Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005

ZARZĄDZENIE NR 6/06

WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) postanawiam, co następuje:

§1.

Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 11.602.981 zł,

- wykonanie -11.409.896 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.106.064 zł.

- wykonanie - 8.853.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2)Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za rok 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

II. Radzie Gminy Jaświły,

III. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr. inż. Jan Joka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/06

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 20 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005

Budżet gminy za rok 2005 został uchwalony przez Radę Gminy Jaświły w następujących kwotach:

- dochody - 10.741.936 zł,

- wydatki - 8.208.063 zł.

Część dochodów w kwocie 2.533.873 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek i pomostowych zaciągniętych w latach 2003-2004, w tym:

1) długoterminowych, zaciągniętych:

- w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Białymstoku na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie w kwocie 138.360 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach w kwocie 46.400 zł oraz na budowę kanalizacji we wsi Zabielę w kwocie 114.720 zł,

- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Do listo wo Stare oraz budowę dróg
gminnych w kwocie 188.835 zł, oraz

2) krótkoterminowych (pomostowych) zaciągniętych na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z programu „S APARD", w tym:

-w BPS Oddział w Białymstoku na modernizację dwóch dróg gminnych Mociesze -
Rutkowskie Duże i Moniuszki - Mikicin - Dzięciołowo w wysokości 949.182 zł,

- w WFOŚiGW w Białymstoku na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach - 291.000 zł,
i na budowę kanalizacji we wsi Zabielę - 805.376 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 8.208.063 zł przeznaczono na finansowanie wydatków.

Spłata kredytów i pożyczek dokonywana była w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramami spłat. W całości spłacono kredyty i pożyczki pomostowe. Na koniec roku 2005 gmina posiadała zadłużenie w kwocie 532.343 zł wyłącznie z kredytów i pożyczek długoterminowych. Zadłużenie to stanowiło 4,67 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

W ciągu roku do planu przychodów wprowadzono „wolne środki z lat ubiegłych" w wysokości 36.956 zł i przeznaczono je na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych gminy.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów o kwotę 861.045 zł. Po zwiększeniach plan dochodów wyniósł kwotę 11.602.981 zł. Z uwagi na to, że plan dochodów na rok 2005 został ujęty w sześciu grupach, w takim samym układzie przedstawiam zmiany, i tak:

I. Dochody z podatków i opłat zwiększono o 16.000 zł, z tego całość w podatku od
środków transportowych.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pozostały nie zmienione.

V. Dochody z majątku gminy zwiększono o 248.540 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Jaświłach.

IV. Pozostałe dochody ogółem zwiększono o 69.270 zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnienia oraz wpływy z kar za nie wywiązanie się z umowy o wykonanie inwestycji w kwocie 63.550 zł,

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 3.050 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat czynszu za lokale - 1770 zł,

- odpłatność za korzystanie z wypoczynku zimowego przez uczniów - 900 zł.

V. Dotacje celowe zwiększono łącznie o 527.235 zł, z tego:

- na zadania własne - 238.254 zł oraz,

- na zadania zlecone gminie - 288.981 zł.

Zwiększone dotacje celowe na zadania własne gminy przeznaczono na:

- budowę drogi dojazdowej do łąk wsi Do listowo Stare I z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-20.000 zł,

- wyposażenie jednostek OSP uczestniczących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego - 3.500 zł,

- zakup wyprawek szkolnych uczniom klas I szkół podstawowych - 2.394 zł,

- zakup wydawnictw do Biblioteki Publicznej Gminy - 13.000 zł,

- dofinansowanie dożywiania dzieci - 27.197 zł,

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 172.063 zł,

- prace komisji egzaminacyjnej w szkołach - 100 zł.

Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczono na:

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 12.987 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 7.194 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 279.500 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby - 1.300 zł,

W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłków stałych zmniejszono dotację na zadania zlecone w tym zakresie o 12.000 zł.

VI. Subwencja ogólna pozostała na niezmienionym poziomie.

Zmieniony w ciągu roku budżetowego plan dochodów, wynoszący na dzień 31 grudnia 2005 r. kwotę 11.602.981 zł zrealizowano w 98,3%, tj. w wysokości 11.409.896 zł. Wykonanie dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

zawierającym wyszczególnienie źródeł dochodów, numer działu, plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie oraz procent wykonania. Zaplanowane i zrealizowane wpływy ujęto w 6 grupach, w których wyszczególnione pozycje są takie, jak w uchwale budżetowej na rok 2005.

Realizacja podatków i opłat przebiegała prawidłowo i ogółem wyniosła 96 % planu, tj. kwotę 1.531.449 zł.. Wskaźnik ten jest wyższy w stosunku do roku 2004, w którym realizacja ukształtowała się na poziomie 91 %. Największą pozycję w tej grupie stanowią podatek od nieruchomości i podatek rolny, a ich udział stanowi 91% łącznych wpływów podatkowych. Na pozostałe 9% składają się wpłaty z podatków: leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowej, targowej, administracyjnej za czynności urzędowe, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat należności podatkowych. Łączne wpływy to kwota 142.826 zł.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 103%. Realizacja wyniosła:

- z podatku dochodowego od osób prawnych - 7.975 zł na planowane 12.000 zł,

- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 465.931 zł na planowane 446.000 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy realizacja wyniosła 87,1 %. Na niższe wykonanie wpłynęła rezygnacja z zakupu mieszkania w Domu Nauczyciela w Jaświłach oraz niedokonanie sprzedaży budynku agronomówki w Dolistowie. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych w związku z ich sprzedażą

W grupie dochodów pozostałych nie uzyskano planowanych wpływów z wpłat mieszkańców za podłączenie do wodociągów, a otrzymane dochody wyniosły zaledwie 42 % planu. tj. na zakładane 180.000 zł wpłynęło 75.074 zł.

W zakresie dotacji celowych realizacja wyniosła 99,8 % planu. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wykaz otrzymanych dotacji oraz ich wykorzystanie w zakresie zadań zleconych został przedstawiony w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Grupę VI dochodów stanowi subwencja ogólna gminy wynosząca po stronie planu 5.469.740 zł, tyle samo po stronie wykonania. Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w kwocie 3.329.239 zł,

- części wyrównawczej w kwocie 2.140.501 zł,

Środki pochodzące z subwencji stanowią48 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Z otrzymanych dochodów spłacono kredyty i pożyczki w kwocie łącznej 2.533.870 zł, natomiast z pozostałej kwoty oraz z wolnych środków z lat ubiegłych realizowano plan wydatków budżetowych. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 r. stanowił kwotę 9.106.064 zł. W stosunku do planu początkowego wzrósł o 898.001 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 8.853.445 zł, tj. 97,2% planowanych. Realizacja wydatków za rok ubiegły przedstawiona została w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej na rok 2005, z podziałem na działy i rozdziały budżetowe z wyszczególnieniem po stronie planu kwot na początku roku, planu po zmianach ogółem, w tym wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. W zakresie planowanych wydatków

bieżących wyodrębniono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu są to wydatki dotyczące opłat i prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz spłat odsetek od kredytów. Dane powyższe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, tj. w zestawieniu tabelarycznym z wykonania wydatków budżetowych za rok 2005. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zadania bieżące wyniosły kwotę 8.287.273 zł, co stanowi 93,6% wydatków ogółem, pozostałe 6,4% stanowią wydatki inwestycyjne. W kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz ze składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 3.928.556zł. tj. 44% wydatków wykonanych.

Największą pozycję wydatków wykonanych stanowiły zadania w zakresie oświaty i wychowania. Za rok ubiegły wyniosły one kwotę 3.819.880 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wydatkowano 2.720.986 zł. Pozostała kwota wydatków została wykorzystana na utrzymanie bieżące Szkół Podstawowych w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie, w tym m.in. na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe pracowników oświaty, dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli studiujących oraz zapewnienie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Dolistowie i Gimnazjum w Jaświłach. Opłacono również koszty robót dodatkowych przy remoncie łazienek i na kuchni SP w Jaświłach wykonanych w roku 2004 na kwotę 35.848 zł.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. Stanowią one kwotę 1.371.219 zł. W stosunku do roku 2004 wzrosły o 67 %. Wzrost kwot wynika z zakresu świadczeń rodzinnych, które od kwietnia 2004 r. są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od roku ubiegłego realizowany jest również program rządowy „Posiłek dla potrzebujących" obejmujący swym zakresem również osoby dorosłe, które nie są w stanie same przygotować posiłków.

Z kwoty wydatkowanej na pomoc społeczną na zadania własne przeznaczono 497.175 zł, na zadania zlecone - 874.044 zł. Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera kwoty łączne na zadania własne i zlecone z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Szczegółowy podział zadań zleconych przedstawiony został w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Zadania własne dotyczą wypłat zasiłków celowych, wydatków na zakup opału, odzieży, żywności, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi. Na dofinansowanie zadań własnych w roku ubiegłym gmina otrzymała dotację w wysokości 227.000 zł, w tym na:

- dożywianie dzieci - 70.000 zł,

- zasiłki okresowe -99.000 zł,

- utrzymanie pracowników socjalnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi-58.000zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej łączne wydatki po stronie planu wyniosły 1.245.905 zł, po stronie wykonania - 1.218.813 zł. Z kwoty tej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia ewidencji ludności i innych spraw USC wydatkowano 100% otrzymanej dotacji, tj. 69.000 zł. W ramach dotacji przekazano do Starostwa Powiatowego 105.000 zł, z tego 75.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej od wsi Mikicin w kierunku Jadeszek, 5000 zł na zakup samochodu dla PSP Mońki oraz 25.000 zł na przebudowę części chodnika we wsi Dolistowo Stare. Diety radnych i sołtysów oraz wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy i Komisji RG wyniosły 37.587 zł. Wydatki związane z

funkcjonowaniem administracji samorządowej wyniosły 932.004 zł, co stanowi 10,5 % wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 680.623 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji, a więc zakupu oleju opałowego do CO, prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego oraz wszelkiego rodzaju literatury fachowej, opłat licencyjnych za korzystanie z programów komputerowych, opłat telefonicznych, za energię elektryczną, zakupu materiałów kancelaryjnych i środków czystości, paliwa do samochodu, części zamiennych i naprawy samochodu służbowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku ubiegłym wyniosły 12.650 zł. W ramach wydatków pozostałych opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Komunalnego ,3iebrza" oraz do Związku Gmin Wiejskich w łącznej wysokości 40.243 zł.

Wydatki z zakresu rolnictwa dotyczyły w 94 % zadań inwestycyjnych. Poniesione wydatki na inwestycje wyniosły 489.391 zł, z czego na:

- dokończenie rozbudowy wodociągu do kolonii wsi Radzie, Szaciły, Jadeszki, Bobrówka, Brzozowa, Dzięciołowo wydatkowano 300.069 zł,

- budowę przepompowni wody na kolonii wsi Romejki wartości 16.280 zł,

- montaż wodomierzy we wsi Zabielę - 9.977 zł,

- budowę wodociągu do kol. wsi Rutkowskie Duże, Mociesze, Mikicin, Jaświły, Jaświłki - na kwotę 59.760 zł, zakończenie przesunięto na marzec 2006 r. z uwagi na silne mrozy,

- opłatę za roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Zabielę -46.037 zł,

- prace związane z opracowaniem projektów przebudowy boiska sportowego w Jaświłach i zaplecza socjalnego plaży w Dolistowie - 33.026 zł.

Na drogi publiczne gminne w roku ubiegłym przeznaczono 371.200 zł, wydatkowano 363.211 zł. Na bieżące utrzymanie polegające na naprawie dróg uszkodzonych spływem wiosennych wód, wyrównywaniu dróg gruntowych, odśnieżaniu, wykonaniu przepustów wydatkowano łącznie 363.211 zŁ W ramach inwestycji dokonano modernizacji drogi dojazdowej do łaje wsi Dolistowo Stare długości 780 mb o wartości 39.406 zł oraz dokonano przebudowy chodnika w Dolistowie na odcinku długości 167 mb na kwotę 13.317 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z planowanych 361.800 zł wykorzystano 354.386 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości gminy w kwocie 304.089 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym m.in zakupu opału, obsługi CO, remontów bieżących budynków oraz sporządzenia wyceny mieszkań sprzedanych w listopadzie i grudniu ub. roku.

