Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2012
Uchwała Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2012
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.781.205 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 14.004.867 zł,
- majątkowe w wysokości 3.776.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.803.945 zł , z tego:
- bieżące w wysokości 13.461.004 zł,
- majątkowe w wysokości 7.342.941 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.022.740 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.063.519 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.040.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.022.740 zł,
3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 595.260 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załącznika Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku.
§ 8. Ustala się:
1) Dochody w kwocie 62.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3) Dochody w kwocie 32.000 zł i wydatki w kwocie 32.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 266.943,68 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:
1. Jaświły – 20.008,16 zł,
2. Romejki – 8.326,22 zł,
3. Bobrówka – 13.321,95 zł,
4. Brzozowa I – 14.835,81 zł,
5. Brzozowa II – 9.688,69 zł,
6. Bagno – 11.656,71 zł,
7. Starowola – 6.534,82 zł,
8. Rutkowskie Duże – 10.798,86 zł,
9. Rutkowskie Małe – 5.904,05 zł,
10. Szpakowo – 10.470,85 zł,
11. Mociesze – 11.883,79 zł,
12. Gurbicze – 6.080,66 zł,
13. Jadeszki – 7.216,06 zł,
14. Jaświłki – 6.131,13 zł,
15. Moniuszki – 8.073,91 zł,
16. Radzie – 7.594,52 zł,
17. Szaciły – 5.550,81 zł,
18. Dolistowo Stare I – 15.365,66 zł,
19. Dolistowo Stare II – 9.436,38 zł,
20. Dolistowo Nowe – 12.615,49 zł,
21. Mikicin I – 17.838,30 zł,
22. Mikicin II – 9.385,92 zł,
23. Dzięciołowo – 11.177,32 zł,
24. Zabiele – 20.664,17 zł
25. Bobrówka – Piaski – 6.383,44 zł
§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 355.000 zł, wydatki 355.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł,
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 987.731 zł,
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.022.740 zł,
d) spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 595.260 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
|
w złotych |
|
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
bieżące
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10 500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
7 000,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
69 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
69 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
69 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
24 184,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
24 184,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5 000,00 |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
1 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
13 484,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 700,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 944 481,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 513 227,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 498 553,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
6 600,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
3 124,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
4 450,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
500,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 529 159,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
234 150,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1 150 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
24 035,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
58 837,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
3 645,00 |
|
|
|
0370 |
Opłata od posiadania psów |
200,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
250,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
53 235,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 307,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 500,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
82 430,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
17 430,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
62 500,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 500,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
814 665,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
810 706,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
3 959,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 572 293,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 103 562,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 103 562,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 232 557,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 232 557,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
53 903,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
53 903,00 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
182 271,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
182 271,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 300,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
23 400,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 200,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
650,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 550,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 400,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
300,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 100,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
19 200,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
19 200,00 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 800,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
468 750,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 600,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6 600,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
5 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
5 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
182 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
182 000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
52 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
52 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 250,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
150,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
11 900,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
11 700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
200,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
130 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
130 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 400,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
2 400,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 400,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
32 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
32 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
32 000,00 |
|
bieżące |
razem: |
12 171 908,00 |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
majątkowe
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
3 448 519,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 445 519,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 445 519,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 445 519,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3 445 519,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
3 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
1 500,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
97 771,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
97 771,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
97 771,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
97 771,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
97 771,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
228 548,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
228 548,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
228 548,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
228 548,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
228 548,00 |
|
majątkowe |
razem: |
3 776 338,00 |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 771 838,00 |
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
bieżące
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
78 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
78 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
78 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
959,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
959,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
959,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 754 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 697 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 697 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
55 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
55 000,00 |
|
bieżące |
razem: |
1 832 959,00 |
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
Ogółem: |
17 781 205,00 |
|
|
w tym z tytułu dotacji
|
3 771 838,00 |
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (w złotych)
|
Nazwa zadania
|
Rok
|
Wartość kosztorys.
|
Dotychczas poniesione
|
Środki
|
w tym |
|
|
|
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|
Środki
|
Środki z
|
Środki do pozyskania
|
Inne źródła, kredyty i pożyczki
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązania z 2006r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Kwoty przewidziane do pozyskania z PROW na lata 2007-2013 zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji z PROW na lata 2007-2013
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Budżet gminy na 2012 rok – zbiorczo
|
|
|
|
|
|
I. DOCHODY
|
17.781.205
|
III. WYDATKI
|
20.803.945
|
|
|
|
|
|
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2012 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.022.740 zł, który w całości zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2012
|
D o t a c j e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Województwo Podlaskie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Projekty finansowe dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok.
(w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego
|
Stan środków
|
Dochody na 2012r. |
|
Wydatki na 2012r. |
|
Stan środków
|
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
7 |
|
|
|
Zespół szkół w Jaświłach
|
0,00 |
|
327 000,00 |
|
327 000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
|
0830 |
326 850,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
34 700,00 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
4220 |
246 500,00 |
|
|
|
|
- zakup energii |
|
|
|
4260 |
500,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
30 000,00 |
|
|
|
|
- podatek VAT |
|
|
|
4530 |
15 300,00 |
|
|
2. |
801-80195 |
Zespół Szkół w Jaświłach
|
0,00 |
|
28 000,00 |
|
28 000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
21 550,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z usług |
|
0830 |
5 800,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia |
|
|
|
4110 |
650,00 |
|
|
|
|
- składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
4120 |
120,00 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
4170 |
4 100,00 |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
13 130,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
4 700,00 |
|
|
|
|
- podatek VAT |
|
|
|
4530 |
5 300,00 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
|
|
355 000,00 |
|
355 000,00 |
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
