Uzasadnienie

Do załącznika nr 1:

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia środków na zadania własne gminy, w tym w:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 w kwocie 550 zł z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wynajm lokali mieszkalnych i użytkowych;

2. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w kwocie 10.109 zł z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Jaświłach, Mikicinie, Bobrówce, Brzozowej oraz w Dzięciołowie, które jednostki otrzymały na swoje konta, a następnie przekazały na rachunek dochodów gminy w celu realizacji zakupów;

3. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększono plan dochodów z opłat od środków transportowych od osób prawnych o 1700 zł, już otrzymaną. W rozdz. 75616 zwiększono plan wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o 15.000 zł i z odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat o 550 zł.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. W rozdz. 85212 plan dochodów z odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000 zł z § 0980 przeniesiono do § 0970 - wpływy z różnych dochodów, obejmujących rozliczenia z lat ubiegłych.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 27.909 zł.

Do załącznika nr 2:

Zmiany w planie wydatków dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszono plan wydatków na badanie próbek wody, ponieważ zadanie jest realizowane przez eksploatatora urządzeń, tj. firmę Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku. Wprowadzono plan środków na modernizację przepompowni ścieków w rozdz. 01010 § 6050 w kwocie 13.308 zł. Przeprowadzenie prac zapobiegnie przedostaniu się nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych, poprawi bezpieczeństwo konserwatorów sieci kanalizacyjnej i stanowić będzie wydatek związany z ochroną środowiska. Przeznaczenie środków na ten cel jest jednym z warunków uzyskania skutecznego umorzenia pożyczki udzielonej w roku 2011 przez WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego;

2. Dz. 600 - Transport i łączność. Zmniejszono środki o 26.027 zł z bieżącego utrzymania dróg gminnych z rozdz. 60016 § 4300 przeznaczając część na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej na odcinku Mociesze- Jaświły w rozdz. 60016 § 6059  w kwocie 6.027 zł. Gmina zamierza ubiegać się o pozyskanie środków na to zadanie z PROW na lata 2014-2020.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie nieruchomości mienia komunalnego, pozostającego w dyspozycji gminy, w tym na opłaty za energię elektryczną 3600 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 6400 zł;

4. Dz. 750 - Administracja publiczna. Dokonano przeniesień w planie wydatków na obsługę posiedzeń Rady Gminy i jej organów w rozdz. 75022 zabezpieczając środki na diety radnych i sołtysów w kwocie 20.000 zł oraz zakup naczyń jednorazowych na kwotę 150 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup środków spożywczych i usług, łącznie o 1700 zł. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonano przeniesień planu w poszczególnych paragrafach wydatków wyszczególnionych w zał. nr 2 do uchwały oraz zwiększono plan zakupu materiałów w celu zabezpieczenia 2 dostaw oleju opałowego do budynku urzędu gminy, składek na PFRON i szkolenia pracowników. W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmiany dotyczą zabezpieczenia środków własnych gminy na zatrudnienie osób dotychczas finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach przez okres wskazany w umowach zawartych z  PUP;

5. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększono plan dotacji otrzymanych z MSWiA za pośrednictwem OSP na zakup wyposażenia do poszczególnych jednostek wymienionych na wstępie uzasadnienia w kwocie 10109 zł;

6. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zmniejszono plan wydatków na szczepienia ochronne o kwotę 30.000 zł. Poniesione w roku bieżącym wydatki, zgodnie z umową, stanowią koszt 2 dawek szczepionki na kwotę 20 tys.zł. Trzecia dawka zostanie podana w roku 2017, wobec czego zostanie ujęta do projektu budżetu na następny rok;

7. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o 10.000 zł oraz na odławianie i utrzymanie psów w schronisku o 20.000 zł. Zmniejszono plan na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej przepompowni ścieków o 3900 zł w związku z finansowaniem wydatków bezpośrednio przez Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. Dotychczas wydatki te były opłacane przez gminę, a następnie rozliczane z tą firmą;

8. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmniejszono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach o 20.000 zł w związku z pozyskiwaniem przez GOK środków spoza budżetu gminy na organizację imprez kulturalnych. Zmieniono w związku z tym załącznik nr 3 do uchwały, zawierający aktualne kwoty dotacji z budżetu gminy.

9. Dz. 926 - Kultura fizyczna. Zmniejszono plan wydatków na zatrudnienie organizatora imprez sportowych na boisku Orlik o kwotę 1500 zł, stosownie do zawartej umowy na okres 9 miesięcy od 1 marca do 30 listopada 2016 r.

Łącznie zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych powodują zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 27.909 zł.