W roku ubiegłym dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wartość wykonanych prac wyniosła kwotę 29.100 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej związane z utrzymaniem pięciu jednostek wyposażonych w samochód pożarniczy oraz cztery typu M wyposażonych w motopompy wydatkowano 107.922 zł.

Na finansowanie zadań związanych z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 48.000 zł, wydatkowano 40.130 zł. Otrzymane dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 46.181 zł. O kwotę nie wykorzystanych środków zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2006.

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to kwota 163.792 zł, z czego wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia w roku ubiegłym wyniosły 121.912 zł. Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie wysypiska i placów gminnych oraz opłaty za odbiór i utylizację zwierząt padłych z terenu gminy wyniosły 38.163 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach przekazano dotację w kwocie 227.500 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły - 107.500 zł., w tym 13.000 zł pochodzi z dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych. Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej wyniosły 11.313 zł.

Z zestawienia zrealizowanych dochodów pomniejszonych o spłaty kredytów oraz wykonanych wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.556.451 zł. Z nadwyżki spłacono kredyty pomostowe w kwocie 2.045.558 zł i długoterminowe w kwocie 488.312 zł.

Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności przypadał na 31 grudnia 2005 r.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych gmina realizowała dochody podlegające przekazaniu do budżetu wojewody. Dotyczyły one odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i opłat za wydawanie dowodów osobistych. Dochody wykonane wyniosły odpowiednio 1.028 zł i 13.320 zł.

Wójt Gminy

mgr. inż. Jan Joka

Załącznik Nrl

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2005 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za rok 2005

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na

początek

roku

Plan po zmianach

Wykonanie

%

wykona

nia

I. Dochody z podatków i opłat ogółem w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -
§0340

- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacony w formie karty
podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe - § 0450

- podatek od czynności cywilno-prawnych -
§0500

- odsetki - §0910

756

756 756 756

756

756 756 756 756

756

756

756

1.580.100

884.000

585.600

15.500

36.100

3.100

2.000

27.300

700

200

20.600 5.000

1.596.100

884.000

585.600

15.500

52.100

3.100

2.000

27.300

700

200

20.600 5.000

1.531.449

790.756

597.867

19.050

51.200

2.626

285

26.974

594

36.496 5.681

96

89,4 102 123

98

85 14 99 85

177 114

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych -
§0010

- podatek dochodowy od osób prawnych -
§0020

756 756

458.000

446.000 12.000

458.000

446.000 12.000

473.906

465.931 7.975

103

104 66

III. Dochody z majątku gminy w tym:

1) ze sprzedaży razem,
w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja państwowa

- oświata i wychowanie

2) z najmu i innych usług razem
w tym:

- rolnictwo i łowiectwo

700 750 801

010

65.140 2.410

2.000 410

61.210

313.680

250.950

248.540

2.000

410

61.210

277.690

233.885

231.819 2.066

40.504 2.564

87,1

93

93 103

66,2


-administracja publiczna

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości

750 700 801

010

20.600 40.610

1.520

20.600 40.610

1.520

689 11.840 25.411

3.301

57 63

217

IV. Pozostałe dochody ogółem w tym:

- wpłaty ludności na budowę wodociągu i
kanalizacji

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
(§ 0920)

- zwrot kosztów upomnień oraz wpływy z
kar za nie wywiązanie się z umów o
wykonanie inwestycji

- prowizja z przelewów pod. doch. i opłat za
wydawanie dowodów osobistych

- odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych

- odpłatność za wydane umundurowanie OSP

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- odpłatność za korzystanie z wypoczynku
zimowego

