Zarządzenie Nr 11/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013
Zarządzenie Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2013
Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) postanawiam, co następuje:
§ 1. Wójt Gminy Jaświły postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, według którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.896.603,38 zł, w tym:
- bieżących - 16.047.563,38 zł,
- majątkowych - 849.040,00 zł
b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 15.722.434,44 zł, w tym:
- bieżących - 15.625.980,31 zł
- majątkowych - 96.454,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.834.076,38 zł, w tym:
- bieżących - 15.250.379,38 zł,
- majątkowych - 1.583.697,00 zł,
d) wykonanie wydatków ogółem – 15.284.634,99 zł, w tym:
- bieżących – 14.365.852,66 zł,
- majątkowych – 918.782,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2) Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia, Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2013, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf
ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Zestawienie realizacji
przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2013
|
|
|
Wykonanie
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 3.596.564 zł, w tym z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 411.476 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągniętych w roku 2010 – 131.020 zł, z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu – 2.371.376 zł oraz z kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 682.692 zł.
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013
Budżet Gminy Jaświły na rok 2013 przyjęto Uchwałą Nr XX/116/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012 r.
Ustalone początkowo dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 15.532.979 zł, z czego bieżące w wysokości 14.576.933 zł i majątkowe – 956.046 zł.
Wydatki budżetu ustalono w kwocie 15.709.808 zł, z czego na bieżące przewidziano kwotę 13.527.727 zł, majątkowe – 2.182.081 zł.
Różnicę między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 176.829 zł, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, miał zostać sfinansowany w całości przychodami z kredytu długoterminowego.
W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów uchwałami Rady Gminy, w tym:
- Nr XXII/138/13 z dnia 25 marca 2013 r.
- Nr XIII/147/13 z dnia 17 maja 2013 r.
- Nr XXIV/151/13 z 28 czerwca 2013 r.
- Nr XXV/153/13 z 30 sierpnia 2013 r.
- Nr XXVI/162/13 z 23 września 2013 r.
- Nr XXVII/171/13 z 29 listopada 2013 r.
- Nr XXIX/178/13 z 30 grudnia 2013 r.
oraz zmian dochodów i wydatków zarządzeniami Wójta Gminy, w tym:
- Nr 3/13 z 31.01.2013 r.
- Nr 5/13 z 28.02.2013 r.
- Nr 8/13 z 29.03.2013 r.
- Nr 10/13 z 29.04.2013 r.
- Nr 17/13 z 31.05.2013 r.
- Nr 19/13 z 28.06.2013 r.
- Nr 26/13 z 31 lipca 2013 r.
- Nr 42/13 z 30 września 2013 r.
- Nr 46/13 z 31 października 2013 r.
- Nr 49/13 z 28 listopada 2013 r.
- Nr 54/13 i 56/13 z 31 grudnia 2013 r.
Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dz. 31.12.2013 r. wyniósł kwoty:
1) Dochodów ogółem – 16.896.603,38 zł, w tym:
- bieżących – 16.047.563,38 zł,
- majątkowych – 849.040,00 zł,
2) Wydatków ogółem – 16.834.076,38 zł, w tym:
- bieżących – 15.250.379,38 zł,
- majątkowych – 1.583.697,00 zł
3) Przychodów ogółem – 875.892,00 zł, z czego:
a) z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 193.200 zł
b) z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 682.692 zł
4) Rozchodów w kwocie 938.419 zł, z czego na:
a) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu – 546.875 zł,
b) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w czerwcu 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu – 250.000 zł,
c) spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW – 32.760 zł,
d) spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW – 50.000 zł,
e) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2012 r. w BS Mońki – 56.784 zł
Kredyt został zaciągnięty w kwocie wynikającej z planu przychodów, stosownie do uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek były również dokonane zgodnie z planem rozchodów oraz w terminach i kwotach wynikających z harmonogramu spłat. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. stanowi kwotę 3.596.564 zł, w tym zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu łącznie 2.502.396 zł oraz 2 kredytów z BS Mońki, zaciągniętych w 2012 r. i 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 1.094.168 zł. Na saldo zadłużenia z kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu składają się: pożyczka z WFOŚiGW – 131.020 zł z 2010 r. i w kwocie 246.376 zł z 2012 r. oraz kredyt z BGK z 2012 r. w kwocie 2.125.000 zł.
Zadłużenie gminy stanowi 22,88 % dochodów wykonanych ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 21,29 % i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia, tj. rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wyniosła 6,94 %, a planowana była na poziomie 6,75 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według starej ustawy o finansach publicznych. Wyższy wskaźnik spłaty wynika z wcześniejszej spłaty 3 rat kredytu dla BGK w kwocie 234.375 zł, których termin spłaty według harmonogramu ustalono na rok 2014. Możliwość wyasygnowania wyższej niż zakładano nadwyżki w 2013 roku wynikła z przesunięcia terminu zakończenia i finansowego rozliczenia inwestycji kanalizacyjnej na rok 2014. Dzięki tej operacji planowany wskaźnik spłaty pozostałych kredytów i pożyczek w roku 2014 nie przekroczy indywidualnego wskaźnika spłat, obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
I. Dochody
Zrealizowane dochody za rok 2013 wyniosły kwotę 15.722.434,44 zł, co stanowi 93,1 % planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 15.625.980,31 zł, a 96.454,13 zł na dochody majątkowe, na które składają się:
- w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskane wpływy pochodzą z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.182,96 zł. W planie dochodów majątkowych była również ujęta pomoc ze środków PROW 2007-2013 na rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno - bytowych na terenie gminy w kwocie 530.922 zł. Termin zakończenia tej inwestycji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto na rok 2014, wobec czego środki z PROW będą dochodem budżetu roku 2014.
- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 – wpływy z dotacji Województwa Podlaskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele w kwocie 40.000 zł.
- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody pochodzą ze zbycia praw majątkowych do nieruchomości w Białymstoku w kwocie 4.374,91 zł.
- w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy ze sprzedaży zdemontowanych elementów ogrodzenia w kwocie 198 zł,
- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 – otrzymana dotacja ze środków Komendanta Głównego PSP i Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek OSP Jaświły i Zabiele w kwocie 40.757 zł oraz dotacja Województwa Podlaskiego w kwocie 4.000 zł na ten sam cel.
- w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki z dotacji celowej budżetu państwa na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2012 w ramach funduszy sołeckich w kwocie 4.941,26 zł,
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dotyczył wpływów z dofinansowania inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Dolistowo Stare ze środków PROW 2007 – 2013 w kwocie 211.920 zł; wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim złożono w październiku ubiegłego roku, ale środki otrzymano 14.02.2014 roku.
Plan dochodów bieżących stanowiący kwotę 15.379.368 zł zrealizowano w 97,4 %, tj. w wysokości 15.625.980,31 zł. Realizacja przebiegała bez zakłóceń, a otrzymane dochody wraz z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na spłatę wcześniejszego zadłużenia kredytowego, wystarczyły na pełną i terminową realizację wydatków.
Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtowały się następująco:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan – 826.917,08 zł, wykonanie – 826.081,16 zł. Z wykonanych dochodów bieżących 84,2 %, tj. 695.359,08 zł pochodziło z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Pozostałe dochody pochodziły z: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.627,68 zł, czynszu dzierżawnego za grunty i obwody łowieckie – 5.326,56 zł, opłat za użytkowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. - 8.943,11 zł, z odzyskanego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej z roku 2011 – 106.655 zł oraz z odsetek za zwłokę w realizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 67,67 zł.
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan – 77.000 zł, wykonanie – 66.225,21 zł. Dochody bieżące dotyczą w większości wpływów z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Urzędu Gminy, agronomówce w Jaświłach i budynku po zlikwidowanej SP w Zabielu na kwotę łączną 65.367,93 zł oraz opłat wnoszonych przez szkoły za przekazane im w trwały zarząd nieruchomości, zgodnie z zaleceniami RIO w Białymstoku w kwocie 1.083,85 zł.
- dz. 750 - Administracja publiczna – plan łączny – 105.427 zł, wykonanie – 101.680,22 zł. Wpływy bieżące pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone, w tym w kwocie 79.015 zł na prowadzenie spraw USC oraz dowodów osobistych, ze sprzedaży wydawnictwa o Gminie Jaświły – 620,53 zł, z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 2.392,93 zł, z odsetek uzyskanych od środków pozostających na rachunku bankowym – 6.522,53 zł oraz z prowizji gminy od dochodów z zadań zleconych, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i rozliczeń z lat ubiegłych – 13.129,23 zł.
- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - łączny plan zrealizowano w 100 %, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 955 zł.
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wpływy bieżące pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 2.300 zł oraz dotacji Komendanta Wojewódzkiego PSP na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Zabiele i Jaświły, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 5.719 zł.
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - łącznie plan roczny zrealizowano w 93,2 % osiągając wpływy w kwocie 3.974.419,51 zł na planowane 4.266.029 zł. Wpływ na niepełne wykonanie dochodów miało obniżenie górnych stawek podatków o kwotę 323.050,12 zł, zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia na kwotę 9.333,87 zł oraz obniżenie zdolności płatniczych podatników, które skutkowało nie uregulowaniem wpływów do końca roku na kwotę 195.786,57 zł. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu wykonania dochodów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- dz. 758 - Różne rozliczenia, łączny plan wynoszący 7.940.611 zł, zrealizowano w kwocie 7.921.287,49 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dochody w kwocie 7.849.338 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa, częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za 2012 rok w kwocie 56.377,49 zł oraz środków europejskich na realizację projektu z POKL „Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły” w kwocie 15.572 zł.
- dz. 801 - Oświata i wychowanie. Łącznie zrealizowane dochody bieżące w kwocie 98.816,01 zł stanowią 90,3 % planu rocznego, a wpływy pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych i klubów przedszkolaka w kwocie 43.056 zł, wynajmu autobusów szkolnych – 26.144 zł oraz z wynajmu sal lekcyjnych na kwotę 20.570,40 zł. Pozostałe 9.045,61 zł stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół (§ 0920) – 271,30 zł, zwrotów nie wykorzystanych środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych szkół – 261,65 zł, usług stołówki szkolnej 2.842,90 zł, czynszów za mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 2.707,18 zł oraz z różnych rozliczeń z US – 2.962,58 zł.
