Zarządzenie Nr 40/12

Wójta Gminy Jaświły

26 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2012 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w następujący sposób:

(w złotych)

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 232.892 zł, z tego w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 230.430 zł,

2. dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych ze wzrostem składki zdrowotnej o 2 % pracowników USC o kwotę 1.122 zł,

3. dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę łączną 1.340 zł, z tego w rozdz. 85213 § 2010 – środki na opłatę składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 680 zł, w rozdz. 85228 § 2010 – środki na sfinansowanie 2 % wzrostu składek zdrowotnych opiekunek socjalnych o kwotę 660 zł,

   2. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 2010 – środki na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu w 2012 r. o kwotę 12.000 zł,

   3. Zwiększa się plan dochodów pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy o kwotę 91.092 zł, w tym w:

   1) dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 36.388 zł, z tego w:

   a) rozdz. 85213 § 2030 – środki na sfinansowanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 893 zł,

   b) rozdz. 85214 § 2030 – środki na dofinansowanie zasiłków okresowych o kwotę 12.000 zł,

   c) rozdz. 85216 § 2030 – środki na finansowanie zasiłków stałych o kwotę 4.640 zł,

   d) rozdz. 85219 § 2030 – środki na dofinansowanie utrzymania GOPS o kwotę 7.255 zł, w tym wypłat dodatków specjalnych pracowników socjalnych – 6.100 zł oraz sfinansowanie wzrostu o 2 % składek zdrowotnych – 1.155 zł,

   e) rozdz. 85295 § 2030 – dotacja na dofinansowanie organizacji dożywiania o kwotę 11.600 zł

   2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 54.704 zł, w tym na wypłatę stypendium dla uczniów – 51.712 zł oraz na dofinansowanie wyprawek szkolnych – 2.992 zł

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 232.892 zł, z tego w:

1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 230.430 zł, w tym w:

   a) § 4110 – składki na FUS od umów zlecenia – 539 zł,

   b) § 4120 – składki na Fundusz pracy – 78 zł,

   c) § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.150 zł,

   d) § 4210 – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych o kwotę 57 zł,

   e) § 4300 - wydatki związane z wysyłką decyzji oraz opłatą prowizji dla banku za przelewy podatku akcyzowego – 695 zł,

   f) § 4430 – zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 225.911 zł

2. dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4110 – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych ze wzrostem składki zdrowotnej o 2 % pracowników USC o kwotę 1.122 zł,

3. dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę łączną 1.340 zł, z tego w rozdz. 85213 § 4130 – środki na opłatę składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 680 zł, w rozdz. 85228 § 4110 – środki na sfinansowanie 2 % wzrostu składek zdrowotnych opiekunek socjalnych o kwotę 660 zł,

   2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 § 3110 – zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu w 2012 r. o kwotę 12.000 zł,

   3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych gminy o kwotę 91.092 zł, w tym w:

   1) dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 36.388 zł, z tego w:

   a) rozdz. 85213 § 4130 – środki na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 893 zł,

   b) rozdz. 85214 § 3110 – środki na dofinansowanie zasiłków okresowych o kwotę 12.000 zł,

   c) rozdz. 85216 § 3110 – środki na finansowanie zasiłków stałych o kwotę 4.640 zł,

   d) rozdz. 85219 – środki na dofinansowanie utrzymania GOPS o kwotę 7.255 zł, w tym wypłat dodatków specjalnych pracowników socjalnych z § 4010 – 6.100 zł oraz sfinansowanie 2% wzrostu składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników w § 4110 – 1.155 zł,

e) rozdz. 85295 § 3110 – środki na dofinansowanie organizacji dożywiania o kwotę 11.600 zł

2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 54.704 zł, w tym na wypłatę stypendium dla uczniów w § 3240 o kwotę 51.712 zł oraz na dofinansowanie wyprawek szkolnych w § 3260 o kwotę 2.992 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.856.288 zł, w tym:

   1) dochody bieżące – 15.258.161 zł,

   2) dochody majątkowe – 3.598.127 zł

2. Wydatki ogółem – 21.656.288 zł, w tym:

   1) wydatki bieżące – 14.630.765 zł,

   2) wydatki majątkowe – 7.025.523 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.800.000 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 6.676.741,20 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 3.876.741,20 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka