Uchwała nr XXXV/180/10

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214 - 217 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 151.142 zł, z tego:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 2.815 zł, w tym z opłat za dzierżawę gruntów w § 0750 - 2.145 zł i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w § 0760 - 670 zł,

2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.750 zł, w tym w § 0750 - wpływy z czynszu najmu lokali - 1.500 zł, w § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 200 zł, w § 0920 z odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu - 50 zł,

3) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 - dotacja celowa na prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadania zlecone) w kwocie 25.504 zł,

4) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 0970 - wpływy z odpłatności za wydane umundurowanie strażaków - 200 zł,

5) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 37.400 zł, z tego w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych o 3.500 zł i w § 0910 - odsetki o 50 zł, w rozdz. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych o 5.500 zł, w rozdz. 75616 §0360 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 6.000 zł, w rozdz. 75616 § 0690 - wpływ kosztów upomnienia o 900 zł, w rozdz. 75618 § 0690 - wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska o kwotę 25.000 zł,

6) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.800 zł, z tego w rozdz. 80101 § 0830 - wpływy z usług Szkół Podstawowych o 200 zł i w § 0970 - z różnych dochodów o 800 zł, w rozdz. 80110 § 0970 - z różnych dochodów gimnazjum w kwocie 1.000 zł, w rozdz. 80148 § 0830 - z odpłatności za usługi stołówek szkolnych - 800 zł,

7) dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 465 zł, z tego w rozdz. 85219 § 0970 - wpływy z różnych dochodów GOPS w kwocie 100 zł i w rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 56.665 zł, w tym w § 2030 – środki z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 56.000 zł, w § 0973 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 665 zł, w rozdz. 85295 § 2023 - dotacja z Programu Integracji Społecznej na 2 Kluby Przedszkolaka w kwocie 20.000 zł.

8) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach programu „Uczeń na wsi” w kwocie 358 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131.142 zł, z tego :

1) dz. 750, rozdz. 75023 § 4140 - składki na PFRON o kwotę 2.200 zł,

2) dz. 750, rozdz. 75056 - prace przygotowawcze do spisu rolnego w kwocie 25.504 zł, w tym w §:

- 3020 - dodatki spisowe - 19.950,00 zł,

- 4110 - składki na FUS od dodatków spisowych - 3.185,00 zł,

- 4120 - składki na Fundusz Pracy- 515,00 zł,

- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.054 zł,

- 4210 - wydatki rzeczowe związane ze spisem rolnym - 800,00 zł,

3) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 76.000 zł, z tego w § 3110 – wydatki na dofinansowanie Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 56.000 zł oraz wydatki na prowadzenie 2 klubów Przedszkolaka w Jaświłach i Dolistowie o kwotę 20.000 zł, w tym w:

- § 4013 - wynagrodzenia osobowe pracowników Klubów Przedszkolaka - 6.550 zł,

- § 4113 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.500 zł,

- § 4123 - składki na Fundusz Pracy - 180 zł,

- § 4173 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.800 zł,

- § 4213 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.400 zł,

- § 4263 - zakup energii - 240 zł,

- § 4303 - zakup usług pozostałych - 3.180 zł,

- § 4413 - delegacje pracowników - 90 zł,

- § 4743 - zakup akcesoriów komputerowych - 60 zł,

4) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2910 - zwrot dotacji do Oddziału PFRON w Białymstoku, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 358 zł,

5) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 - wydatki na porządkowanie placów i likwidację dzikich wysypisk w kwocie 4.642 zł, w rozdz. 90095 § 4210 - zakup trzech przystanków w kwocie 8.000 zł i transport do miejsca przeznaczenia w § 4300 w kwocie 1.000 zł,

6) dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 § 4270 - remont boiska sportowego położonego przy Zespole Szkół w Jaświłach w kwocie 6.938 zł, i zakup obrzeży na wzmocnienie skarpy wokół boiska w § 4210 w kwocie 3.500 zł, w rozdz. 92695 § 3020 - zakup nagród uczestnikom zawodów sportowych w kwocie 3.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 6010 - wydatki na wniesienie wkładu do kapitału zakładowego Spółki „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. w Zaściankach w celu objęcia dwóch udziałów, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/174/10 Rady Gminy Jaświły w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa w Zaściankach.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013” w związku z zamiarem przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, wspólnie z innymi samorządami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zadanie ujęto w pozycji 5 załącznika i realizowane będzie w latach 2011 - 2012 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami w następujący sposób:

1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 23.858,96 zł, z tego w: - dz. 700, rozdz. 70005 § 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 10.000 zł, - dz. 751, rozdz. 75107 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na wybory o 1.541,96 zł, - “ “ § 4410 - podróże służbowe krajowe o 70,00 zł, - “ “ § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych o 977,00 zł, - razem dz. 751 (zad.zlecone) 2.588,96 zł - dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 - zakup wyposażenia w OSP o 5.000 zł, - dz. 801, rozdz. 80110 § 4210 - zakup wyposażenia do gimnazjum o 4.000 zł, - dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 - zakup wyposażenia do stołówek szkolnych o 1.500 zł

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4210 - zakup wyposażenia do GOPS o kwotę 250 zł, - dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 - wydatki na dożywianie dzieci (udział własny gminy)o 520 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 23.858,96 zł, z tego w: - dz. 700, rozdz. 70005 § 4260 - zakup energii o kwotę 1.500 zł, - 70005 § 4300 - zakup usług pozostałych o 5.000 zł, - dz. 750, rozdz. 75023 § 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej o 100 zł, - rozdz. 75023 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 2.500 zł, - dz. 750, rozdz. 75075 § 3020 - zakup nagród za promowanie gminy o kwotę 1.700 zł, - dz. 750, rozdz. 75095 § 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej o 1.000 zł - w rozdz. 75095 § 4280- badania lekarskie pracowników - 200 zł, - dz. 751, rozdz. 75107 § 4110 - składki na FUS od umowy zlecenia o 336,91 zł, - “ “ § 4120 - składki na Fundusz Pracy o 20,70 zł, - “ “ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 2.231,35 zł, - razem dz. 751 (zad.zlecone) 2.588,96 zł - dz. 754, rozdz. 75412 § 4280 - opłata za badania lekarskie strażaków o 1.000 zł, - rozdz. 75412 § 4300 - zakup usług pozostałych o 2.000 zł, - dz. 801, rozdz. 80110 § 4740 - zakup materiałów papierniczych o 1.500 zł, - rozdz. 80110 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych do gimnazjum o 2.500 zł, - dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 - zakup usług pozostałych o 1.500 zł, - dz. 852, rozdz. 85219 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 250 zł, - dz. 852, rozdz. 85295 § 4210 - wydatki na zakup wyposażenia na organizację punktu dożywiania dzieci (ze środków własnych gminy) o 520 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15.363.306 zł, 2) Wydatki ogółem 18.874.323 zł, 3) Przychody w kwocie 3.511.017 zł pochodzić będą z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 260.000 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 3.251.017 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski