Uchwała nr XXVII/126/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 września 2009 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 167, 168, 176 ust. 1 oraz art. 184, ust. 1 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 596.336 zł, z tego w:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –Ochotnicze straże pożarne § 6260 – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. “Karosacja samochodu pożarniczego na podwoziu Jelcz GCBA 6/32” w kwocie 40.000 zł, według umowy zawartej w dniu 10 lipca 2009 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 22.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego podjętą po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6298 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 201.336 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynków ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem placów w miejscowościach Brzozowa I i Zabiele – w ramach PROW na lata 2007-2013,

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego “Moje boisko-Orlik 2012”, na podstawie umowy zawartej w dniu 7 lipca 2009r. w kwocie 333.000 zł

1) Zmniejsza się plan dotacji celowych ustalonych decyzją Wojewody po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok o kwotę 255.000 zł, z tego w:

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 255.000 zł, w tym w rozdziałach:

- 85212 § 2010 o kwotę 249.000 zł,

- 85213 § 2010 o kwotę 2.000 zł,

- 85214 § 2010 o kwotę 4.000 zł

2) Dokonuje się przeniesień w planie dochodów w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego, wynikającą ze zmian w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w następujący sposób:

zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 32.230 zł, w tym:

- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 – o kwotę 2.531 zł w zakresie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia,

- rozdz. 85214 § 2010 – o kwotę 29.699 zł w zakresie zasiłków stałych,

zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 32.230 zł, z tego w:

- dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.531 zł,

- rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 29.699 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 596.336 zł, z tego w:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –Ochotnicze straże pożarne § 6050 – wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. “Karosacja samochodu pożarniczego na podwoziu Jelcz GCBA 6/32” w kwocie 40.000 zł,.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – wydatki na zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 22.000 zł,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6058 – wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 201.336 zł, ponoszone na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynków ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem placów w miejscowościach Brzozowa I i Zabiele,

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego “Moje boisko-Orlik 2012”, realizowane ze środków samorządu województwa w kwocie 333.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 255.000 zł, z tego w:

rozdz. 85212 o kwotę 249.000 zł, w tym:

- § 3110 – wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 241.748 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.150 zł,

- § 4110 – składki na FUS o kwotę 952 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 150 zł,

rozdz. 85213 § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zo osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł,

rozdz. 85214 § 3110 – zasiłlki stałe o kwotę 4.000 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami w następujący sposób:

Zmniejsza się środki własne przeznaczone na budowę boiska sportowego “Moje boisko – Orlik 2012” w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 o kwotę 258.654 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 258.654 zł, z tego w:

dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 59.760 zł, z tego w § 4300 – wydatki na profilowanie dróg gminnych o kwotę 10.000 zł oraz w § 6050 – wydatki na modernizację dróg gminnych o kwotę 49.760 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Jadeszki – 10.500 zł,

- wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Brzozowa o kwotę 21.000 zł,

- przebudowę chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe o kwotę 13.260 zł,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych o kwotę 5.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 – wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 6.894 zł,

dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 68.000 zł, w tym:

- w rozdz. 75075 § 4300 – wydatki związane z organizacją imprez promujących Gminę Jaświły oraz wydaniem książki dot. historii Gminy Jaświły od XIX wieku w kwocie 20.000 zł,

- w rozdz. 75095 § 4010 – wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 38 000 zł,

- w rozdz. 75095 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłacane po zakończeniu okresu zatrudnienia w kwocie 10 000 zł,

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000 zł, w tym:

- § 4210 – wydatki na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów strażackich w kwocie 20.000 zł,

- § 4270 - remont sprzętu pożarniczego w kwocie 5.000 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4330 – odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona za osoby pochodzące z terenu Gminy Jaświły w kwocie 45 000 zł,

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 4270 – wydatki na remont boiska sportowego położonego przy Zespole Szkół w Jaświłach w kwocie – 50.000 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.000 zł, w tym:

- § 4260 – opłaty za energię elektryczną – 2.000 zł,

- § 4270 – konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej na rok 2009 pn. “Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, poprzez ujęcie nowego zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 103433 B we wsi Jadeszki”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 pn. “Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15 404 607,00 zł, 2) Wydatki ogółem 16 494 808,00 zł, 3) Przychody w kwocie 1 216 092,00 zł pochodzić będą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75 891 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 350 158,00 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 790 043,00 zł,

4) Rozchody w kwocie 125 891 zł przeznacza się na:

- spłatę I raty zobowiązania z 2006 r. w kwocie 50 000 zł z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz,

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2006 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 75 891 zł,.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/126/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 września 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektu do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr XXVII/126/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 września 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009r.

(w złotych)

¹Kwota przewidziana do pozyskania w 2009 roku zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych

² Kwota dofinansowania z Wojewodztwa Podlaskiego wprowadzona do budżetu na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2009 r.o przyznanie pomocy Nr 00069-6922-UM1000068/09 w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

^3,4Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostały wprowadzone do budżetu, zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2009 r.o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Programu “Moje boisko-Orlik 2012” oraz wg pisma znak DIS/61481/MO/09 z 28.04.2009r. Ministra Sportu i Turystyki

⁵Kwota dofinansowania z WFOŚiGW została wprowadzona do budżetu na podstawie umowy dotacji Nr 048/09/B-LZ/PZ-035/D z dnia 10 lipca 2009r.

⁶ Kwota dofinansowania zostanie przekazana bezpośrednio na konto wykonawcy przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie i nie będzie odzwierciedlona w budżecie

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski