Uchwała Nr XXIV/151/13
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 114.981,30 zł, w tym:

1) bieżące budżetu gminy łącznie o kwotę 26.359,30 zł, z tego w:

a) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 – dotacja celowa ze środków Komendy Powiatowej PSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia do jednostek OSP uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w Jaświłach i Zabielu o kwotę 5.719 zł oraz z dotacji samorządu Województwa Podlaskiego w rozdz. 75412 § 2330 w kwocie 4.000 zł na zakup sprzętu do jednostek OSP,

b) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 § 2030 – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 o kwotę 16.562,30 zł,

c) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 78 zł,

2) majątkowe o kwotę 88.622 zł, w tym w:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele o kwotę 78.062 zł,

b) dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6207 – dofinansowanie ze środków PROW zadania pn. Utwardzenie placu i remont chodników w miejscowości Jaświłki o kwotę 10.560 zł

2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 217.300,04 zł, w tym:

1) na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 0,04 zł z tytułu ujętej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych,

2) na zadania własne w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 0969 o kwotę 217.300 zł z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych do gospodarstw

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 163.841,30 zł, z tego:

1) bieżące na zadania własne o 61.479,30 zł, w tym w:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 – wydatki na równanie dróg gminnych o kwotę 35.120 zł,

b) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – wydatki na zakup wyposażenia do jednostek OSP uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w Jaświłach i Zabielu o kwotę 9.719 zł,

c) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – wydatki na realizację zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 o kwotę 16.562,30 zł, w tym w § 4010 – wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny o kwotę 13.840 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (17,22% od § 4010) o kwotę 2.383,30 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy (2,45% od § 4010) o kwotę 339 zł,

d) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – wydatki w zakresie dożywiania dzieci o kwotę 78 zł,

2) majątkowe o kwotę 102.362 zł, w tym w:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 86.125 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej we wsi Zabiele,

b) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6057 – wydatki ze środków PROW na zadanie pn. Utwardzenie placu i remont chodników w miejscowości Jaświłki o kwotę 10.560 zł i w rozdz. 90004 § 6059 – wydatki na w/w zadanie ze środków własnych gminy o kwotę 5.677 zł,

4. Zmniejsza się wydatki o 266.160,04 zł, w tym:

1) inwestycyjne na zadania własne w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 6059 – środki na budowę kolektorów słonecznych o kwotę 266.160 zł,

2) bieżące na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4210 – zakup materiałów biurowych o kwotę 0,04 zł

§ 2. W załączniku Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r.” do uchwały Nr XXII/138/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok skreśla się zadanie ujęte w pozycji 5 pn. „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Jaświły w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013 oraz w miejsce zadania pn. Modernizacja dróg gminnych wprowadza zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele o wartości 156.125 zł, w ramach dofinansowania ze środków FOGR. Dokonuje się zmian kwot przeznaczonych na Utwardzenie placu i remont chodników w miejscowości Jaświłki, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.394.352,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.288.926,26 zł

2) dochody majątkowe – 1.105.426 zł

2. Wydatki ogółem – 16.366.200,26 zł,w tym:

1) wydatki bieżące – 14.439.163,26

2) wydatki majątkowe – 1.927.037 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 28.152 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 875.892 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek – 193.200 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 845.260 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (po zmianach) (w złotych)

^*) Kwoty dofinansowania z budżetu KG PSP - 40.758 zł, ze Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie porozumienia o dofinansowaniu z dnia 20.03.2013 r.