Uchwała Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.532.979 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.576.933 zł,

- majątkowe w wysokości 956.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.709.808 zł , z tego:

- bieżące w wysokości 13.527.727 zł,

- majątkowe w wysokości 2.182.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 176.829 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w banku komercyjnym.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.080.873 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 904.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.221.486 zł, wynikającej z załącznika Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku,

3) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 176.829 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 704.044 zł

§ 8. Ustala się:

1) Dochody w kwocie 62.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) Dochody w kwocie 32.000 zł i wydatki w kwocie 32.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) Wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 260.525,87 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły – 19.503,55 zł,

2. Romejki – 8.118,23 zł,

3. Bobrówka – 12.796,11 zł,

4. Brzozowa I – 14.553,41 zł,

5. Brzozowa II – 9.454,77 zł,

6. Bagno – 11.385,32 zł,

7. Starowola – 6.311,43 zł,

8. Rutkowskie Duże – 10.568,55 zł,

9. Rutkowskie Małe – 5.766,91 zł,

10. Szpakowo – 10.271,54 zł,

11. Mociesze – 11.583,33 zł,

12. Gurbicze – 5.964,92 zł,

13. Jadeszki – 7.053,95 zł,

14. Jaświłki – 5.964,92 zł,

15. Moniuszki – 7.994,48 zł,

16. Radzie – 7.400,46 zł,

17. Szaciły – 5.395,65 zł,

18. Dolistowo Stare I – 14.850,42zł,

19. Dolistowo Stare II – 9.182,51 zł,

20. Dolistowo Nowe – 12.449,60 zł,

21. Mikicin I – 17.498,74 zł,

22. Mikicin II – 9.281,51 zł,

23. Dzięciołowo – 10.865,56 zł,

24. Zabiele – 20.023,32 zł

25. Bobrówka – Piaski – 6.286,68 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 356.800 zł, wydatki 356.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.221.486 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 176.829 zł,

d) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 704.044 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. . (w złotych)

*) Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z RPO WP na lata 2007-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi deficyt budżetu w wysokości 176.829 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego.

II. Przychody w kwocie 880.873 zł zostaną przeznaczone na:

1. spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie łącznej 904.044 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013 – 176.829 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plany finansowe dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok.

(w złotych)