UCHWAŁA NR XLI/269/24 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024

UCHWAŁA NR XLI/269/24

RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236,

art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.202.088,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów

budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 000.000 zł, w tym na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

3.000.000 zł,

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 492.000 zł.
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 000 zł.
7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem - 215.246,68 zł, w tym:
dochody bieżące - 24.781.747,29 zł,
dochody majątkowe - 23.433.499,39 zł.
1. Wydatki ogółem - 55.909.335,20 zł, w tym:
wydatki bieżące - 753.610,53 zł,
wydatki majątkowe - 155.724,67 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości 7.694.088,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych kredytów w kwocie 492.000 zł,
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 463.591,52 zł,
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w . 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.500.497 zł,
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.238.000 zł.

9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/269/24 Rady Gminy Jaświły

z dnia 24 marca 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe
600			Transport i łączność	6 650 000,00	0,00	458 000,00	7 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 650 000,00	0,00	458 000,00	7 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	458 000,00	7 108 000,00
majątkowe razem:				6 650 000,00	0,00	458 000,00	7 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
600			Transport i łączność	275 403,00	0,00	329,14	275 732,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	329,14	12 329,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	329,14	329,14
750			Administracja publiczna	21 260,00	4 000,00	25 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	49 499,00	51 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	19 500,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 999,00	29 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 999,00	29 999,00
801			Oświata i wychowanie	387 212,00	23 700,00	410 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

15 000,00

bieżące razem:

22 353 985,15

0,00

77 528,14

22 431 513,29

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

130 975,00

0,00

130 975,00

majątkowe
600			Transport i łączność	11 397 100,01	-458 000,00	0,00	10 939 100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 397 100,01	-458 000,00	0,00	10 939 100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 624 000,00	-458 000,00	0,00	10 166 000,00
majątkowe razem:				16 783 499,39	-458 000,00	0,00	16 325 499,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 257 159,38	0,00	0,00	3 257 159,38

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące
bieżące razem:				2 350 234,00	0,00	0,00	2 350 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:

48 137 718,54

-458 000,00

535 528,14

48 215 246,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 388 134,38

0,00

3 388 134,38

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/269/24 Rady Gminy Jaświły

z dnia 24 marca 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

z tego:

dotacje na

świadczenia

wydatki na

wypłaty z

obsługa

inwestycje i

w tym:

zakup i

Wniesienie

							jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 420 527,67	1 288 403,00	1 288 403,00	0,00	1 288 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 124,67	15 132 124,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 329,14	329,14	329,14	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 963 856,81	1 288 732,14	1 288 732,14	0,00	1 288 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 124,67	14 675 124,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 477 124,67	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 124,67	15 132 124,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 329,14	329,14	329,14	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 020 453,81	345 329,14	345 329,14	0,00	345 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 124,67	14 675 124,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329,14	329,14	329,14	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 329,14	20 329,14	20 329,14	0,00	20 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 508 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 124,67	4 508 124,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 497 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 124,67	4 497 124,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 000,00	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	491 500,00	491 500,00	439 500,00	284 000,00	155 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 499,00	49 499,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 999,00	540 999,00	488 999,00	284 000,00	204 999,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	409 500,00	284 000,00	125 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 000,00	481 000,00	429 000,00	284 000,00	145 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 999,00	59 999,00	59 999,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 629,00	42 629,00	42 629,00	0,00	42 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 478 714,00	9 478 714,00	9 156 804,00	7 472 422,00	1 684 382,00	0,00	321 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502 414,00	9 502 414,00	9 180 504,00	7 472 422,00	1 708 082,00	0,00	321 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	333 350,00	333 350,00	320 140,00	72 490,00	247 650,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 050,00	357 050,00	343 840,00	72 490,00	271 350,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 240,00	128 240,00	128 240,00	0,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 940,00	151 940,00	151 940,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 960 000,00	2 960 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 000,00	2 961 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 391 573,06	24 328 848,39	19 921 174,39	12 292 172,00	7 629 002,39	2 741 500,00	1 115 199,00	130 975,00	0,00	420 000,00	22 062 724,67	22 062 724,67	4 369 600,00	0,00
				zmniejszenie	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 528,14	74 528,14	73 528,14	0,00	73 528,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 009 101,20	24 403 376,53	19 994 702,53	12 292 172,00	7 702 530,53	2 742 500,00	1 115 199,00	130 975,00	0,00	420 000,00	21 605 724,67	21 605 724,67	4 369 600,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

/ grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Wydatki razem:

przed zmianą

2 350

234,00

2 350

234,00

582 211,00

290 750,25

291 460,75

0,00

1 768 023,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

po zmianach

2 350

234,00

2 350

234,00

582 211,00

290 750,25

291 460,75

0,00

1 768 023,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/269/24 Rady Gminy Jaświły

z dnia 24 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2024 rok

L.

p.