- dz. 852 - Pomoc społeczna, plan łączny – 2.462.012,30 zł, wykonanie – 2.409.493,51 zł. Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych - łącznie na plan 2.437.992,30 zł otrzymano 2.392.024,38 zł. Dotacje planowane stanowią 99,02 % planu dochodów w tym dziale, wykonane – 99,3 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody wykonane – łącznie 17.469,13 zł, pochodzą z uzyskanej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 12.556,23 zł, z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 3.963,27 zł, z prowizji z realizacji zadań zleconych, odsetek za zwłokę, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych rozliczeń z US – 949,63 zł.
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W dziale tym ujęto dotację ze środków budżetu państwa stanowiącą 15 % zaplanowanych zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku ubiegłym realizowano projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły”, na który uzyskane środki z budżetu państwa wyniosły 2.748 zł, na planowane 2.847 zł.
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan roczny zrealizowano w 99,6 %, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 159.365 zł, z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 14.161,88 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 2.083,33 zł.
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan dochodów bieżących w tym dziale wyniósł kwotę 70.249 zł i dotyczył wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których na plan 32.000 zł otrzymano wpływy w kwocie 2.439,01 zł. Na wykonanie dochodów w tej pozycji gmina nie miała wpływu, ponieważ były to dochody przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pozostałą kwotę wpływów stanowi dotacja WFOŚiGW za usuwanie wyrobów azbestowych na kwotę 34.444 zł oraz wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego za energię elektryczną od firmy Wodociągi Podlaskie w kwocie 3.761,78 zł .
II. Wydatki
Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
Realizacja wydatków budżetowych ogółem za rok 2013 wyniosła kwotę 15.284.634,99 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 14.365.852,66 zł, majątkowe – 918.782,33 zł. Wykonane wydatki ogółem stanowią 90,8 % planu rocznego.
Plan wydatków majątkowych wynoszący po zmianach 1.583.697,00 zł zrealizowano w wysokości 918.782,33 zł, co stanowi 58 % planu. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu zakończenia inwestycji w zakresie rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno – bytowych na terenie gminy na rok 2014.
Realizacja zaplanowanych inwestycji w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan łączny – 929.494 zł, realizacja – 272.410,04 zł. Wykonanie dotyczyło wymienionej wyżej inwestycji wodno-kanalizacyjnej z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach której zakupiono ciągnik i wóz asenizacyjny za kwotę łączną 238.420 zł oraz dokonano spłaty ostatniej raty dla Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej za zakup oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym na kwotę 33.790,04 zł. Plan w tym dziale był wyższy niż wykonanie, ponieważ inwestycja polegająca na rozbudowie systemu zaopatrzenia w wodę oraz wykonaniu kanału tłocznego, odprowadzającego ścieki ze wsi Bobrówka drogą zagumienną Jaświł, realizowana od 1 sierpnia 2013 r. została zakończona i sfinansowana w lutym 2014 r. Ponadto ujęty był plan środków na sfinansowanie prac przygotowawczych i opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji do 3 wsi na kwotę 29.590 zł, ale zrezygnowano z tych opracowań z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
- dz. 600 - Transport i łączność, plan – 250.555 zł, wykonanie – 249.570 zł. W ramach planowanych zadań inwestycyjnych przekazano dotację celową dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie modernizacji chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jaświły na kwotę 130.000 zł, które Powiat w 100 % wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ze środków własnych gminy oraz z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonano modernizacji rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele na odcinku długości 0,905 km o wartości 97.170 zł (dofinansowanie z FOGR – 40.000 zł) i przebudowano chodnik we wsi Dolistowo na kwotę 4.125 zł. W ramach utworzonego funduszu sołeckiego zakupiono pług do odśnieżania dla sołectwa wsi Dolistowo Nowe na kwotę 4.800 zł oraz przebudowano chodnik przy drodze gminnej we wsi Bagno na kwotę 13.475 zł.
- dz. 750 - Administracja publiczna. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte były środki na zadanie pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego na kwotę 5.294 zł oraz dotacja na pozyskiwanie częstotliwości do Województwa Podlaskiego w kwocie 1.500 zł. Zadanie dotyczące wdrażania usług będzie realizowane w roku 2014.
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków stanowił kwotę 66.027 zł, poniesione wydatki na zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe dla jednostek OSP wyniosły łącznie 66.025,40 zł, w tym OSP w Jaświłach i Zabielu, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego – 63.187 zł. W ramach planowanych środków do Jaświł zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej za 5.427 zł, sfinansowany z dotacji w kwocie 2.700 zł oraz zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych o wartości 54.000 zł, gdzie z budżetu gminy opłacono 16.200 zł, 17.800 zł ze środków pochodzących z dotacji Komendanta Głównego OSP, a 20.000 zł zostało zapłacone z pominięciem rachunku bankowego gminy ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do OSP w Zabielu zakupiono 4 zestawy do ratownictwa gaśniczego za kwotę 16.200 zł, które sfinansowano z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 4.000 zł, z dotacji Komendanta Głównego PSP – 11.100 zł i 1.100 zł ze środków własnych gminy. Ponadto do Zabiela zakupiono motopompę do szlamu za 3.672 zł i torbę do ratownictwa wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn za 3.888 zł. Wydatki pokryte z dotacji wyniosły 6.525 zł, reszta pochodzi ze środków własnych budżetu gminy. Obie jednostki OSP uczestniczą w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego i zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym systemie, muszą być one wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Do OSP w Bobrówce, nie należącej do systemu, zakupiono pompę pływającą do wody Niagara o wartości 4.838,40 zł, za którą z budżetu gminy zapłacono tylko 2.838,40 zł, resztę zapłacił Zarząd Wojewódzki Związku OSP bezpośrednio ze swoich środków.
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia. W ramach planowanych środków przekazano 5.000 zł do SP ZOZ w Mońkach z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu sanitarnego.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan łączny 325.827 zł obejmował wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Dolistowo Stare”, w tym ze środków PROW na lata 2007-2013 – 211.920 zł, ze środków gminy – 113.907 zł. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły odpowiednio 211.887,40 zł i 113.889,49 zł.
Wydatki bieżące zrealizowano w 94,2 %, tj. w wysokości 14.365.852,66 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury realizowano terminowo. Gmina nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tego tytułu na koniec roku.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się następująco:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki dotyczyły prac związanych z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 695.359,08 zł (100% planu) oraz przekazaniem 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 23.892,06 zł na planowane 24.170 zł.
- dz. 600 - Transport i łączność - Z planowanych 774.231 zł na bieżące naprawy, odśnieżanie i posypywanie piaskiem oblodzonej nawierzchni dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego wydatkowano 682.685,50 zł, co stanowi 88,2 % planu.
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 804.615 zł, tj. 94,6 % wszystkich wydatków w tym dziale. Resztę dokonanych wydatków bieżących stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy na kwotę 46.122,38 zł.
- dz. 750 - Administracja publiczna. Łączny plan stanowiący kwotę 1.837.301 zrealizowano do wysokości 1.791.859,54 zł, t.j. w 97,5 %. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy z finansowaniem wynagrodzeń pracowników administracji w ramach zadań własnych i zleconych oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza”, wydatków związanych z promocją gminy oraz wydatków poniesionych na diety radnych i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów. Wydatki na poszczególne zadania według rozdziałów i paragrafów w tym dziale planowane i dokonane zawarto w załączniku nr 2 do zarządzenia.
- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - łączny plan zrealizowano w 100 %, a wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 955 zł, jako zadania zleconego.
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem 6 jednostek OSP w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Zabielu i w Mikicinie oraz zatrudnieniem 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Łącznie na utrzymanie OSP na planowane 222.370 zł wydatkowano 204.745,19 zł, tj. 92,1 % planu rocznego.
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego. Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 152.939,52 zł na planowane 201.500 zł. Niższe wydatki na obsługę długu wynikały z tego, że oprocentowanie kredytów uległo znacznemu obniżeniu w stosunku do wartości ustalanych przy zawarciu umowy. Ponadto poczyniono oszczędności w wydatkach, przesunięto termin zakończenia oraz finansowego rozliczenia inwestycji z PROW na rok 2014 i uzyskano dodatkowe dochody ze zwrotu podatku VAT naliczonego, które pozwoliły w roku 2013 na całkowitą spłatę kredytu do BGK. Również zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych nastąpiło dopiero pod koniec roku, dzięki czemu nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od tych zobowiązań.
- dz. 758 - Różne rozliczenia. Kwota pozostała do dyspozycji Wójta Gminy na koniec roku wyniosła 40.000 zł, z czego całość stanowi nie wykorzystaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe.
- dz. 801 - Oświata i wychowanie. Realizacja wydatków wyniosła 97,9 %, tj. 5.520.779,14 zł na planowane 5.641.036 zł i dotyczyła bieżącego utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty. W dziale tym realizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja wczesnoszkolna w Gminie Jaświły”. Dotacja przyznana na realizację projektu stanowiła kwotę 18.320 zł.
- dz. 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień i wyniosły kwotę 37.681 zł na planowane 62.500 zł oraz zakupem szczepionek ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy u dziewcząt na kwotę 30.705,88 zł. Nie wykorzystano 3.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.
- dz. 852 - Pomoc społeczna - Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za rok 2013. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, a także dożywiania dzieci oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych. Łącznie wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3.101.676,78 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z nie wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, a to wiąże się z przekroczeniem granicy dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia. Zadania z pomocy społecznej realizowano w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej. Kwoty wydatków sfinansowanych w ramach zadań zleconych wykazano w załączniku nr 2 do zarządzenia w części II – obejmującej plan i wykonanie wydatków na ten cel. Plan i wykonanie wydatków na zadania własne wykazano w części I zał. nr 2 – Zestawienia realizacji wydatków bieżących za 2013 rok.