- pozostałe dochody

010 010

750

750

750 754

756 852

854 różne

246.700 180.000

7.000

7.500 2.000

44.000 2.000

4.200

315.970 180.000

63.550

7.000

7.500 2.000

44.000 5.050

900 5.970

213.287

75.074 731

62.364

3.435

6.696 4.790

46.181 6.366

800 6.850

67,5 42

98 49

89

240

105 126

89 115

V. Dotacje celowe (1+2) w tym:

1) na zadania własne gminy, z tego:

- dotacja z SAPARD na budowę kanalizacji
i modernizację stacji uzdatniania wody

- dotacja na budowę drogi dojazdowej
rolniczej w Dolistowie St.I do łąk

- dotacja z SAPARD na przebudowę dróg
gminnych

- dotacja na krajowy system ratownictwa
gaśniczego

- dotacja z budżetu wojewody na zakup
wyprawek uczniom klas I szkoły podst.

- dotacja na prace Komisji Egzaminacyjnej
w szkołach

- dotacja na zasiłki okresowe

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej

- dofinansowanie dożywiania dzieci

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów

- dotacja Ministra Kultury na zakup książek
do biblioteki

2) na zadania zlecone, z tego:

010 600 600

754 801

801

852

852 852 854

921

2.922.256 2.245.361 1.096.376

949.182

99.000

58.000 42.803

676.895

3.449.491

2.483.615

1.096.376

20.000

949.182

3.500

2.394

100 99.000

58.000

70.000

172.063

13.000

965.876

3.443.824

2.479.704

1.096.376

20.000

949.182

3.500

2.394

100 99.000

58.000

70.000

168.152

13.000

964.120

99,8

99,8

100

100

100

100

100

100 100

100 100

97,7

100 99,8


- administracja publiczna

- prowadzenie i aktualizacja stałego
rejestru wyborców

- wybory Prezydenta RP

- wybory do Sejmu i Senatu

- świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.
emeryt, i rentowe z ub. społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre
świadczenia

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

750

751 751 751

852

852

852 852

69.000 895

485.000 70.000

4.000 48.000

69.000

895

12.987 7.194

764.500

58.000

5.300 48.000

69.000

895

12.987

7.194

764.500

56.331

5.213 48.000

100

100 100 100

100

97,1

98,4 100

VI. Subwencja ogólna, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin,

w tym:

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

758

758

758

758 758

5.469.740

3.329.239

2.140.501

1.620.489 520.012

5.469.740

3.329.239

2.140.501

1.620.489 520.012

5.469.740

3.329.239

2.140.501

1.620,489 520.012

100

100

100

100 100

OGÓŁEM DOCHODY

10.741.936

11.602.981

11.409.896

98,3

Wójt Gminy

mgr. inż. Jan Joka

Załącznik Nr2

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2005 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetowych za 2005 rok.

(w złotycłi

Dział

Nazwa

Plan na

Plan po

z tego:

Wykonań za rok

ztegc

;

Wydatki

w tym:

Wydatki mająt-

Wydatki

wtym:

Wydatki

wynagro-

pochodne

dotacje

wydat.

wynagro-

pochodne

wydat.

roz-

działu

początek

zmianach

bieżące

dzenia

od

na

kowe

2005

bieżące

dzenia

od

dotacje

na

majątk.

dział

rozdziału

roku

(5 + 10)

wynagro­dzeń

obsług długu

(inwesty cyjne)

(12+17)

wynagro­dzeń

obsługę długu

(inwest.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

360.600

519.796

26.700

-

-

-

-

493.096

512.966

23.575

-

-

-

-

489.391

01010

Infrastruktura wodociągo i sanitacyjna wsi

346.800

470.500

11.900

-

-

-

-

458.600

467.663

11.298

-

-

-

-

456.365

01030

Izby rolnicze

10.800

13.000

13.000

-

-

-

-

-

11.835

11.835

-

-

-

-

-

01036

Restrukturyzacja i

modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

34.496

34.496

33.026

33.026

01095

Pozostała działalność

3.000

1.800

1.800

-

-

-

-

"

442

442

-

-

*

"

