Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2009
Uchwała Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2009
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. art. 82, 165, 167, ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 173, 175 ust. 1, art. art. 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 643 765 zł,
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 13 643 765 zł,
według załącznika Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 319 711 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 12 860 875 zł,
- wydatki majątkowe – 1 458 836 zł,
według załącznika Nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Planowany deficyt budżetu w wysokości 675 946 zł postanawia się pokryć przychodami z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 624 036 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 910 zł.
5. Spłata I raty zobowiązania z 2006 r. w kwocie 50 000 zł z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz kredytu na termomodernizację budynku Urzędu w kwocie 75 891 zł, nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z zał. Nr 4.
§ 2. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 90 000 zł,
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 27 500 zł.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5.
§ 6. Ustala się:
1. Dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 231 179 zł oraz wydatki w kwocie 230 165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 440 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 624 586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 880 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 19 020 zł, zgodnie z zał. Nr 10.
§ 8. Dochody w kwocie 57.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:
- na kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie planowanego w 2009 r. deficytu budżetu – 624.036 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000 zł,
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych, według załącznika Nr 2,
- spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – zestawienie wydatków – plan na 2009 rok oraz załącznikiem Nr 3 - Budżet gminy na 2009 rok – zbiorczo,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według załącznika Nr 5a,
- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
- do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 1
do uchwały nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW – plan na 2009 rok
(w złotych)
|
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Plan dochodów ogółem na 2009 rok |
w tym dochody: |
||
|
bieżące |
majątkowe |
w tym |
|||
|
inwestycyjne |
|||||
|
I. Dochody z podatków i opłat ogółem w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310 - podatek rolny - § 0320 - podatek leśny - § 0330 - podatek od środków transportowych - § 0340 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - § 0350 - podatek od spadków i darowizn - § 0360 - wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - wpływy z opłaty targowej - § 0430 - opłata od posiadania psów - § 0370 - podatek od czynności cywil.-prawn. §0500 - odsetki - §0910 |
756 756 756
756
756 756 756 756 756 756 756 |
2 757 800
1 769 000 826 000 29 850
54 600
5 000 200 26 000 700 100 45 000 1 350 |
2 757 800
1 769 000 826 000 29 850
54 600
5 000 200 26 000 700 100 45 000 1 350 |
-
- - -
-
- - - - - - - |
-
- - -
-
- - - - - - - |
|
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010 - podatek dochodowy od osób prawnych – § 0020 |
756
756 |
669 141
665 941
3 200 |
669 141
665 941
3 200 |
-
-
- |
-
-
- |
|
III. Dochody z majątku gminy (1+2+3) w tym:
1) z najmu i innych usług, w tym: - gospodarka mieszkaniowa - administracja publiczna - oświata i wychowanie
2) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości |
700 750 801
010 |
40 400
37 100
5 300 14 800 17 000
3 300 |
40 400
37 100
5 300 14 800 17 000
3 300 |
-
-
- - -
- |
-
-
- - -
- |
|
IV. Pozostałe dochody własne ogółem, w tym: - za zajęcie pasa drogowego - wpływy kosztów upomnienia - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – gminnych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz GOPS Jaświły - różne rozl. z lat ubiegł.w szkołach - zwrot rozlicz. za energ. elektr. z lat ub. - prowizja gminy od zrealizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu zadań zleconych - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpłatność za usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - 50% wpłat z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych - odpłatność uczniów za udział w zimowisku - rozliczenia za energ. elektr. z lat ubiegłych - odpłatność za wydane umundurowanie |
600 756
750
801 852 801 750
750 852
756 852
852
852 854 900 754 |
134 650 3 500 1 450
19 750
2 800 300 2 800 7 200
400 550
57 000 12 000
18 500
1 000 2 600 4 800 - |
134 650 3 500 1 450
19 750
2 800 300 2 800 7 200
400 550
57 000 12 000
18 500
1 000 2 600 4 800 - |
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- - - - |
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- - - - |
|
V. Dotacje celowe (1+2) w tym: 1) na zadania własne z tego: - na modernizację drogi rolniczej dojazdowej w Dolistowie Nowym - program „Posiłek dla potrzebujących” - zasiłki okresowe - prowadzenie ośrodka pomocy społecznej - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodoc.prac.
