Zarządzenie Nr 49/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 49/12
Wójta Gminy Jaświły
31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 12 pkt 2 uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2012 postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w następujący sposób:
(w złotych)
|
Dział Rozdział § |
Określenie wydatków |
Zwiększenia wydatków bieżących |
Zwiększe- nia wydatków majątko-wych |
Zmniej-szenia wydatków bieżących |
Zmniej-szenia wydatków majątko-wych |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1.300,00 |
|
1.300,00 |
|
|
Rozdz. 70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.300,00 |
|
1.300,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
|
|
500,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
800,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
800,00 |
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
28.411,00 |
|
28.411,00 |
|
|
Rozdz. 75023 |
Urzędy gmin |
25.211,00 |
|
26.811,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
100,00 |
|
|
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
21.310,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
5.010,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.500,00 |
|
|
|
|
§ 4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
5.500,00 |
|
|
§ 4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
1,00 |
|
|
§ 4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
5.000,00 |
|
|
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
|
|
|
|
§ 4370 |
Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej |
1.100,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 75075 § 4300 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup usług pozostałych |
1.600,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 75095 |
Pozostała działalność |
1.600,00 |
|
1.600,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
|
|
1.600,00 |
|
|
§ 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.400,00 |
|
3.400,00 |
|
|
Rozdz. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne
|
3.400,00 |
|
3.400,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. |
|
|
800,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
1.700,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
500,00 |
|
|
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
500,00 |
|
|
§ 4230 |
Zakup leków i materiałów medyczn. |
|
|
400,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.900,00 |
|
|
|
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
82.750,00 |
|
82.750,00 |
|
|
Rozdz. 80101 |
Szkoły podstawowe |
41.000,00 |
|
13.250,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. (Jaświły) |
3.500,00 |
|
|
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.(Dolistowo) |
700,00 |
|
|
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
14.000,00 |
|
|
|
|
§ 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
3.500,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
500,00 |
|
|
|
|
§ 4119 |
Składki na FUS |
700,00 |
|
|
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
|
|
|
|
§ 4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
2.400,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (Jaświły) |
13.000,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (Dolistowo) |
|
|
1.350,00 |
|
|
§ 4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
1.400,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
|
|
|
|
§ 4309 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
5.000,00 |
|
|
§ 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.000,00 |
|
|
|
|
§ 4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
|
1.000,00 |
|
|
Rozdz. 80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1.050,00 |
|
1.800,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
50,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
|
|
|
|
§ 4240 |
Zakup pomocy naukowych... |
|
|
1.000,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
800,00 |
|
|
Rozdz. 80110 |
Gimnazja |
19.700,00 |
|
44.700,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4.500,00 |
|
|
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
37.000,00 |
|
|
§ 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
1.000,00 |
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
6.700,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.000,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
1.200,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.500,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000,00 |
|
|
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
2.500,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4.500,00 |
|
|
§ 4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
1.500,00 |
|
|
Rozdz. 80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
1.500,00 |
|
|
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.500,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 80148 |
Stołówki szkolne |
11.000,00 |
|
13.000,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
2.500,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.500,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
|
|
4.500,00 |
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
8.500,00 |
|
|
Rozdz. 80195 |
Pozostała działalność |
|
|
1.500,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (GZO Jaświły) |
|
|
1.500,00 |
|
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
Rozdz. 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
500,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
10.300,00 |
|
10.300,00 |
|
|
Rozdz. 85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp... |
2.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
5.000,00 |
|
|
§ 4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst (opłaty za pobyt w DPS) |
2.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
5.300,00 |
|
5.300,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
5.300,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
|
|
|
|
§ 4360 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej |
300,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85295 |
Pozostała działalność |
3.000,00 |
|
|
|
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne (w zakresie dożywiania) |
3.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13.500,00 |
|
13.500,00 |
|
|
Rozdz. 90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
4.000,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych w zakresie oczyszczania wsi |
4.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 90015 |
Oświetlenie uliczne |
3.500,00 |
|
13.500,00 |
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
|
|
13.500,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 90095 |
Pozostała działalność |
6.000,00 |
|
|
|
|
§ 4260 |
Zakup energii |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem zwiększenia – zmniejszenia w zakresie zadań własnych gminy |
140.161,00 |
- |
140.161,00 |
- |
§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie w następujący sposób:
(w złotych)
|
Dział Rozdział § |
Określenie wydatków |
Zwiększenia wydatków bieżących |
Zwiększe- nia wydatków majątko-wych |
Zmniej-szenia wydatków bieżących |
Zmniej-szenia wydatków majątko-wych |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
4.554,00 |
|
4.554,00 |
|
|
Rozdz. 75011 |
Urzędy wojewódzkie |
4.554,00 |
|
4.554,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
|
|
60,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
3.117,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
|
|
807,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.554,00 |
|
|
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
156,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
414,00 |
|
|
Dz. 751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
14,00 |
|
14,00 |
|
|
Rozdz. 75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
14,00 |
|
14,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
14,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
14,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
5.363,00 |
|
5.363,00 |
|
|
Rozdz. 85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
4.048,00 |
|
4.048,00 |
|
|
§ 3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
2.048,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
1.500,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników prowadzących obsługę świadczeń |
|
|
500,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na ubezp. społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia |
2.048,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85228 |
Usługi opiekuńcze specjalistyczne |
1.315,00 |
|
1.315,00 |
|
|
§ 3020 |
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
|
|
865,00 |
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.301,00 |
|
|
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
|
|
265,00 |
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14,00 |
|
|
|
|
§ 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
185,00 |
|
|
|
Ogółem zwiększenia – zmniejszenia w zakresie zadań zleconych |
9.931,00 |
- |
9.931,00 |
- |
§ 3. 1. Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań zleconych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 680 zł, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2012 r. i 15.11.2012 r. o zmianach dotacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 680 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
-
Dochody ogółem 18.978.609 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.379.368 zł
2) dochody majątkowe – 3.599.241 zł
-
Wydatki ogółem – 21.774.985 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.823.086 zł
2) wydatki majątkowe – 6.951.899 zł
-
Deficyt budżetowy w kwocie 2.796.376 zł
-
Przychody ogółem w kwocie 6.673.117,20 zł
-
Rozchody ogółem w kwocie 3.876.741,20 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