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, na które wydatki wyniosły 124.442,96 zł, organizacji wypoczynku w formie obozów i kolonii dla dzieci – 14.446,60 zł, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 247.585,88 zł, w tym wypłat stypendium na kwotę 233.424 zł oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 14.161,88 zł. Część wypłat stypendium dla uczniów o charakterze pomocy socjalnej była sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 159.365 zł, pozostałą kwotę w wysokości 74.059 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Zakup podręczników był sfinansowany w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Realizacja wydatków w tym dziale stanowiła 99,6 % planu.
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków bieżących w tym dziale zrealizowano w 60 %, tj. w kwocie 323.704,87 zł na planowane 540.294 zł. Oszczędności wydatków wynikają z przyjętego przez gminę systemu opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych według faktycznie odebranych odpadów, a nie na zasadzie opłat zryczałtowanych. Wydatki poniesione na realizację systemu gospodarowania odpadami w roku 2013 wyniosły 112.002,89 zł na planowane 220.000 zł. Wykonanie roku ubiegłego pozwoliło obniżyć stawki opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami w roku 2014 z 35 zł do 28 zł w rodzinach 2- i więcej osobowych oraz z 19 zł do 14 zł w rodzinach jednoosobowych. Pozostałe poniesione wydatki w tym dziale dotyczą: kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji na kwotę 88.505,14 zł, gdzie plan stanowił sumę 140.000 zł; wydatków na ochronę środowiska - które wyniosły łącznie 51.389,50 zł na planowane 83.294 zł, w tym usuwaniem wyrobów azbestowych na kwotę 34.444 zł w całości sfinansowanym z dotacji WFOŚiGW; wydatków związanych z oczyszczaniem i równaniem placów gminnych – 47.868,37 zł na planowane 62.000 zł; opłatami za zużycie energii elektrycznej przez pompownie wody i przepompownie ścieków, które są rozliczane z użytkownikiem tych urządzeń, tj. Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. w Białymstoku w wysokości 23.938,97 zł.
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków bieżących dotyczył przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 350.000 zł i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w kwocie 200.000 zł. Realizacja tych wydatków wyniosła odpowiednio 305.500 zł i 191.000 zł, co stanowi 90,3 % rocznego planu dotacji dla instytucji kultury.
- dz. 926 - Kultura fizyczna i sport. Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012, wybudowanego w roku 2009. W okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r. zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją zawodów sportowych i pełnił dozór nad użytkowanym obiektem. Ponadto finansowano zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe. Wydatki wykonane w tym dziale stanowiły 51,1 % planu rocznego i wyniosły 12.024,80 zł na planowane 23.500 zł.
Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2013 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 253.537,04 zł.
Wykonanie budżetu za rok 2013 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 437.799,45 zł, wyższą niż planowana według uchwał budżetowych na kwotę 62.527 zł. Na koniec roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.
Zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2013, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do zarządzenia Nr 11/14 Wójta Gminy .
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013
( w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie
|
Stan środków
|
Dochody na 2013r. |
|
Stan środków
|
||||
|
§ |
Planowane |
Wykonane |
§ |
Planowane |
Wykonane |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki |
|
0830 |
327.850,00 |
209.319,78 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków
|
|
0920 |
150,00 |
53,21 |
|
|
|
|
|
|
|
-zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
30.000,00 |
68,20 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
|
4220 |
248.000,00 |
189.378,67 |
|
|
|
|
- zakup energii |
|
|
|
|
4260 |
500,00 |
- |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
29.500,00 |
939,81 |
|
|
|
|
- podatek VAT |
|
|
|
|
4530 |
20.000,00 |
18.767,27 |
|
|
|
|
- likwidacja rachunku dochodów |
|
|
|
|
2400 |
- |
219,04 |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność razem,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
22.350,00 |
9.448,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z usług |
|
0830 |
5.800,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków
|
|
0920 |
150,00 |
64,55 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
500,00 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
0970 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy |
|
|
|
|
2400 |
- |
42,61 |
|
|
|
|
- składki na FUS |
|
|
|
|
4110 |
650,00 |
- |
|
|
|
|
- składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
4120 |
120,00 |
- |
|
|
|
|
- wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
|
4170 |
4.100,00 |
- |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
13.130,00 |
7.799,41 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
5.500,00 |
603,80 |
|
|
|
|
- podatek VAT |
|
|
|
|
4530 |
5.300,00 |
1.766,73 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
0 |
|
356.800,00 |
219.585,54 |
|
356.800,00 |
219.585,54 |
0 |
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30.09.2013 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły Nr 47/13 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2014. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły w okresie do dnia 31.12.2013 r. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2013 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31.12.2013 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.
Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.
Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność
jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dz. 31.12.2013 r.
I. Szkoła Podstawowa w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do uzyskania w 2013 roku z prawa własności mienia |
Dochody
|
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
2 735 153,14 |
32 000,00 |
26 144,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
2 735 153,14 |
32 000,00 |
26 144,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
1 698 146,53 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
348 572,94 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
110 745,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
11 203,50 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
0,00 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
536 846,49 |
32 000,00 |
26 144,00 |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
29 638,68 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013r.:
Zmniejszenia na kwotę 28 357,18 zł, wynikają z likwidacji środków trwałych z:
- grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania):
1. Komputer nauczycielski Mitsu x 1 – 1 x 4 026,32 zł = 4 026,32 zł
Komputer z wyposażeniem x 7 – 7 x 2 353,32 zł = 16 473,24 zł
Drukarka HP 690 x 1 – 1 x 1 189,74 zł = 1 189,74 zł
Konwektor TV x 1 – 1 x 573,40 zł = 573,40 zł
Drukarka Minolta x 1 – 1 x 1 200,48 zł – 1 200,48 zł
- grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie):
1. Kopiarka elektroniczna MITA DC1560 x 1 – 1 x 4 894,00 zł = 4 894,00 zł
Zmniejszenia w grupie 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) na kwotę 5 075,20 zł, wynikają z ujęcia szafa chłodniczej galwanizowanej w grupie 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), zgodnie z KŚT.
Dochody planowane i pozyskane w roku 2013 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:
1. 801-80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego
II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do uzyskania w 2013 roku z prawa własności mienia |
Dochody
|
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
1 156 899,98 |
2 000,00 |
2 707,18 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
1 156 899,98 |
2 000,00 |
2 707,18 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
1 142 725,71 |
2 000,00 |
2 707,18 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
10 953,64 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
3 220,63 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
0,00 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
0,00 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r.:
Zmniejszenia na kwotę 1 440,66 zł, wynikają z likwidacji środków trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania):
1. Klawiatura Media Tech x 2 - 2 x 17,73 zł = 35,46 zł
Głośniki Media Tech 300 x 4 – 4 x 24,47 zł = 97,88 zł
Komputer Simmtech x 1 – 1 x 1 307,32 zł = 1 307,32 zł
Dochody planowane i pozyskane w roku 2013 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:
2. 80101 § 0750 - wynajem lokali w Domu Nauczyciela
III. Gimnazjum w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do uzyskania w 2013 roku z prawa własności mienia |
Dochody
|
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
691 491,29 |
|
|
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
691 491,29 |
|
|
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
689 851,06 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
0,00 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
1 640,23 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
0,00 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
0,00 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r.:
Zmniejszenia na kwotę 26 802,04 zł, wynikają z likwidacji środków trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania):
1. Komputer nauczycielski x 1 – 1 x 2 556,34 zł = 2 556,34 zł
2. Komputer uczniowski x 9 – 9 x 2 508,48 zł = 22 576,32 zł
3. Monitor PHILIPS x1 – 1 x 611,38 zł = 611,38 zł
4. Drukarka laserowa Kyocera VLL8944025 x 1 – 1 x 1 058,00 zł
IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
58 855,00 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
3 158,84 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
55 696,16 |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
7 752,89 |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
47 943,27 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r. - nie nastąpiły żadne zmiany.
V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
114.685,22 |
7 000,00 |
10.340,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
810,32 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
113 874,90 |
7 000,00 |
10.340,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
88 056,50 |
7 000,00 |
10.340,00 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
6 492,84 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
9 675,56 |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
9 650,00 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r.
Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 246,44 zł pochodzi z wygaśnięcia licencji na użytkowanie programu antywirusowego EsetNod 32.
Dochody planowane i pozyskane w roku 2013 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.
VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
28 551,12 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
1 077,48 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
27 473,64 |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
27 473,64 |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
- |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r. nie nastąpiły żadne zmiany.
VII. Urząd Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2013 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
29 920 664,33 |
115 556,00 |
96 497,93 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
64 442,51 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
29 795 221,82 |
115 556,00 |
96 497,93 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
3 224 463,96 |
28 000,00 |
19 595,96 |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
2 783 194,46 |
77 800,00 |
67 760,86 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) |
21 658 601,22 |
9 756,00 |
9 141,11 |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
99 695,63 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery) |
151 348,80 |
- |
- |
|
6. |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
4 800,00 |
- |
- |
|
7. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
24 346,29 |
- |
- |
|
8. |
Środki transportu (grupa 7) |
1 723 665,43 |
- |
- |
|
9. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
125 106,03 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
61 000,00 |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
61.000,00 |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2013 r.
Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 5.917,67 zł pochodzą z:
1. wygaśnięcia licencji na użytkowanie:
- programu „TALES” – 425,00 zł,
- programu „Edytor aktów prawnych” – 610,00 zł,
- programu antywirusowego „Kaspersky” – 2.319,95 zł,
- oprogramowania do wprowadzania danych GUS– 305,00 zł,
- programu „Izby Rolnicze” – 738,00 zł,
2. z przeniesienia na konto 013 (pozostałe środki trwałe):
- oprogramowania OEMA OFFICE 2007 – 679,72zł,
- oprogramowania OEMA OFFICE 2010 – 840,00 zł.
Zmniejszenie gruntów (grupa 0) na kwotę 15.400,00 zł pochodzi z mylnie przyjętej wartości działki nr 528 w Jaświłach nabytej na podstawie decyzji.
Zwiększenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 355.676,89 zł pochodzi z wykonania inwestycji pt. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare” – 342.201,89 zł i ułożenia chodnika we wsi Bagno - 13.475,00 zł.
Zwiększenie grupy 5 (specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty) na kwotę 4.800,00 zł pochodzi z zakupu pługa do odśnieżania.
Zwiększenia grupy 7 (środki transportu) na kwotę 238.620,00 zł pochodzą z zakupu wozu asenizacyjnego POMOT CHOJNA – 43.050,00 zł i ciągnika rolniczego NEW HOLLAND – 195.570,00 zł.
Zwiększenia grupy 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) na kwotę 70.200,00 zł pochodzą z zakupu narzędzi ratowniczych HOLMATRO do OSP Jaświły – 54.000,00 oraz 4 kompletów aparatów oddechowych z sygnalizatorami bezruchu o wartości 16.200,00 zł.
Zmniejszenie grupy 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) na kwotę 6.539,20 zł pochodzi z likwidacji kserokopiarki IR-2200I.
Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dzierżawy gruntów mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za trwały zarząd oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo oraz dziale 700- Gospodarka gruntami, nieruchomościami.
Dochody z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach i byłej szkoły w Mikicinie oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu, sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły i byłej szkoły w Zabielu.
Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym.
Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2013 r.
|
|
Rodzaj zagospodarowania |
Ilość działek,
|
Wartość w złotych |
|
1. |
Użytkowanie wieczyste |
14 działek
|
|
|
|
|
|
3.176.825,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Inne formy
|
- |
- |
|
|
|
814 działek
|
3.224.463,96 |
Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII)
według stanu na dzień 31.12.2013 r.
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa
|
Dochody planowane do pozyskania w roku 2013 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2013
|
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
34.706.300,08 |
156.556,00 |
135.689,11 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
69.489,15 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
34.575.810,93 |
156.556,00 |
135.689,11 |
|
1 |
Grunty (grupa 0) |
3.224.463,96 |
28.000,00 |
19.595,96 |
|
2 |
Budynki i lokale (grupa 1) |
6.401.974,26 |
86.800,00 |
80.800,04 |
|
3 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
|
|
|
|
4 |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
|
|
|
|
5 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
|
|
|
|
6 |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
|
|
|
|
7 |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
24.346,29 |
- |
- |
|
8 |
Środki transportu (grupa 7) |
2.260.511,92 |
32.000,00 |
26.144,00 |
|
9 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
|
212.337,98 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
|
|
|
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za rok 2013
(w złotych)
|
|
|
Plan roczny
|
|
Stopień wykonania planu w % (4:3) bez pozycji 15-18, 21 i 21a) |
|
1 |
Dochody ogółem, z tego: |
16.896.603,38 |
15.722.434,44 |
93,05 |
|
1.1 |
Dochody bieżące, w tym: |
16.047.563,38 |
15.625.980,31 |
97,37 |
|
1.1.1 |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
970.029,00 |
934.686,00 |
96,36 |
|
1.1.2 |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
4.600,00 |
3.059,81 |
66,52 |
|
1.1.3 |
podatki i opłaty, w tym: |
3.325.480,00 |
3.041.546,59 |
91,46 |
|
1.1.3.1 |
z podatku od nieruchomości |
1.536.000,00 |
1.396.418,85 |
90,91 |
|
1.1.4 |
z subwencji ogólnej |
7.849.338,00 |
7.849.338,00 |
100 |
|
1.1.5 |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
3.545.573,38 |
3.480.476,83 |
98,16 |
|
1.2 |
Dochody majątkowe, w tym: |
849.040,00 |
96.454,13 |
11,36 |
|
1.2.1 |
ze sprzedaży majątku |
13.500,00 |
4.572,91 |
33,87 |
|
1.2.2 |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
832.540,00 |
89.698,26 |
10,77 |
|
2 |
Wydatki ogółem, z tego: |
16.834.076,38 |
15.284.634,99 |
90,80 |
|
2.1 |
Wydatki bieżące, w tym: |
15.250.379,38 |
14.365.852,66 |
94,20 |
|
2.1.1 |
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2.1.1.1 |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.) |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2.1.2 |
na spłatę przejętych zobowiązań z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
0,00 |
0,00 |
- |
|
2.1.3 |
wydatki na obsługę długu, w tym: |
201.500,00 |
152.939,52 |
75,90 |
|
2.1.3.1 |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
201.500,00 |
152.939,52 |
75,90 |
|
2.2 |
Wydatki majątkowe |
1.583.697,00 |
918.782,33 |
58,02 |
|
3 |
Wynik budżetu |
62.527,00 |
437.799,45 |
700,18 |
|
4 |
Przychody budżetu, z tego: |
875.892,00 |
875.893,68 |
100 |
|
4.1 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.1.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.2 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
193.200,00 |
193.201,68 |
100 |
|
4.2.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.3 |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
682.692,00 |
682.692,00 |
100 |
|
4.3.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.4 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
4.4.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
5 |
Rozchody budżetu, z tego: |
938.419,00 |
938.419,00 |
100 |
|
5.1 |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
938.419,00 |
938.419,00 |
100 |
|
5.1.1 |
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456), w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
5.1.1.1 |
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |
0,00 |
0,00 |
- |
|
5.2 |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
6 |
Kwota długu, w tym: |
3.596.564,00 |
3.596.564,00 |
100 |
|
6.1 |
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
6.1.1 |
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |
0,00 |
0,00 |
- |
|
6.2 |
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
21,29% |
22,88 |
- |
|
6.3 |
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
21,29% |
22,88 |
- |
|
7 |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacnych jednostkach zaliczanych do sektora fiansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
- |
|
8.1 |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
797.184,00 |
1.260.127,65 |
158,07 |
|
8.2 |
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 . a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 |
990.384,00 |
1.453.329,33 |
146,74 |
|
9.1 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 |
6,75% |
6,94 |
- |
|
9.2 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 |
6,75% |
6,94 |
- |
|
9.3 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględ-niania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 |
6,75% |
6,94 |
- |
|
9.4 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględ-nieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 |
6,75% |
6,94 |
- |
|
9.5 |
Kwota zobowiązań związku współtwo-rzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
0,00 |
0,00 |
- |
|
9.6 |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |
6,75% |
6,94 |
- |
|
9.7 |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
3,93% |
3,93 |
- |
|
9.7.1 |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
4,10% |
4,10 |
- |
|
9.8 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
NIE |
NIE |
- |
|
9.8.1 |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
NIE |
NIE |
- |
|
10 |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: |
62.527,00 |
437.799,45 |
700,17 |
|
10.1 |
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
62.527,00 |
437.799,45 |
700,17 |
|
11.1 |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki do nich naliczane |
6.130.520,30 |
5.983.439,58 |
97,60 |
|
11.2 |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
1.547.640,00 |
1.503.879,92 |
97,17 |
|
11.3 |
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: |
82.021,54 |
77.258,98 |
94,20 |
|
11.3.1 |
bieżące |
42.937,54 |
43.468,94 |
101,24 |
|
11.3.2 |
majątkowe |
39.084,00 |
33.790,04 |
86,45 |
|
11.4 |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
33.790,00 |
33.790,04 |
100 |
|
11.5 |
Nowe wydatki inwestycyjne |
1.413.407,00 |
749.992,29 |
53,06 |
|
11.6 |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
136.500,00 |
135.000,00 |
98,90 |
|
12.1 |
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: |
18.978,00 |
18.320,00 |
96,53 |
|
12.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
|
16.131,00 |
15.572,00 |
96,53 |
|
12.1.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
16.131,00 |
15.572,00 |
96,53 |
|
12.2 |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: |
742.842,00 |
0,00 |
- |
|
12.2.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |
742.842,00 |
0,00 |
- |
|
12.2.1.1 |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
742.842,00 |
0,00 |
- |
|
12.3 |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: |
78.168,00 |
52.491,28 |
67,15 |
|
12.3.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
31.720,00 |
15.572,00 |
49,09 |
|
12.3.2 |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
16.131,00 |
15.572,00 |
96,53 |
|
12.4 |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: |
1.228.325,00 |
564.396,89 |
45,95 |
|
12.4.1 |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
742.842,00 |
357.387,40 |
48,11 |
|
12.4.2 |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
742.842,00 |
357.387,40 |
48,11 |
|
14.1 |
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o krórych mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
938.419,00 |
938.419,00 |
100 |
|
14.2 |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |
0,00 |
0,00 |
- |
|
14.3 |
Wydatki zmniejszające dług, w tym: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
14.3.1 |
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
14.3.2 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny |
0,00 |
0,00 |
- |
|
14.3.3 |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
0,00 |
0,00 |
- |
|
14.4 |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
0,00 |
0,00 |
- |
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2013 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2013 i lata 2014-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XX/117/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
Poszczególne pozycje WPF w ciągu roku 2013 zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły Nr XXII/139/13 z dnia 25.03.2013 r., XXIII/148/13 z 17.05.2013 r., XXIV/152/13 z 28.06.2013 r., XXV/154/13 z 30.08.2013 r., XXVI/163/13 z 23.09.2013 r., XXVII/172/13 z 29.11.2013 r. i Nr XXIX/179/13 z 30.12.2013 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Jaświły nr 48/13 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zmian WPF na rok 2013 i lata 2014-2021. Konieczność wprowadzenia zmian WPF wynikała ze zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie.
Ostatnia zmiana WPF została dokonana Uchwałą Nr XXIX/179/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 30.12.2013 r., a ostatnia zmiana w budżecie Gminy - zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/13 z dnia 31.12.2013 r. W związku z powyższym kwoty planowane na rok 2013 w WPF w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z kwotami planowanymi w budżecie na koniec roku sprawozdawczego.
Zmiany poszczególnych pozycji WPF w roku 2013 były konsekwencją dokonanych zmian w budżecie. Największy wpływ miały jednak zmiany w zakresie planowanych inwestycji. W roku 2013 rozpoczęto inwestycję z dofinansowaniem z PROW 2007-2013 pn. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych” o wartości 866.114 zł, w ramach której sfinansowano zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości za 238.420 zł. Pozostały zakres obejmujący rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami, kontenerem i agregatem porądotwórczym oraz wykonanie kanału tłocznego we wsi Jaświły z budową systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Jaświłach, został zakończony i sfinansowany w lutym 2014 r. Zakres rzeczowy i finansowy w trakcie realizacji tej inwestycji uległ zmniejszeniu i w roku 2014 opłacono 345.046,52 zł.
W wykazie zadań inwestycyjnych było ujęte opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji do trzech wsi, od którego odstąpiono w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych – plan wynosił 29.590 zł. Z planu ubiegłego roku odstąpiono od realizacji budowy sieci szerokopasmowej, na którą planowano przekazanie dotacji Gminie Mońki w kwocie 183.857 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy Jaświły we wspólnej inwestycji. Nie podjęto realizacji zagospodarowania centrum wsi Jaświłki, które to zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2014. Zmiany zakresu i przesunięcie terminów realizacji zadań inwestycyjnych oraz odzyskany w roku ubiegłym podatek VAT od inwestycji kanalizacyjnych pozwoliły na uzyskanie wyższej nadwyżki dochodów nad wydatkami i przeznaczenie jej na dokonanie ostatecznej spłaty kredytu do BGK. Ostatnie raty tego zobowiązania przypadały na rok 2014 i wynosiły 234.375 zł. Zmiana rozchodów wiązała się więc ze zmianą spłaconych ostatecznie rat kredytów i pożyczek, które na początku roku planowano w kwocie łącznej 704.044 zł, a po zmianach spłacono 938.419 zł. Wyższe spłaty w roku 2013 przyczyniły się do poprawy wskaźnika spłat w roku 2014.
Nastąpiły też zmiany w przychodach polegające na zmniejszeniu tzw. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z 200.000 zł do 193.200 zł oraz zmniejszeniu przychodów z kredytu długoterminowego z kwoty 880.873 zł do wysokości 682.692 zł. Budżet uchwalony na rok 2013 zakładał deficyt w kwocie 176.829 zł, planowany do sfinansowania przychodami z kredytu długoterminowego, natomiast po zmianach budżetu uchwalono nadwyżkę w kwocie 65.257 zł, którą w całości przeznaczono na spłaty kredytu, a więc na zmniejszenie zadłużenia gminy.
Po dokonanych zmianach plan przychodów wynosił 875.892 zł, w tym:
- z kredytu długoterminowego – 682.692 zł, faktycznie zaciągnięto go w dniu 27.12.2013 r.
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 193.200 zł, faktyczna kwota wynikająca z bilansu wyniosła 193.201,68 zł.
Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowiący po zmianach kwotę 938.419 zł zrealizowano w 100 %, a kwoty spłacone poszczególnym wierzycielom zostały wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia pn. Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2013.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 3.596.564 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu łącznie 2.502.396 zł oraz 2 kredytów z BS Mońki, zaciągniętych w 2012 r. i 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 1.094.168 zł.
Zadłużenie gminy stanowi 22,88 % dochodów wykonanych ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 21,29 % i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia, tj. rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wyniosła 6,94 %, planowana była na poziomie 6,75 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według „starej” ustawy o finansach publicznych.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.
W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 33.790 zł z tytułu spłaty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe. Zapłaty ostatniej raty przypadającej w roku 2013 na kwotę 33.790,04 zł dokonano w kwietniu 2013 r. Gmina w latach wcześniejszych wyraziła chęć przystąpienia do zadania zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski, polegającego na wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności, na które w wykazie przedsięwzięć zaplanowano środki na udział własny gminy w kwocie 5.294 zł, ale wydatków na ten cel nie dokonano.
W zakresie zadań bieżących ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 42.937,54 zł na następujące zadania:
1. Konserwacja systemów informatycznych (w Gminnym Zespole Oświaty), plan – 4.132,80 zł, wykonanie – 3.867,12 zł,
2. Monitorowanie i ochrona obiektu, plan i wykonanie - 2.214 zł,
3. Utrzymanie i obsługa na serwerach Zleceniobiorcy „Podlaskiego Biuletynu Informacji Publicznej” - plan i wykonanie – 110,70 zł,
4. Odłów i utrzymanie psów w schronisku, plan – 22.200 zł, wykonanie – 22.140 zł,
5. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem i Zeto w Urzędzie Gminy – 14.280,04 zł, wykonanie – 14.137,12 zł
Ogółem wykonane wydatki bieżące objęte limitem w roku 2013 wyniosły 42.468,94 zł
|
|
Wójt Gminy
|
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA 2013r.
Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy.
Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy naszej gminy oraz innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego też projekty inicjowane przez GOK zawierają niezbędne elementy wiedzy o kulturze, dające poczucie z „Małą ojczyzną” i spuścizną jej przodków.
W tworzeniu planów działalności kulturalnej GOK współdziała z:
a) samorządem gminy,
b) twórcami ludowymi,
c) szkołami na terenie gminy,
d) organizacjami społecznymi i instytucjami,
e) Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły i jej filiami,
f) prywatnymi podmiotami gospodarczymi.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Działalność ta spełnia zarówno cele o charakterze tradycyjnym (upowszechnianie, edukacja, zagospodarowanie czasu wolnego, rekreacja) jak również animuje nowe formy działalności.
Powyższe zadania realizowane były przez następujących pracowników:
- dyrektor,
- instruktorzy: muzyki, tańca nowoczesnego, plastyki, kultury i sztuki ludowej ,
- instruktorzy w Filiach: GOK w Zabielu, Dolistowie, Bobrówce oraz Brzozowej.
I Cykliczne imprezy artystyczne
1. Ferie zimowe w GOK.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna zorganizowały w dniach od 28.01.2013r. do 02.02.2013r. cykl zajęć podczas ferii zimowych. W naszym programie znalazły się 3 dni wyjazdowe podczas których obejrzeliśmy film animowany w Kinie Helios w Galerii Białej oraz bawiliśmy się w kręgielni „Hula Kula”. Następnie zwiedzaliśmy zamek w Tykocinie, gdzie dzieci mogły zaczerpnąć wiedzy na temat społeczności tatarskiej na Podlasiu, a także wziąć udział w lekcji strzelania z łuku. Kolejną atrakcją był kulig i ognisko w Jurowcach. Ostatni dzień wyjazdowy był dniem bardzo aktywnym: dzieci szlifowały swoje umiejętności jazdy na łyżwach, następnie skorzystały z lekcji historii w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zwiedziliśmy wystawę dotyczącą Powstania Styczniowego i zsyłek na Syberię pt. „Na okrutnej ziemi”. Kolejnym punktem w programie był basen w Hotelu Gołębiewski gdzie dzieci miały możliwość skorzystania z groty solnej, saun, jacuzzi i zjeżdżalni. Pozostałe dni obfitowały w zajęcia integracyjne, które odbywały się w GOK. Pod okiem instr. plastyki P. Czesławy Andrelczyk-Płońskiej uczestnicy doskonalili umiejętności robienia kwiatów z bibuły, natomiast instr. muzyki P. Tomasz Kłubowicz i mł. bibliotekarz P. Ewelina Gilewska zapewnili uczestnikom zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. W sobotę 2 lutego zakończyliśmyferie zimowe zabawą karnawałową w sali GOK prowadzoną przez animatorów z Klanzy. Ogółem w feriach wzięło udział 23 uczestników.
2. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.
Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat. W eliminacjach gminnych, zorganizowanych 17 kwietnia uczestniczyły dzieci z Klubów Przedszkolaka w Jaświłach i Mikicinie oraz Szkoły Podstawowej w Jaświłach Na scenie GOK-u zaprezentowało się 66 wykonawców. Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody i 12 wyróżnień. Na eliminacje powiatowe wytypowano osoby nagrodzone. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy oraz słodki poczęstunek. Zgromadzona widownia obejrzała spektakl teatralny „Niesforne nutki pani piosenki” w wykonaniu teatrzyku P. Andrzeja Rutkowskiego z Białegostoku.
3. Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”
21 kwietnia w sali GOK odbyły się eliminacje gminne w/w konkursu, w którym wzięło udział 33 uczestników ze Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Na eliminacje powiatowe wytypowano 7 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek, a opiekunowie podziękowania. W trakcie obrad jury uczestnicy obejrzeli występ teatru „Muza” z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Cyrkowa Kraina”.
4. V Festiwal Pieśni Maryjnej ph. „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”
3 maja w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrówce odbył się V Festiwal Pieśni Maryjnej odbywający się pod Patronatem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia organizowany przez Parafię Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.
W festiwalu wzięło udział 8 zespołów: „Klepaczanki” z Klepacz, ”Tęcza” z Trzciannego, grupa śpiewacza z Zabiela, zespół młodzieżowy z GOK Jaświły, „Kądzielnice” z Jaświł, „Wodniczka” ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trzcianne, „Knyszynianki” z Knyszyna oraz poetka Alicja Czajkowska ze Stożnowa. Wszystkim uczestnikom wręczono statuetki i podziękowania ufundowane przez abp Sławoja Leszka Głódzia oraz podziękowania od GOK Jaświły. W festiwalu wzięło udział ogółem 86 uczestników, wszyscy skorzystali z poczęstunku.
5. Eliminacje gminne konkursu „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
15 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 54 uczestników z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Dolistowie oraz klas „0” z Jaświł i Dolistowa.
Na eliminacje powiatowe wytypowano 4 nagrodzone osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.
W trakcie obrad Komisji odbył się Artystyczny Pokaz Iluzji „Człowiek Guma” z Białegostoku.
6. Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej.”
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach. Strachy, których rzekomą funkcją było odstraszanie ptactwa i dzikich zwierząt od upraw, miały bogate odniesienia magiczno-zwyczajowe w tradycji ludowej. Zanik tych tradycji staje się głównym powodem zaprzestania zwyczaju stawiania strachów.