- realizacja usług społecznych w ramach dotacji z Programu Integracji Społecznej
2) na zadania zlecone,
z tego: - administracja publiczna - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadcz. - świadczenia rodzinne |
600
852 852 852
801
852
750
751
852
852 852
852 |
2 480 519
525 592
-
139 000 219 000 62 000
3 000
102 592
1 954 927
76 000
927
75 000
55 000 8 000
1 740 000 |
2 480 519
525 592
-
139 000 219 000 62 000
3 000
102 592
1 954 927
76 000
927
75 000
55 000 8 000
1 740 000 |
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- -
- |
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- -
- |
|
VI. Subwencja ogólna, w tym: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3. Część wyrównawcza |
758
758 758 |
7 561 255
3 972 253
187 789 3 401 213 |
7 561 255
3 972 253
187 789 3 401 213 |
-
-
- - |
-
-
- - |
|
O G Ó Ł E M D O C H O D Y |
|
13 643 765 |
13 643 765 |
- |
- |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok
Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2009 rok
(w złotych)
|
Dział Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan na 2009rok (rubr. 5+10) |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki w tym: |
||||
|
wynagrodz. § 4010 § 4040 § 4100 § 4170 |
pochodne od wynag. §4110, §4120 § 4140 |
dotacje |
wydatki na obsługę długu |
majątko- we |
inwesty- cyjne |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010 01010
01030 01095 |
ROLNICTWO I LEŚNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność |
726 670 710 150
16 520 - |
16 520 -
16 520 - |
- -
- - |
- -
- - |
- -
- - |
- -
- - |
710 150 710 150
- - |
710 150 710 150
- - |
|
600 60016 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Drogi publiczne powiatowe |
837 500 300 000 537 500 |
300 000 300 000 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
537 500 - 537 500 |
537 500 - 537 500 |
|
700
70005
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 419 955
1 419 955 |
1 384 955
1 384 955 |
5.000
5.000 |
755
755 |
-
- |
-
- |
35 000
35 000 |
35 000
35 000 |
|
710
71004 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego |
15 000
15 000 |
15 000
15 000 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
750
75011 75020 75022 75023 75075 75095 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jed. samorz. terytorial. Pozostała działalność |
1 689 550 76 000 - 67 500 1 364 450 22 200 159 400 |
1 602 464 76 000 - 67 500 1 277 364 22 200 159 400 |
906 614 58 814 - - 791 900 5 000 50 900 |
175 570 10 320 - - 150 950 - 14 300 |
5 000 - - - - 5 000 - |
- - - - - - - |
87 086 - - - 87 086 - - |
87 086 - - - 87 086 - - |
|
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC. Urzędy naczelnych org.władzy państ.kontroli i ochrony prawa |
927
927 |
927
927 |
789
789 |
138
138
|
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
754
75412 75495 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność |
195 814
195 814 - |
195 814
195 814 - |
78 750
78 750 - |
13 364
13 364 - |
-
- - |
-
- - |
-
- - |
-
- - |
|
756
75647 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
40 000
40 000 |
40 000
40 000 |
38 000
38 000 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
757
75702 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.terytor. |
2 300
2 300 |
2 300
2 300 |
-
- |
-
- |
-
- |
2 300
2 300 |
-
- |
-
- |
|
758 75818 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe, w tym - rezerwa ogólna - rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym |
117 500 117 500 90 000 27 500 |
117 500 117 500 90 000 27 500 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
|
801 80101 80103 80110 80113 80114
80146
80148 80195 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w SP Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność |
5 348 107 2 711 191 272 010 1 170 762 700 544 177 330
21 350
224 660 70 260 |
5 348 107 2 711 191 272 010 1 170 762 700 544 177 330
21 350
224 660 70 260 |
3 031 300 1 722 520 152 360 788 050 146 950 109 300
-
106 900 5 220 |
561 897 320 771 29 590 145 812 25 394 20 230
-
19 160 940 |
- - - - - -
-
- - |
- - - - -
- -
- - |
- - - - -
- -
- - |
- - - - -
- -
- - |
|
851 85153 85154 |
OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
62 000 5 000 57 000 |
62 000 5 000 57 000 |
8.000 - 8.000 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
|
852 85212
85213
85214
85215 85219 85228
85295 |
POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezp. emeryt. i rent. w tym: - odpł. za pobyt w DPS - zasiłki stałe - zasiłki okresowe - zasiłki celowe i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Pozostała działalność, w tym: - realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej - dofinansowanie programu ze środków własnych gminy - realizacja Programu Integracji Społecznej |
2 833 353
1 740 000
8 000
429 000
100 000 75 000 219 000 35 000
30 000 184 370 150 391
291 592
139 000
50 000
102 592 |
2 833 353
1 740 000
8 000
429 000
100 000 75 000 219 000 35 000
30 000 184 370 150 391
291 592
139 000
50 000
102 592 |
291 339
37 958
-
-
- - - -
- 141 650 111 731
-
-
-
- |
53 905
7 025
-
-
- - - -
- 26 220 20 660
-
-
-
- |
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
-
- |
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
-
-
|
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
-
- |
-
-
-
-
- - - -
- - -
-
-
-
- |
|
854
85401 85412
85415 85446 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
262 335 169 415 23 280
68 430 1 210 |
262 335 169 415 23 280
68 430 1 210 |
137 450 126 700 10 750
- - |
25 645 23 715 1 930
- - |
- - -
- - |
- - -
- - |
- - -
- - |
- - -
- - |
|
900
90003 90015 90095 |
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność |
239 600
60 000 159 600 20 000 |
239 600
60 000 159 600 20 000 |
9 000
9.000 - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
|
921
92109
92116 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT.NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki |
529 100
419 100
110 000 |
440 000
330 000
110 000 |
-
-
- |
-
-
- |
440.000
330 000
110 000 |
-
-
- |
89 100
89 100
- |
89 100
89 100
- |
|
O G Ó Ł E M |
14 319 711 |
12 860 875 |
4.506 242 |
831 274 |
445 000 |
2 300 |
1 458 836 |
1 458 836 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009r.
BUDŻET GMINY NA 2009 rok – zbiorczo
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. DOCHODY W tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe II. PRZYCHODY W tym: - z wolnych środków z lat ubiegłych - z kredytu długoterminowego |
13 643 765
13 643 765 - 801 837
177 801
624 036 |
III. WYDATKI W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe IV. ROZCHODY W tym: - spłata zobowiązania z 2006r. zaciągniętego w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej na zakup oczyszczalni ścieków - spłata kredytu z 2006 na termomodernizację Urzędu |
14 319 711
12 860 875 1 458 836 125 891
50 000
75 891 |
|
Razem I + II |
14 445 602 |
RAZEM III + IV |
14 445 602 |
I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2009 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 675 946 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- kredytu długoterminowego w kwocie 624 036 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 910 zł.
II. Pozostała kwota przychodów w wysokości 125 891 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, którymi są:
- spłata I raty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50 000 zł, powstałego w roku 2006 z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe,
- spłata kredytu z 2006 r. w kwocie 75 891 zł zaciągniętego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 4
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2009 rok.
( w złotych)
|
Dział Rozdz. |
Nazwa działu - rozdziału |
DOCHODY |
WYDATKI |
w tym: |
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
|
|
Plan na 2009 rok |
Plan na 2009 rok |
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
|||
|
010 01095 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
750 75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie |
76.000 76.000 |
76 000 76 000 |
58 814 58 814 |
10 320 10 320 |
8.000 8.000 |
|
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
927
927 |
927
927 |
789
789 |
138
138 |
-
- |
|
852
85212
85213
85214
85228
|
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn. Składki na ub.zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 878 000
1 740 000
8 000
75 000
55 000 |
1 878 000
1 740 000
8 000
75 000
55 000 |
84 398
37 958
-
-
46 440 |
15 585
7 025
-
-
8 560 |
2 000
1 000
-
-
1 000 |
|
O G Ó Ł E M |
1 954 927 |
1 954 927 |
144 001 |
26 043 |
10.000 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 5
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009r.
(w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2008r. |
Środki wynikające z planu na 2009r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z własnych funduszy celowych |
Środki do pozyskania ze UE* |
Kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach dz. 010, rozdz. 01010 |
2009 2010 |
5 637 558 |
56 300 |
2 840 599 |
710 150 |
- |
2 130 449* |
- |
2 740 659 |
|
2. Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodar. terenów wokół budynków i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa, dz. 921, rozdz. 92109 |
2009 2010 |
435 386 |
- |
356 400 |
89 100 |
- |
267 300* |
- |
78 986 |
|
3. Zakup działki przeznaczonej na powiększenie boiska sportowego dz. 700, rozdz. 70005 |
2009 |
35 000 |
- |
35 000 |
35 000 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
|
6 107 944 |
56 300 |
3 231 999 |
834 250 |
- |
2 397 749* |
- |
2 819 645 |
*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Łączna wartość projektu w zł |
Nakłady poniesione |
Nakłady w latach 2009-2011 wg źródeł finansowania |
|||||||||
|
Ogółem |
w tym: |
do końca 2008 r. |
Źródła finansowania |
Rok 2009 |
Rok 2010 |
Rok 2011 |
|||||||
|
Środki własne gminy |
Środki z Unii Europejskiej |
Środki z budżetu państwa |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
1 |
Nazwa programu operacyjnego: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 |
5 637 558 |
1 409390 |
4 228 168 |
- |
56 300 |
Ogółem |
2 840 599 |
2 740 659 |
- |
||
|
Oś priorytetowa: |
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
a) środki własne |
710 150 |
685 165 |
- |
||||||||
|
Działanie: |
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
b) dotacja z budż.państwa |
- |
- |
- |
||||||||
|
Nazwa Projektu: |
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach: Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach Dz. 010, rozdz. 01010 |
c) środki z Unii Europejskiej |
2 130 449*) |
2 055 494 |
- |
||||||||
|
Okres realizacji projektu: |
2009- 2010 |
d) inne |
- |
- |
|||||||||
|
2 |
Nazwa programu operacyjnego: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 |
435 386 |
108 847 |
326 539 |
- |
- |
Ogółem |
356 400 |
78 986 |
- |
||
|
Oś priorytetowa: |
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
a) środki własne |
89 100 |
19 747 |
- |
||||||||
|
Działanie: |
Odnowa i rozwój wsi |
b) dotacja z budż.państwa |
- |
- |
- |
||||||||
|
Nazwa Projektu: |
Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem terenów wokół budynków i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa, Dz. 921, rozdz. 92109 |
c) środki z Unii Europejskiej |
267 300*) |
59 239 |
- |
||||||||
|
Okres realizacji projektu: |
2009 - 2010 |
d) inne |
- |
- |
- |
||||||||
|
O G Ó Ł E M |
6 072 944 |
1 518 237 |
4 554 707 |
- |
56 300 |
a) środki własne b) środki z UE Ogółem |
799 250 2 397 749*) 3 196 999 |
704 912 2 114 733 2 819 645 |
- - - |
||||
*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 6
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
( w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych |
Stan środków obrotowych na 1.01.2009r. |
Dochody na 2009r. |
Wydatki na 2009r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1
3. |
801-80195
801 – 80148 |
Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne |
995
990 |
6 549
224 630 |
6 650
223 515 |
894
2 105 |
|
OGÓŁEM |
1 985 |
231 179 |
230 165 |
2 999 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 7
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2009r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji (w złotych) |
|
1. |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach |
330 000 |
|
2. |
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły |
110 000 |
|
R A Z E M |
440 000 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 8
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych
na rok 2009.
(w złotych)
|
Nazwa i adres podmiotu |
Kwota dotacji z budżetu |
Przeznaczenie dotacji |
|
1. Starostwo Powiatowe w Mońkach
2. Starostwo Powiatowe w Mońkach
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |
100 000
437 500
87 086 |
Modernizacja dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły - dz. 600, rozdz. 60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa – Bobrówka - dz. 600, rozdz. 60014
Udział gminy w realizacji 2 zadań wspólnych w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” –część II, administracja samorządowa – 69849 zł oraz Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – 17 237 zł. - dz. 750, rozdz. 75023 |
|
RAZEM |
624 586 |
X |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 9
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2009.
(w złotych)
|
Nazwa i adres podmiotu |
Kwota dotacji z budżetu |
Przeznaczenie dotacji |
|
1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego |
5 000 |
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski” w dz. 750, rozdz. 75075 |
|
Razem |
5 000 |
x |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 10
do uchwały Nr XXI/99/08
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2009 rok.
Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. ( w złotych)
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 11 658
2. Przychody ogółem - 10 880
w tym:
1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska - 10 260
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 620
3. Wydatki ogółem - 19 020
w tym:
1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i
zakrzewień - 1 900
2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań
proekologicznych - 2 000
3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem
odpadów - 15 000
4) prowizja bankowa - 120
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 3 518
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Metryka strony