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

320.000

371.200

315.200

-

-

-

-

56.000

363.211

309.887

-

-

-

-

53.324

60016

Drogi publ. gminne

320.000

371.200

315.200

-

-

-

-

56.000

363.211

309.887

-

-

-

-

53.324

700

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

315.000

361.800

356.800

-

350

-

-

5.000

354.386

349.628

-

293

-

-

4.758

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

315.000

361.800

356.800

350

5.000

354.386

349.628

293

4.758

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40.000

30.000

30.000

-

-

-

-

-

29.100

29.100

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

40.000

30.000

30.000

-

-

-

-

-

29.100

29.100

-

-

-

-

-


750

75011 75020 75022 75023 75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność

1.191280

67.000 105.000

37.000 889.280

93.000

1.245.905

69.000 114.500

38.700

949.630

9.475

64.600

1.231.785

69.000 105.000

38.700

945.010

9.475

64.600

640.600 54.300

575.300

11.000

121.010 9.710

107.100

4.200

105000 105000

-

14.120

9.500 4.620

1.218.813

69.000 114.500

37.587

932.004

7.681

58.041

1.205.648

69.000 105.000

37.587

928.339

7.681

58.041

638.982 54.300

574.437

10.245

117.525 9.710

106.186

1.629

105000 105000

-

13.165

9.500 3.665

751

75101

75107 75108

URZĘDY NACZELN ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT. Urzędy naczelnych organ.władzy państwow, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu

895 895

21.076

895

12.987 7.194

21.076

895

12.987 7.194

-

1.497

150

853 494

-

-

-

21.076

895

12.987 7.194

21.076

895

12.987 7.194

1.497

150

853 494

-

-

-

754 75412

BEZP.PUBLICZNE I OCHR.P.POZ. Ochotnicze Straże Pożarne

99.000 99.000

112.800 112.800

112.800 112.800

47.400 47.400

9.400 9.400

-

-

-

107.922 107.922

107.922 107.922

47.040 47.040

9.258 9.258

-

-

-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

26.000

22.000

22.000

20.897

20.897


75647

Pobór podatków, opłat i nieopod. należności budżetowych

26.000

22.000

22.000

'

20.897

20.897

"

"

"

'

757 75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsł. papierów .wartoś.kred.i pożj.s.t.

59.046 59.046

102.318 102.318

102.318 102.318

-

-

-

102318 102318

-

101.478 101.478

101.478 101.478

-

-

-

101478 101478

-

758 75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezer.ogólne i celowe

27.172 27.172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101 80103

80104 80110 80113

80114

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych

Przedszkola

Gimnazja

Dowożenie uczniów do

szkół

Zespoły obsługi ekon.-

administ.szkół

Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

3.930367 2.432128

138.770 882.555 300.224

130.190

18.770

27.730

3.944.386

2.405.722 123.770

878.755 345.024

135.190

18.770

37.155

3.944.386

2.405.722 123.770

878.755 345.024

135.190

18.770

37.155

2.305.958

1.462.517 86.600

586.641 77.150

93.050

512.507

324.691 20.850

129.696 16.350

19.990 930

51.018 51.018

-

-

3.819.880

2.336.385 117.096

847.404 337.307

129.595

16.126

35.967

3.819.880

2.336.385 117.096

847.404 337.307

129.595

16.126

35.967

2.250.044

1.430.915 84.261

570.746 73.921

90.201

470.942

302.199 18.400

117.298 14.412

17.989 644

51.018 51.018

-

-

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

48.000 48.000

48.000 48.000

48.000 48.000

-

50 50

-

-

-

40.130 40.130

40.130 40.130

-

49 49

-

-

-

852 85212

85213 85214

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub. emeryt, i rentowe z ub.społeczn. Skł.na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w

1095203 485.000

4.000 199.000

1.388.370 764.500

5.300 187.000

1.382.836 764.500

5.300 187.000

184.406 11.764

47.862 4.016

5.300

-

-

5.534

1.371.219 764.500

5.213

179.375

1365685 764.500

5.213

179.375

180.304 11.764

44.635 4.016

5.213

-

-

5.534


naturze oraz składki na ubez .społeczne

85215

Dodatki mieszkaniowe

70.000

51.500

51.500

-

-

-

-

-

51.374

51.374

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społ.

126.400

126.069

126.069

93.400

20.522

-

-

-

121.506

121.506

92.360

18.211

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i

specjalist.usł.opiek

88.000

114.001

114.001

79.242

18.024

-

-

-

109.296

109.296

76.180

17.195

-

-

-

85295

Pozostała działalność

122.803

140.000

134.466

-

-

-

-

5.534

139.955

134.421

-

-

-

-

5.534

854

EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHÓW.

210.000

396.863

396.863

144.041

31.992

-

-

-

382.262

382.262

138.919

29.068

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

200.000

201.500

201.500

143.000

31.164

-

-

-

191.834

191.834

137.879

28.309

-

-

-

85412

Kolonie i obozy oraz

inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

10.000

8.500

8.500

1.041

828

7.476

7.476

1.040

759

85415

Pomoc materialna dla

uczniów

-

186.863

186.863

-

-

-

-

-

182.952

182.952

-

-

-

-

-

900

GOSP.KOMUNAL.I OCHRONA ŚRODOW.

169.000

195.050

195.050

-

-

-

-

-

163.792

163.792

-

-

-

-

-

90003

Oczyszczanie .miast i

30.000

40.150

40.150

-

-

-

-

-

38.163

38.163

-

-

-

-

-

90015

Oświetlenie .ulic, placów i dróg

130.000

147.900

147.900

-

-

-

-

-

121.912

121.912

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

9.000

7.000

7.000

-

-

-

-

-

3.717

3.717

-

-

-

-

-

921

KULT. I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

305.000

335.000

335.000

'

335.000

335.000

335.000

335000

92109

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

215.000

227.500

227.500

-

-

227.500

-

-

227.500

227.500

-

-

227500

-

-

92116

Biblioteki

90.000

107.500

107.500

-

-

107.500

-

-

107.500

107.500

-

-

107500

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

11.500

11.500

11.500

-

-

11.500

-

-

11.313

11.313

-

-

11.313

-

-


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

11.500

11.500

11.500

-

-

11.500

-

-

11.313

11.313

-

-

11.313

-

-

OGÓŁEM

8208063

9.106.064

8.532314

3.322.405

724.668

502.518

102318

573.750

8.853.445

8.287.273

3.255.289

673.267

502331

101478

566.172

Wójt Gminy

mgr. inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/06 Wójta Gminy Jaświły z dnia 20 marca 2006r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej za rok 2005

Dział roz-

Nazwa działu - rozdziału

DOC

HODY

WYDATKI

w tym

Plan po

Wykonanie

Plan po

Wykonanie

wynagrodzenia

pochodne od

dział

zmianach

zmianach

wynagrodzeń

plan

wykonanie

plan

wykonanie

750

ADMINISTRACJA

RZĄDOWA

69.000

69.000

69.000

69.000

54.300

54.300

9.710

9.710

75011

Urzędy wojewódzkie

69.000

69.000

69.000

69.000

54.300

54.300

9.710

9.710

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

21.076

21.076

21.076

21.076

-

-

1.497

1.497

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

895

895

895

895

-

-

150

150

75107

Wybory Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

12.987

12.987

12.987

12.987

-

-

853

853

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

7.194

7.194

7.194

7.194

-

~

494

494


852

POMOC SPOŁECZNA

875.800

874.044

875.800

874.044

47.006

47.006

11.687

11.687

85212

Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z

ub. społecznego

764.500

764.500

764.500

764.500

11.764

11.764

4.016

4.016

85213

Składki na ub. zdrowotne opł.za osoby pobierające

niektóre świadczenia

5.300

5.213

5.300

5.213

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

skł. na ub. społeczne

58.000

56.331

58.000

56.331

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

48.000

48.000

48.000

48.000

35.242

35.242

7,671

7.671

RAZEM

965.876

964.120

965.876

946.120

101.306

101.306

22.894

22.894

Wójt Gminy

mgr. inż. Jan Joka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Joka

Wprowadzający: Jan Joka

Data modyfikacji: 2007-10-19

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2007-10-19