Zarządzenie Nr 58/15
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, zawartego w § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.579.316,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące — 15.560.090,28 zł

2) dochody majątkowe — 1.019.226,40 zł

2. Wydatki ogółem — 16.502.468,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące — 14.978.818,06 zł

2) wydatki majątkowe — 1.523.650,23 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/15

Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Do załącznika Nr 1.

Zmian wydatków na zadania zlecone dokonano stosownie do wykonanych wydatków, w tym w:

1. Dz. 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poprzez zmniejszenie planu wydatków z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców w rozdz. 75101 § 4170 o 0,42 zł i zwiększenie składek na FUS o 0,02 zł oraz na Fundusz Pracy o 0,40 zł.

2. Dz. 852 — Pomoc społeczna. Dokonano zmniejszenia planu świadczeń rodzinnych w rozdz. 85212 § 3110 o 2.250 zł w celu zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego zadanie w kwocie 1.900 zł oraz składek na FUS § 4110 o 250 zł i na Fundusz Pracy w § 4120 o 100 zł.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne zostały dokonane w następujących działach:

1. Dz. 600 — Transport i łączność. Przeniesiono nadwyżkę planu na opłaty za zajęcie pasa drogowego z rozdz. 60016 § 4430 w kwocie 550 zł na uzupełnienie brakujących środków na zakup masy asfaltowej w § 4210.

2. Dz. 700 — Gospodarka mieszkaniowa. Przeniesiono nadwyżkę planu w rozdz. 70005 § 4210 w kwocie 450 zł i przeznaczono na pokrycie zobowiązania za ogłoszenie o planowanym przetargu w § 4300.

3. Dz.750 — Administracja publiczna. Dokonano zmniejszenia w rozdz. 75023 § 4010 — wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu o 4.900 zł i przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za prace zlecone (§ 4170) w zakresie badania zgodności zakupionych i wbudowanych materiałów budowlanych, wykazanych w podaniach rolników o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w kwocie 1.500 zł, zakup materiałów kancelaryjnych w § 4210 o 300 zł, konserwację systemów informatycznych (§ 4270) o 3.000 zł oraz delegacji pracownika o 100 zł. W rozdz. 75075 zmniejszono plan § 4210 o 600 zł przeznaczając tę kwotę na promocję gminy w wydawnictwie lokalnym (§ 4300). Przeniesienia w rozdz. 75095 na kwotę 30 zł do § 4440 dotyczą naliczenia ostatecznej kwoty odpisów na ZFŚS za 1 pracownika skierowanego do pracy w UG przez PUP Mońki.

4. Dz. 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmniejszone środki w § 4210 zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej kierowcom OSP (§ 3020), uzupełnienie środków na płace kierowców oraz odprowadzenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) za XII.15 r.

5. Dz. 801 — Oświata i wychowanie. Przeniesienia w tym dziale zostały dokonane na wniosek dyrektorów szkół, z tego:

- Zespołu Szkół w Jaświłach na podstawie pisma znak: Z.Sz.311.19.2015 z dnia 30.12.15 r.

- Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym na podstawie pisma znak: III.035.17.2015 z 30.12.2015 r.

oraz Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach.

Łączna kwota zmniejszeń w dz. 801 wyniosła 87.168,94 zł. W tej samej wysokości dokonano zwiększenia planu w tym dziale w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

6. Dz. 852 — Pomoc społeczna. Dokonano zmian planu w:

- rozdz. 85204, zwiększając plan o 1.170 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- rozdz. 85214 § 4330, zmniejszono plan o nadwyżkę środków na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w placówkach opiekuńczych, tj. o 11.760 zł, przeznaczając na uzupełnienie brakujących środków na utrzymanie GOPS w rozdz. 85219 w kwocie łącznej 3.200 zł oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników wykonujących usługi opiekuńcze na osobami samotnymi i chorymi w kwocie łącznej 7.390 zł.

7. Dz. 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmian dokonano na wniosek dyrektorów szkół na podstawie otrzymanych pism, w tym:

- Zespołu Szkół w Jaświłach na podstawie pisma znak: Z.Sz.311.19.2015 z dnia 30.12.15 r.

- Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym na podstawie pisma znak: III.035.17.2015 z 30.12.2015 r.

Łączna kwoty po stronach zmniejszeń i zwiększeń planu wyniosły 285 zł.

8. Dz. 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Dokonano zwiększenia środków na opłaty za konserwację systemu informatycznego w rozdz. 90002 § 4270 w kwocie 1.600 zł, opłatę za udział w szkoleniu pracownicy prowadzącej sprawy gospodarki odpadami — 360 zł i koszt delegacji — 100 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków na odbiór i utylizację odpadów z § 4300 o 2.060 zł.

- W rozdz. 90005 dokonano przeniesienia nadwyżki środków z § 6057 w kwocie 3.252 zł do § 6059 w tej kwocie. Przeniesienie dotyczy zakończonego i finansowo rozliczonego zadania pn. Kolektory słoneczne w gminie Jaświły” i stanowi korektę zmiany w budżecie dokonanej uchwałą nr X/69/70 Rady Gminy w Jaświłach z dnia 30.12.15 r., gdzie omyłkowo zamiast zmniejszenia w rozdz. 90005 § 6057 zmniejszono plan w tym samym rozdziale, ale w § 6059 — środki własne gminy. W uzasadnieniu zmian do uchwały podano właściwą klasyfikację budżetową, również w załączniku do tej uchwały pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację” wykazano właściwe kwoty środków własnych oraz z RPO WP na tę inwestycję po zmianach.

- W rozdz. 90019 § 4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 1.250 zł na prace zlecone związane z przygotowaniem przetargu na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej.

- W rozdz. 90095 § 4260 — zmniejszono plan o nadwyżkę środków na opłaty za energię elektryczną przepompowni ścieków w kwocie 1.250 zł.

Wójt Gminy

Jan Joka