Organizatorzy konkursu pragną zwrócić uwagę, że strachy stanowiły interesujący i plastycznie bogaty element krajobrazu. Wyzwalały fantazję twórczą, nieograniczoną rzemieślniczą technologią i prawami materiału. Konkurs ma pobudzić twórczo i zwrócić uwagę na strachy w krajobrazie
W przeglądzie zorganizowanym 2 czerwca w Mikicinie wzięło udział 145 uczestników, którzy wykonali 31 strachów. Jury, stwierdziło wysoki i wyrównany poziom prac, nagrodziło 19 strachów, pozostałe prace zostały wyróżnione. Podczas przeglądu zaprezentowały się zespoły taneczne z GOK. W trakcie obrad jury odbył się także występ teatru „Muza” z Białegostoku z coverami Majki Jeżowskiej. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku.
Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.
7. IV Nadbiebrzański Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź”
Festiwal odbył się 16 czerwca na plaży w Dolistowie. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z miast i gmin nadbiebrzańskich, inspirowanie do czynnego udziału w życiu kulturalnym oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom.
W festiwalu wzięło udział 186 uczestników: 9 zespołów tanecznych: Magusie z Radziłowa, Fire ze Szczuczyna, Experyment i Galimatias z Knyszyna, Kowboje z Dolistowa oraz zespół taneczny z SP Dolistowo, Secret Max, Duo i Mini z GOK Jaświły oraz 6 zespołów wokalnych: „Tęcza” Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, 2 zespoły ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach, zespół wokalny z Gimnazjum w Jaświłach, zespół wokalny z GOK Jaświły oraz 27 solistów.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali statuetki i dyplomy, pozostali uczestnicy - dyplomy za udział, natomiast opiekunowie i jury podziękowania. Wszyscy skorzystali z poczęstunku.
W części artystycznej „na ludowo” wystąpiły zespoły „Gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz zespół śpiewaczy „Kądzielnice” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach. Po zakończeniu części konkursowej i wręczeniu dyplomów zarówno uczestnicy jak i licznie zgromadzona publiczność, świetnie bawiła się przy muzyce zespołu „Sonel” do godziny 21.00. Tegoroczny Festiwal „Kryształowy Łabędź” zakończyliśmy hucznym i kolorowym akcentem - pokazem sztucznych ogni.
8. III Nadbiebrzański Piknik Integracyjny w Dolistowie
27 czerwca w Dolistowie nad Biebrzą odbył się III Nadbiebrzański Piknik Integracyjny zorganizowany przez Gazetę "Wiadomości Lokalne" i Wójta Gminy Jaświły, przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasionówce, Jaświłach, Krypnie i Janowie oraz Szkołą Podstawową w Dolistowie. Od godziny 12 do 18 bawiło się na nim ponad 200 dzieci - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce oraz gmin powiatu monieckiego, sokólskiego i białostockiego. W trakcie imprezy zaprezentowali się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mońkach a pracownicy Komendy i pracownicy monieckiej Komendy Powiatowej Policji przekazali informacje i rozdali ulotki dotyczące bezpiecznych wakacji. Swoją prezentację przedstawił też Biebrzański Park Narodowy. Członkowie Stowarzyszenia "Pasjonaci Współczesnych Sił Zbrojnych Militarni" pokazali umundurowanie oraz repliki broni używanej przez jednostki specjalne.
W pikniku wzięły udział zespoły taneczne SECRET oraz wokalne z GOK Jaświły. Patronat nad imprezą objął Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko, wsparli ją liczni sponsorzy, instytucje i osoby prywatne zapewniając wszystkim uczestnikom napoje, wyżywienie i słodycze oraz drobne prezenty.
Uczestnicy Pikniku zaprezentowali się na zaimprowizowanej scenie nad Biebrzą, wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez opiekunów i monieckich harcerzy.
9. Biebrzański Piknik Pamięci
Biebrzański Piknik Pamięci odbył się w sobotę, 31 sierpnia, w Dolistowie Starym. Ideą imprezy jest pamięć o wszystkich, dla których nasza ziemia była miłością i pasją. Piknikowi towarzyszyły III Zawody Wędkarskie Wiadomości Lokalnych o Puchar Wójta Gminy Jaświły. O godz. 15. uczestnicy Pikniku, w tym motocykliści biorący udział w Biebrzańskim Rajdzie Ułańskim im. rtm. Moczulskiego, złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem przy kościele w Dolistowie - spod którego ruszył BRUM - rajd motocyklowy po terenie Gminy Jaświły.
Słuchając koncertów zespołów Audiologia i Another DeadEnd, można było nabyć prace twórców biebrzańskich oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach i skorzystać z przejażdżki amfibią. Biesiadę Biebrzańską rozpoczęła projekcja filmów o Biebrzy. Ich bohaterów, m.in. Wiktora Wołkowa i Mikołaja Samojlika wspominał w swojej gawędzie Tadeusz Daniłko. Uczestnicy i goście pikniku otrzymali okolicznościowy informator, pocztówki oraz naklejki promujące Piknik i Rajd Motocyklowy. Organizatorami biebrzańskiego pożegnania wakacji byli: Gazeta Wiadomości Lokalne i Wójt Gminy Jaświły.
10. Odchody 10. Rocznicy Śmierci Melanii Burzyńskiej
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły realizując projekt „I u nas jest świątek” - zachowanie dziedzictwa kulturowego i popularyzacja amatorskiej twórczości Melanii Burzyńskiej poetki z Jaświł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, Monieckim Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach zorganizowała obchody 10. rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej ph. „Może wrócę”. Projekt miał na celu popularyzację amatorskiej twórczości naszej poetki.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się 28 września podsumowaniem X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana” organizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 42 zestawy wierszy przesłanych przez autorów z całej Polski.
Drugi dzień rocznicowych obchodów rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie Melanii oraz mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jaświłach. Dalsze uroczystości odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach, gdzie zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach: zespół „Kądzielnice” oraz Młodzieżowy Zespół Wokalny pod kierunkiem instr. Tomasza Kłubowicza zaprezentowały piosenki oraz wiersze autorstwa Melanii Burzyńskiej promujące tomik „I u nas jest świątek”, zawierający wiersze o treściach religijnych z rękopisów autorki, który został wręczony wszystkim uczestnikom uroczystości. Podczas obchodów odbyło się także podsumowanie ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Turnieju Jednego Wiersza zainspirowanego wersem z twórczości Melanii „I znów liliowy zakwitł wrzos”. Obchody 10 rocznicy śmierci, w których uczestniczyła rodzina poetki oraz licznie przybyli przyjaciele i znajomi zakończyliśmy wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem.
11. Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”
14 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Regionalnego Konkursu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz konkursu „Rodzinna wigilia bez alkoholu – marzenie czy rzeczywistość?” organizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Jaświłach. Uczestnikom obu konkursów wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunom podziękowania.
W konkursie wzięło udział 67 osób, które wykonały 17 szopek dziecięcych i młodzieżowych, 1 szopkę rodzinną i 9 gwiazd. Imprezę uświetniły występy zespołów „Bel Canto” oraz „Kamerton” z GOK Jaświły oraz występ teatrzyku z kl. 0-III i gimnazjum pod opieką P. Moniki Wojewódzkiej z Zespołu Szkół w Jaświłach, którzy zaprezentowali „Jasełka”. Po zakończeniu podsumowania, wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku.
II. Amatorskie zespoły artystyczne
Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą grupę uczestników zespołów. Uczestnicy zajęć, poprzez pracę samorealizacyjną nabywają umiejętności bycia w grupie. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Zespoły chętnie uczestniczą w imprezach i przeglądach. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:
1. Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”
Zespół powstał ponad ponad 30 lat temu przy Kole Gospodyń Wielskich. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu przez ponad 20 lat była Melania Burzyńska nieżyjąca już poetka ludowa z Jaświł. Obecnie zespół istnieje pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, a kierownikiem jest Regina Gilewska. Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół realizował także obrazki obrzędowe: „chodzenie z gwiazdą,” „Herody” „chodzenie z konopielką” oraz „w dziewiczy wieczór” oparty na utworze scenicznym Melanii Burzyńskiej „Wesele” w Jaświłach. Zespół pielęgnuje, poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodzieży. „Kądzielnice” reprezentują gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych. Zespół uczestniczył w Koncercie Kolęd w kościele pw. Serca Jezusowego w Jaświłach, Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Knyszynie, XXVII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce, Przeglądzie „Pieśń Wielkopostna w tradycji ludowej” w Knyszynie, V Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Wieczornicy w Papieżu w Szkole Podstawowej w Jaświłach, IV Nadbiebrzańskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź”, Powiatowym Przeglądzie Tradycji Ludowej „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Przeglądzie folklorystycznym w Osowiczach, Senioradzie w Goniądzu; Balu Seniora w Urzędzie Gminy w Jaświłach; Obchodach 10. rocznicy śmierci poetki Melanii Burzyńskiej.
2. Zespół plastyczny
Uczestnictwo w zespole plastycznym to znakomita możliwość doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań. Twórczą inwencję kształtuje się tu poprzez różnorodne techniki plastyczne. Dzieci tworzą często przez zabawę. Malują kredkami i farbami, lepią z plasteliny, tworzą kompozycje z wcześniej uzbieranych „skarbów natury”. W grupie starszej młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, pejzażu w terenie.
Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Swoje prace prezentują w „Galerii na schodach”. Chętnie uczestniczą w różnych konkursach, o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Na Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego w Mońkach, członkowie zespołu otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia w kategorii palm i kwiatów.
3. Nauka gry na instrumentach muzycznych
W GOK prowadzona jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. W zajęciach uczestniczy 14 uczniów szkół z obszaru gminy. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.
4. Zespół wokalny „Kamerton”
Zespół powstał w 2003 roku. Jego skład tworzą młodzi ludzie w wieku 12-16 lat. W programie znajdują się utwory polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Pielęgnuje również tradycje ludowe naszego regionu. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów. W pracy grupy kładziemy nacisk przede wszystkim na technikę wokalną - poprawny oddech, prawidłowe wydobycie głosu, rozszerzanie skali głosu. Pracujemy także nad interpretacją tekstów.