Nazwa zadania

Rok rozp./zak.

Wartość kosztorysowa zadania

Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem

w tym:

Środki własne budżetu

Środki z funduszy celowych i innych źródeł

Środki z UE

Kredyty i

pożyczki

1

Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły

Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059

2024

4 095 900,00

1 095 900,001)

3 000 000,002)

2

Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły

Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059

2024

40 000,00

3

Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka – Piaski

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370

2024

4 975 039,56

332.739,56

3.642.300,003)

1 000 000,00

4

Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa – Brzozowa Kolonia

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370

2024

4 254 148,10

107 248,10

3 146 900,003)

1 000 000,00

5

Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370

2024

2 534 437,00

167 637,00

1 874 800,003)

492 000,00

6

Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: Bobrówka-Piaski, Brzozowa-Brzozowa Kolonia i we wsi Zabiele

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2024

60 000,00

7

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga gminna w kierunku Kamionki)

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370

2024

1.300 000,00

26 000,00

1.274.000,004)

8

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga powiatowa w kierunku Starowoli)

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370

2024

700.000,00

14.000,00

686.000,004)

9

Przebudowa drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2024

1 288.500,01

515.400,00

773.100,015)

10

Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: w kierunku Kamionki i Dolistowo Nowe – granica gminy w kierunku m. Wroceń

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2024

23.000,00

11

Przebudowa dróg na terenie gminy

Jaświły (drogi powiatowe)

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370

2024

6.760.000,00

338.000,00

6.422.000,006)

12

Zakup urządzeń służących do bieżącego utrzymania i eksploatacji dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 § 6370

2024

240.000,00

12.000,00

228.000,006)

13

Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji

Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370

2024

1 300 000,00

130 000,00

1 170 000,007)

14

Nadzór nad zadaniem "Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji"

Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370

Modernizacja oświetlenia w Gminie

Jaświły

Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370

2024

10.000,00

1 178 000,00

10.000,00

1 178 000,00

10.000,00

235 600,00

942 400,008)

15

2024

16

Nadzór nad zadaniem "Modernizacja

oświetlenia w Gminie Jaświły"

Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050

2024

10.000,00

17

Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jaświły

Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050

2024

60 000,00

18

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067

2024

233 700,00

233 700,009)

19

Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6650

2024

90 000,00

20

Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – "Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów"

Dz. 900, rozdz. 90003 § 6650

2024

3.000,00

Razem

29.155.724,67

3.270.524,66

20.159.500,01

3.233.700,00

2.492.000,00

Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 23 lutego 2023 r.
Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 60% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 90 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 80 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/269/24 Rady Gminy Jaświły

z dnia 24 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 202 088,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	463 591,52
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 238 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 500 497,00
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 463.591,52 zł pochodzą z następujących źródeł:

środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 18.023,37 zł,
środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane

z gospodarką odpadami w kwocie 445.568,15 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/269/24 Rady Gminy Jaświły

z dnia 24 marca 2024 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2024 rok

D o t a c j e
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmioto wa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	370.000,00	-	1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	800.000,00
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480	-	370.000,00	-	2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńcca w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	1.200.000,00
					3.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00
					4.	Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360	1.000,00

R a z e m

-

740.000,00

-

Razem

2.002.500,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 329,14 zł o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zakup tablic informacyjnych w związku z przebudową drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o

kwotę 3.000 zł zabezpieczając środki na nadzór nad przebudową dróg gminnych.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność:

przesunięto środki zabezpieczone w budżecie na przebudowę drogi gminnej w kierunku Kamionki na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Starowoli - dochody w wysokości 000 zł, tj. kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu oraz wydatki w wysokości 686.000 zł (dofinansowanie) i

14.000 zł (wkład własny),

z zadania w 60014 pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji przesunięto do rozdz. 60016 środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne, tj. maszyn i urządzeń do utrzymania dróg w wysokości 240.000 zł (dofinansowanie - 228.000 zł i wkład własny - 12.000 zł).

W oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim z dnia 17 kwietnia 2024 r. r. wprowadzono do budżetu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 kwotę 19.500 zł jako dotacje celową, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek osp.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 w związku z przystąpieniem Gminy Jaświły do realizacji zadania w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" pn. "Centrum edukacyjno - integracyjne „Dom Strażaka" w Jaświłach". Urząd Marszałkowski, na podstawie podpisanej dnia 28 marca 2024 r. umowy o dofinansowanie udzieli Gminie pomocy finansowej w wysokości 29.999 zł, tj. 50% wartości całego zadania.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach i Dolistowie do realizacji przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "Poznajemy Podlaskie". Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych na łączną kwotę 23.700 zł. Dofinansowanie z programu wynosi 15.000 zł, zaś wkład własny w wysokości 8.700 zł stanowić będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach: