Uchwała Nr XVIII/115/21 Rady Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Uchwała Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236, 237 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.524.070,82 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 838.530 zł na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.599.668 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 3.599.668 zł.
- §7. Ustala się dochody w kwocie 682.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 756.202,14 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- §8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 24.733.654,91 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.007.234,36 zł
2) dochody majątkowe – 3.726.420,55 zł.
- Wydatki ogółem – 26.419.195,73 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 21.176.922,62 zł
2) wydatki majątkowe – 5.242.273,11 zł.
- §9. Deficyt budżetu w kwocie 1.685.540,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 726.238,90 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 799.570,21 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.731,71 zł.
- §10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
|
w złotych |
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
9 472 316,00 |
-922,00 |
0,00 |
9 471 394,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 373 014,00 |
-922,00 |
0,00 |
3 372 092,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 373 014,00 |
-922,00 |
0,00 |
3 372 092,00 |
||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
281 820,19 |
0,00 |
216 601,26 |
498 421,45 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
0,00 |
216 601,26 |
461 931,45 |
|||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
245 330,19 |
0,00 |
216 601,26 |
461 931,45 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
0,00 |
216 601,26 |
461 931,45 |
|||||||||
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
245 330,19 |
0,00 |
216 601,26 |
461 931,45 |
||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
0,00 |
0,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
449 150,00 |
0,00 |
8 117,00 |
457 267,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
687 000,00 |
0,00 |
62 215,03 |
749 215,03 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
0,00 |
0,00 |
62 215,03 |
62 215,03 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
62 215,03 |
62 215,03 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 059 456,07 |
-922,00 |
291 609,29 |
15 350 143,36 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
0,00 |
216 601,26 |
461 931,45 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 142 900,00 |
-1 142 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75816 |
Wpływy do rozliczenia |
1 142 900,00 |
-1 142 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 142 900,00 |
-1 142 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
majątkowe |
razem: |
4 869 320,55 |
-1 142 900,00 |
0,00 |
3 726 420,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
bieżące |
razem: |
5 657 091,00 |
0,00 |
0,00 |
5 657 091,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
25 585 867,62 |
-1 143 822,00 |
291 609,29 |
24 733 654,91 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 844 998,19 |
0,00 |
216 601,26 |
4 061 599,45 |
|||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
498 505,11 |
245 000,00 |
245 000,00 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
528 505,11 |
275 000,00 |
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
458 505,11 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
488 505,11 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
przed zmianą |
388 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
458 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
przed zmianą |
388 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
458 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
410 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
420 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 224 110,19 |
7 224 110,19 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
376 332,97 |
376 332,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376 332,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 600 443,16 |
7 600 443,16 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
486 440,19 |
486 440,19 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
376 332,97 |
376 332,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376 332,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
862 773,16 |
862 773,16 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3247 |
Stypendia dla uczniów |
przed zmianą |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
32 800,00 |
32 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 800,00 |
50 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
66 210,00 |
66 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
84 710,96 |
84 710,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 710,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
150 920,96 |
150 920,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 920,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
16 717,50 |
16 717,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 717,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 455,77 |
16 455,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 455,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
33 173,27 |
33 173,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 173,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
1 905,00 |
1 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 589,49 |
2 589,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 589,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 494,49 |
4 494,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 494,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
47 366,25 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
53 807,75 |
53 807,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 807,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
101 174,00 |
101 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
38 400,00 |
38 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
133 400,00 |
133 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
48 561,44 |
48 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
86 197,00 |
86 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
134 758,44 |
134 758,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 758,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 772,00 |
4 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 772,00 |
7 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
62 000,00 |
62 000,00 |
60 500,00 |
28 000,00 |
32 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 676,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
3 529,85 |
1 146,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
66 676,00 |
66 676,00 |
65 176,00 |
31 529,85 |
33 646,15 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 676,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
3 529,85 |
1 146,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 676,00 |
4 676,00 |
4 676,00 |
3 529,85 |
1 146,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
336,15 |
336,15 |
336,15 |
0,00 |
336,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
336,15 |
336,15 |
336,15 |
0,00 |
336,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 514 150,00 |
1 514 150,00 |
1 085 200,00 |
574 400,00 |
510 800,00 |
0,00 |
428 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 522 267,00 |
1 522 267,00 |
1 093 317,00 |
582 517,00 |
510 800,00 |
0,00 |
428 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
8 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
6 836,81 |
6 836,81 |
6 836,81 |
6 836,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 836,81 |
6 836,81 |
6 836,81 |
6 836,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 177,29 |
1 177,29 |
1 177,29 |
1 177,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 177,29 |
1 177,29 |
1 177,29 |
1 177,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
2 546 700,00 |
940 500,00 |
940 500,00 |
51 380,00 |
889 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
114 202,14 |
114 202,14 |
114 202,14 |
0,00 |
114 202,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 660 902,14 |
1 054 702,14 |
1 054 702,14 |
51 380,00 |
1 003 322,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
682 000,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
51 380,00 |
630 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
74 202,14 |
74 202,14 |
74 202,14 |
0,00 |
74 202,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
756 202,14 |
756 202,14 |
756 202,14 |
51 380,00 |
704 822,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
625 320,00 |
625 320,00 |
625 320,00 |
0,00 |
625 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
74 202,14 |
74 202,14 |
74 202,14 |
0,00 |
74 202,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
699 522,14 |
699 522,14 |
699 522,14 |
0,00 |
699 522,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
przed zmianą |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
46 000,00 |
46 000,00 |
46 000,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
19 592 676,62 |
14 442 403,51 |
12 666 393,32 |
8 570 380,00 |
4 096 013,32 |
560 000,00 |
840 680,00 |
245 330,19 |
0,00 |
130 000,00 |
5 150 273,11 |
5 150 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
613 328,11 |
533 328,11 |
156 995,14 |
11 646,85 |
145 348,29 |
0,00 |
0,00 |
376 332,97 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
20 206 004,73 |
14 975 731,62 |
12 823 388,46 |
8 582 026,85 |
4 241 361,61 |
560 000,00 |
840 680,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 230 273,11 |
5 230 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 657 091,00 |
5 657 091,00 |
203 449,29 |
166 738,00 |
36 711,29 |
0,00 |
5 453 641,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2020r. |
Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 |
2021 |
3.152.568,00 |
- |
3.152.568,00 |
452.900,00 |
700.0001) |
1.999.668,002) |
- |
|
2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2021 |
253.505,11 |
- |
253.505,11 |
126.752,56 |
126.752,553) |
- |
|
|
3. Zakup nieruchomości we wsi Jaświły Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2021 |
70.000,00 |
- |
70.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
- |
|
3. Zakup samochodu osobowego Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 |
2021 |
48.000,00 |
- |
48.000,00 |
23.000,00 |
25.000,004) |
- |
- |
|
4. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2021 |
90.000,00 |
- |
90.000,00 |
90.000,00 |
- |
- |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2021 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,005) |
- |
|
RAZEM |
5.220.273,11 |
- |
5.220.273,11 |
768.852,56 |
851.752,55 |
3.599.668,00 |
||
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek złożono 28 września 2020 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek o dofinansowanie złożono 7 sierpnia 2020 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wniosek złożono 26 lutego 2020 r.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
Przychody ogółem: |
2.524.070,82 |
||
|
1. |
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
799.570,211) |
|
2. |
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
159.731,71 |
|
3. |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
1.564.768,90 |
|
Rozchody ogółem: |
838.530,00 |
||
|
1. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
838.530,00 |
1) przychody z rozliczenia wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w wysokości 74.202,14 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 725.368,07 zł;
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/115/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2021 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2021 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Mikicinie Dz. 600, rozdz. 60014 § 2710 |
544.100,00 |
|||||||
|
4. |
Powiat Moniecki - dofinansowanie przygotowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Mikicin - Jadeszki Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 |
12.000,00 |
|||||||
|
R a z e m |
556.100,00 |
560.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększono plan dochodów bieżących w następujących działach:
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz.85195 § 0970 o kwotę 4.676 zł stanowiącą środki na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transport osób do punktów szczepień;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 8.117 zł na realizację Programu „Wspieraj seniora”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 2460 o kwotę 62.215,03 zł. Środki te przekazał NFOŚiGW jako refundację wydatków na przedsięwzięcie pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zrealizowane w 2020 roku.
Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych subwencji zmniejszono wysokość planowanej subwencji oświatowej w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 922 zł.
Zmniejszono plan dotacji w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 120.941,26 zł, w związku z otrzymaniem jeszcze w roku 2020 środków na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych.
W roku 2021 SP Jaświły i Dolistowo przystąpiły do projektu pn."Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym - kreowanie młodych specjalistów". Dofinansowanie na to zadanie w wysokości 337.542,52 zł ujęto w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 i pochodzi ze środków RPOWP na lata 2014 - 2020.
Zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 § 6290 o kwotę 1.142.900 zł, w związku z tym, że planowane w tej pozycji środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły do budżetu w grudniu 2020 r.
Łącznie dochody zmniejszono o kwotę 852.212,71 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w:
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy opracowaniu dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Mikicin - Jadeszki,
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we wsi Jaświły;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji § 6170 o kwotę 10.000 zł zabezpieczając środki zaplanowane do przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach poprzez Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu;
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł zabezpieczając wydatki na bieżące utrzymanie i naprawę dróg;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz.85195 o kwotę 4.676 zł stanowiącą środki na organizacją punktu informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 8.117 zł na realizację Programu „Wspieraj seniora”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 4.000 zł za zakup pojemników do odpadów oraz § 4300 o kwotę 16.000 zł na utrzymanie czystości na placach gminnych,
rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 15.000 zł i § 4300 o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z konserwacją i naprawą sieci oświetleniowej na terenie Gminy.
Zaktualizowano plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, na projekty z udziałem środków unijnych, które będą realizowane przez SP w Dolistowie i Jaświłach.
Ujęto w planie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 środki w wysokości 337.542,52 zł na realizację projektu pn."Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym - kreowanie młodych specjalistów".
Wprowadzono do planu wydatków środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi w roku 2020 wydatkami w zakresie środków pozyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 na kwotę 74.202,14 zł.
Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 625.328,11 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