Zespół uczestniczył w Koncercie Kolęd w kościele pw. Serca Jezusowego w Jaświłach, Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Knyszynie, XXVII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce, V Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Wieczornicy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP Dolistowo, Dniu Kobiet, Festynie Zdrowia w SP Dolistowo, IV Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź”, III Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Obchodach 10. rocznicy śmierci poetki Melanii Burzyńskiej, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.
5. Zespół wokalny „Bel Canto”
Zespół powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzą kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 60 lat. W repertuarze znajdują się utwory polskiej muzyki. Zespół miał swój debiut podczas Regionalnego Przeglądu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.
6. Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret” - Duo, Max i Mini
Formacja to dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Zajęcia zespołu obejmują technikę: hop hop i disco oraz ponpony. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i sprawność poprzez kontakt z ruchem, rytmem, uwrażliwiają na muzykę. Zespoły uczestniczyły w Paradzie Województwa Podlaskiego, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, IV Nadbiebrzańskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź”, II Podlaskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Hajnówce, III Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”.
7. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki”
8 maja 2013r. powstał lokalny Klub Kobiet Kreatywnych pod nazwą „Twórcze Jaświlanki”. Jest to inicjatywa kobiet, stworzona z myślą o kobietach i przez kobiety. Jest on przeznaczony dla Pań, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu własnego życia osobistego, społecznego i zawodowego. Jest to świetna okazja do oderwania się od szarej rzeczywistości i spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w 2013r. brał udział w: konkursie „Matka w obiektywie”, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”.
III. Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne, koncerty
Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Do tych imprez należą :
1. Dzień Kobiet
Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Coś dla ciała i dla duszy” odbyło się 8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Dla około 40 kobiet, które zaszczyciły nas swoją obecnością przygotowano atrakcyjny program artystyczny w wykonaniu młodzieżowego zespołu wokalnego z GOK Jaświły oraz instr. muzyki Pana Tomasza Kłubowicza. W dalszej części „dla ciała” Panie mogły zasięgnąć porad kosmetycznych i zdrowotnych (a także skorzystać z wykonania profesjonalnego makijażu oraz zabiegów na dłonie i paznokcie) polecanych przez zaproszone kosmetyczki, masażystkę oraz prezenterkę suplementów diety.
2. Andrzejki i otrzęsiny zespołu SECRET
W sobotę 30 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach dzieci i młodzież z naszej gminy miały możliwość wywróżenia sobie świetlanej przyszłości oraz spędzenia czasu na wspólnej zabawie. Podczas zabawy dziewczęta i chłopcy starali się poznać imiona swoich przyszłych mężów i żon, a także przekonać się co ich czeka w przyszłości. Była to także okazja do zorganizowania otrzęsin oraz „pasowania” nowych tancerzy z zespołu SECRET działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Po świetnej zabawie i zaprezentowaniu nowych układów tanecznych, wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.
3. Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”
21 lipca na placu przy Urzędzie Gminy w Jaświłach został zorganizowany Rodzinny Festyn „A w niedzielę po kościele”. Imprezę przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ść zgromadzona na festynie mogła obejrzeć występy zespołów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz zespołów działających przy ośrodku kultury: zespół śpiewaczy Kądzielnice, zespół taneczny Secret oraz solistów.
Atrakcją były pokazy iluzji w wykonaniu Łukasza Granta, taniec brzucha, konkursy oraz pokazy scenek rodzajowych, szermierki i musztry XIX-wiecznej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego” oraz występy dwóch kabaretów: „Inaczej” i „Znane Ryje”. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy, natomiast funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wraz z policyjną maskotką „Leomońkiem” rozdawali gadżety profilaktyczne.
Dla dzieci zostały zapewnione darmowe atrakcje w postaci ślizgawki „Słoneczko”, zamku „Tygrys”, bungee run, basenu z piłeczkami, bramki celnościowej, kuli zorbingowej oraz kącika biżuterii i malowania twarzy.
Publiczność miała możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami m. in. picia mleka na czas oraz obierania ziemniaków, a kiedy było już ciemno odbył się pokaz sztucznych ogni oraz zabawa do północy. Do tańca przygrywały dwa zespoły disco polo: „Diler” oraz „Gigant”.
V. V. Izba Regionalna „Dom pradziadków”
Krzewienie kultury, utrwalanie historii i tradycji regionu, a przez to inspirujące oddziaływanie na młodzież poprzez wskazywanie trudu pracy przodków, to cel jaki realizowany jest poprzez istnienie Izby Regionalnej „Dom pradziadków”. Zgromadzono tu dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku, ozdoby, tkaniny, szczególnie związane z obróbką lnu. Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.
Jaświły, 29.01.2014 r.
IV. Wystawy w galerii „Na schodach”
Galeria jest miejscem prezentacji dorobku artystycznego twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów. W galerii prezentowane były następujące wystawy:
- wystawa kwiatów, pająków i palm wielkanocnych
- wystawa prac plastycznych wykonanych podczas Ogólnopolskich Warsztatów Malarsko-Fotograficznych w Dolistowie.
|
|
Dyrektor GOK
|
Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły
Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za 2013 rok
Przychody wykonane za 2013 rok
|
Wyszczególnienie, w tym:
|
Plan po zmianach na 31.12.2013r. |
Wykonanie na 31.12.2013r. |
Należności na 31.12.2013r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Dotacja z budżetu gminy
|
350.000,00
|
305.500,00
|
-
|
-
|
|
I. Razem
|
391.889,46 |
353.153,60 |
370,00 |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
600,00 |
3.885,34 |
-
|
- |
|
|
|
|
|
|
Wydatki wykonane za 2013 rok
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 31.12.2013r. |
Wykonanie na 31.12.2013r. |
Zobowiązania na 31.12.2013r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Koszty osobowe,
|
188.250,00
|
179.753,81
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2013r. |
200,00 |
1.230,68 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Sporządziła: Agnieszka Okulczyk
Jaświły, dnia 28 luty 2014 rok
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2013
1. Stan bibliotek publicznych.
Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2013 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie i Mikicinie.
Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
2. Zbiory biblioteczne.
W 2013 roku ogółem zakupiono 787 wol. książek, wartości: 14539 złotych (łącznie z dotacją z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 2500 zł)
- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 462 wol. książek
1. Filia Biblioteczna w Dolistowie - 61 wol. książek
•. Filia Biblioteczna w Mikicinie - 264 wol. książek
ze środków samorządowych zakupiono 638 wol. książek wartości: 12039 złotych w tym:
1. Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 362 wol. książek - 6966 zł
1. Filia Biblioteczna w Dolistowie - 61wol. - 1122 zł
Filia Biblioteczna w Mikicinie - 215 wol. - 3951 zł
z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 149 wol. książek wartości 2500 złotych w tym:
- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 100 wol. książek
Filia Biblioteczna w Dolistowie - 0 wol.
Filia Biblioteczna w Mikicinie - 49 wol.
Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiory podręczne i regionalne, także literaturę popularnonaukową.
Biblioteki otrzymały 121wol. książek w formie darów.
Ubyło w ciągu 2013 roku 533 wol. książek
w tym:
BPG Jaświły – 47 wol.
FB Mikicin - 199 wol.
FB Dolistowo – 287 wol.
3. Stan czytelnictwa.
W 2013 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem 354 użytkowników w tym czytelników wypożyczających 340.
W kategoriach wiekowych:
do lat 15-tu - 123 czytel.
16-19 lat - 50 czytel.
20-24 lata - 20 czytel.
25-44 lata - 83 czytel.
45-60 lat - 35 czytel.
powyżej 60 lat - 29 czytel.
według zajęcia:
uczniowie - 140
studenci - 9
prac. umysłowi - 39
robotnicy - 13
rolnicy - 37
inni zatrudnieni - 7
pozostali (w tym emeryci , renciści i bezrobotni) - 95
w BPG Jaświły zarejestrowano - 169 czytel. spadek o 20 czyt.
w FB Dolistowo - 61 czytel. spadek o 22 czyt.
w FB Mikicin - 110 czytel. wzrost o 12 czyt.
Zarejestrowano ogółem 4875 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 2448 odwiedzin w wypożyczalni, 2427 w czytelni, w tym 1732 użytkowników internetu.
Czytelnicy mają również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu :
udostępniono na miejscu 703 wol. książek ( księgozbiór podręczny)
oraz 1663 czasopism bieżących.
BPG Jaświły - 378 książek i 520 czasopism
FB Dolistowo - 108 książki i 86 czasopisma
FB Mikicin - 217 książek i 1057 czasopism
Prasa jest wykorzystywana przez czytelników na miejscu i wypożyczana na zewnątrz. Na zewnątrz wypożyczono 810 czasopism. Na zakup czasopism wydano ogółem 547 złotych. Ogółem zakupywano 7 tytułów czasopism.
W ciągu 2013 roku udzielono 765 informacji, w tym 512 elektronicznych.
W 2013 roku wypożyczono na zewnątrz - 8099 wol. książek
literatury pięknej dla dzieci : 3718 wol.
literatury pięknej dla dorosłych: 3476 wol.
literatury innej : 905 wol.
4. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy.
W grudniu 2013r. została zatrudniona w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły 1 osoba na stanowisku młodszego bibliotekarza z wykształceniem wyższym licencjat filologia angielska na czas określony do 30.04.2014 r.
5. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników.
Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek osobiście przez bibliotekarza lub przez innych czytelników, ponieważ w bibliotekach nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły obsługuje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach oraz Domu Spokojnej Starości w Szpakowie.
6. Promocja książki i czytelnictwa.
W każdym miesiącu biblioteka akcentowała święta państwowe i okolicznościowe oraz rocznice literackie poprzez wywieszenie plakatów (ogółem w roku 3 plakaty: Tydzień bibliotek, Bezpieczny Internet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ), haseł wraz z krótką biografią (ogółem w roku 45 haseł ), 1 gazetka całoroczna akcentująca Rok Janusza Korczaka oraz 8 wystawek książek nowości wydawniczych.
Konkursy zorganizowane przez BPG Jaświły:
- „Te co skaczą i fruwają do konkursu zapraszają” - zwierzęta w bajkach, baśniach i legendach - eliminacje gminne odbyły się w BPG Jaświły 06.02.2013r. Na konkurs wpłynęło łącznie 31 prac plastycznych. Uczestnicy podzieleni byli na 4 kategorie wiekowe: przedszkolaki do lat 6, uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV-VI oraz uczniowie kl. I-III gimnazjum. Podsumowanie konkursu odbyło się w lutym 2013r. w Mońkach.
- „Moja książeczka o prawach dziecka” - konkurs plastyczno-literacki, który odbył się 25 marca 2013r., był współorganizowany wraz z Zespołem Szkół w Jaświłach. Na konkurs wpłynęło ogółem 14 książeczek (41 uczestników). zorganizowany w dniu 23.04.2013r.
- „Mój ulubiony bohater z wierszy Juliana Tuwima” - praca przestrzenna - konkurs zorganizowany 07.06.2013r. wspólnie z biblioteką szkolną, w którym wzięli udział uczniowie klas 0 oraz I-III. BPG Jaświły zakupiła nagrody dla laureatów.
- „Ulubiony bohater wierszy Juliana Tuwima” - praca przestrzenna - konkurs zorganizowany 12.06.2013r. Wspólnie z biblioteką szkolną, w którym wzięli udział uczniowie z klas I-III gimnazjum. BPG Jaświły zakupiła nagrody dla laureatów.
Ferie zimowe:
zorganizowane w dniach 28.01.2013r. - 02.02.2013r. wspólnie z GOK – w feriach wzięło udział 23 uczestników z naszej gminy. W programie: 3 dni wyjazdowe podczas których obejrzeliśmy film animowany w Kinie Helios w Galerii Białej oraz bawiliśmy się w kręgielni „Hula Kula”, zwiedziliśmy zamek w Tykocinie, wzięliśmy udział w kuligu z ogniskiem w Jurowcach, natomiast ostatniego dnia uczestnicy zwiedzili Muzeum Wojska, jeździli na łyżwach oraz korzystali z basenu, saun i jacuzzi w Hotelu Gołębiewski.
Pozostałe dni obfitowały w zajęcia integracyjne, które odbywały się w GOK. Dzieci doskonaliły umiejętności robienia kwiatów z bibuły, a także brali udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Ferie zimowe zakończyliśmy zabawą karnawałową w sali GOK prowadzoną przez animatorów z Klanzy.
Dzień Kobiet:
spotkanie współorganizowane z Gminnym Ośrodkiem Kultury odbyło się 8 marca pod hasłem „Coś dla ciała i dla duszy”. Wzięło w nim udział około 40 kobiet, które miały okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu młodzieżowego zespołu wokalnego , a także zasięgnąć porad kosmetycznych i zdrowotnych (a także skorzystać z wykonania profesjonalnego makijażu oraz zabiegów na dłonie i paznokcie) polecanych przez zaproszone kosmetyczki, masażystkę oraz prezenterkę suplementów diety.
Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.
W ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej, 15 kwietnia Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły zorganizowała spotkanie dla klas 3 gimnazjum z młodym inspirującym profesjonalistą Panem Wojciechem Syrockim pomysłodawcą projektu „Robo Camp”, wiceprezesem firmy Robo Camp i Fundacji Fabryka Talentów.
Młodzież na spotkaniu poznała zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości, uczestniczyła w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy oraz roli nowych technologii. W spotkaniu wzięło udział 40 uczniów.
Obchody 10. rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej:
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły realizując projekt „I u nas jest świątek” - zachowanie dziedzictwa kulturowego i popularyzacja amatorskiej twórczości Melanii Burzyńskiej poetki z Jaświł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zorganizowała 29 września obchody 10. rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej ph. „Może wrócę”. Projekt miał na celu popularyzację amatorskiej twórczości naszej poetki. W ramach obchodów odbyła się także promocja tomiku Melanii Burzyńskiej pt. „I u nas jest świątek”, zawierającego wiersze o treściach religijnych. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję zapoznać się z twórczością poetki dzięki występom Młodzieżowego Zespołu Wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. W uroczystości wzięło udział około 70 uczestników.
Wartość całego projektu: 16331,20
Wycieczki:
- 10.04.2013 r. - „Przedszkolaki w bibliotece” – zwiedzanie biblioteki, zabawy z książką – 21 uczniów
29.09.2013 r. zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej przez uczestników biorących udział w obchodach 10 rocznicy śmierci Melanii Burzyńskiej – poetki z Jaświł – 70 gości
- 18.11.2013 r. wycieczka – zwiedzanie Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej ( zapoznanie się z twórczością poetki) kl. IV A i II B Gimnazjum
- 19.11.2013 r. – wycieczka- zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci
kl. II A Gimnazjum – 25 uczniów
- 26.11.2013 r. wycieczka kl. VI SP Jaświły – zapoznanie z twórczością poetki Melanii Burzyńskiej – 24 uczniów
3.12.2013 r. - wycieczka uczniów Koła Przyjaciół Biblioteki ZS w Jaświłach – zwiedzanie biblioteki i Izby Pamięci Melanii Burzyńskiej – 40 uczniów.
Konkursy, wycieczki zorganizowane przez filie biblioteczne:
Filia Biblioteczna Mikicin
„Te co skaczą i fruwają do konkursu zapraszają” - zwierzęta w bajkach, baśniach i legendach – etap przedszkolny 12 uczestników
wykonywanie prac plastycznych do poznanych bajek i baśni, kolorowanie ilustracji w czasopismach dziecięcych i malowankach, układanie puzzli, zgaduj zgadule i zabawy ruchowe – 21 spotkań frekwencja 96 osób
wycieczki: dzieci z Klubu Przedszkolaka – 12 wycieczek 156 dzieci
wystawki książek : związane z rocznicami literackimi - 9
wystawki nowości wydawniczych – 7
gazetki różne – 11
Filia Biblioteczna Dolistowo
Ferie zimowe: podczas ferii zimowych w dniach 23.01.2013r.-01.02.2013 r. (8 dni) zorganizowano w bibliotece zabawy „Głuchy telefon”, „Podaj dalej” - 11 osób
głośne czytanie – 9 osób, oglądanie bajek - 21 osób, nauka gry w szachy i warcaby – 12 osób, ognisko i układanie puzzli – 12 osób, zabawy książkami zabawkami – 7 osób
„Te co skaczą i fruwają do konkursu zapraszają” - zwierzęta w bajkach, baśniach i legendach - eliminacje szkolne konkursu – 13 uczestników
Wystawki książek związane z rocznicami literackimi – 18 wystawek, 2 gazetki całoroczne związane z rocznicami literackimi Juliana Tuwima, 10 rocznicą Melanii Burzyńskiej
Hasła z krótką biografią akcentujące rocznice literackie- 16 haseł.
7. Komputeryzacja.
Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 10 komputerów w tym:
BPG Jaświły – 5 komputerów ( 3 dla czytelników, 1 katalog, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 4 komputery
FB Dolistowo – 2 komputery ( 1 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 2 komputery
FB Mikicin – 3 komputery ( 2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 3 komputer.
Wszystkie biblioteki używają programu bibliotecznego MAK.
Do Internetu podłączonych jest 9 komputerów,
We wszystkich bibliotekach wprowadza się na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest na etapie przygotowania do komputerowej ewidencji czytelników i udostępnień ( w dalszym ciągu przyklejane są kody na książki).
Najczęściej korzystają z internetu dzieci i młodzież wyszukując różnych wiadomości potrzebnych na zajęcia w szkole, najwięcej wejść poprzez wyszukiwarkę Google, najczęściej odwiedzaną strona internetowa Wikipedia młodzież często korzysta z portalu facebook i nasza klasa, słucha muzyki, dzieci korzystają z gier internetowych. Z internetu w bibliotekach korzystają też dorośli. Rolnicy często wyszukują sprzętów rolniczych na allegro, korzystają z wiedzy nt. programów unijnych, panie natomiast ze stron kulinarnych.
8. Udział bibliotek w projektach.
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2013 r. dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2500 zł., z Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek” 5608,39 zł na opłacenie abonamentów internetowych w BPG Jaświły i filiach bibliotecznych (na okres od sierpnia 2012 r. do grudnia 2013 r).
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły w 2013 roku realizowała projekt „I u nas jest świątek” - zachowanie dziedzictwa kulturowego i popularyzacja amatorskiej twórczości Melanii Burzyńskiej poetki z Jaświł dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 16331,20. W ramach projektu został wydany tomik wierszy o treściach religijnych Melanii Burzyńskiej pt. „ I u nas jest świątek”, została wyposażona w nowe gabloty Izba Pamięci poetki oraz zostały zorganizowane obchody 10 rocznicy śmierci poetki.
Jaświły, 28.01.2014 r.
Dyrektor BPG
Bożena Kupińska
Biblioteka Publiczna Gminy
Jaświły
19-124 Jaświły
Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za 2013 rok
Przychody wykonane za 2013 rok
|
Wyszczególnienie, w tym:
|
Plan po zmianach na 31.12.2013r. |
Wykonanie na 31.12.2013r. |
Należności na 31.12.2013r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|
1. Dotacja z budżetu gminy
|
200.000,00
|
191.000,00
|
-
|
-
|
|
I. Razem
|
227.549,59 |
201.512,78 |
- |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
600,00 |
1.690,59 |
-
|
- |
|
|
|
|
|
|
Wydatki wykonane za 2013 rok
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach na 31.12.2013r. |
Wykonanie na 31.12.2013r. |
Zobowiązania na 31.12.2013r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|
1. Koszty osobowe,
|
102.050,00
|
99.733,14
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2013r. |
200,00 |
1.330,93 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Sporządził dnia 28 luty 2014 rok
Agnieszka Okulczyk
|
|
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły
|
Metryka strony
