Zarządzenie Nr 16/16
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, zawartego w § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających ze zmian dotacji celowej oraz polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W zarządzeniu nr 15/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 w § 4 ust.2 pkt 1 i 2 mylnie wykazano kwoty wydatków bieżących i majątkowych po zmianach. W związku z powyższym dokonuje się korekty wartości, które wynoszą:

1) wydatków bieżących - 15.707.622,46 zł

2) wydatków majątkowych – 142.706,00 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.286.938,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 16.112.717,30 zł

2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 15.844.714,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.702.008,88 zł

2) wydatki majątkowe – 142.706,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do załącznika nr 1

Zmiany planu dochodów dokonano w związku ze zmianami planu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym w:

Dz. 852 - Pomoc społeczna, z tego w:

- rozdz. 85215 § 2010 - zwiększono środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego o kwotę 386,42 zł w II kwartale br. na podstawie pisma nr FB-II.3111.97.2016.MA z dnia 7 kwietnia 2016 r.

- rozdz. 85228 § 2010 - zmniejszono ostateczną kwotę dotacji celowych na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych o kwotę 6.000 zł na podstawie pisma znak: FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 r.

Do załącznika nr 2

Zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych dokonano stosownie do wymienionych wyżej pism o zmianach dotacji celowych, w tym w:

Dz. 852 - Pomoc społeczna, z tego w:

- rozdz. 85215 - zwiększono środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego o kwotę 386,42 zł w II kwartale br., w tym w § 3110 o 378,84 zł i na obsługę zadania w § 4300 o kwotę 7,58 zł.

- rozdz. 85228 - zmniejszono ostateczną kwotę środków na świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych o kwotę 6.000 zł, z tego w § 4010 o kwotę 5.000 zł, § 4110 o 860 zł i § 4120 o 140 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą przeniesień planu wydatków między rozdziałami w ramach działu na realizację zadań własnych gminy, w tym w:

1. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmniejszono środki na wypłatę świadczeń w ramach BHP oraz za udział w akcjach gaśniczych członkom OSP w rozdz. 75412 § 3020 o kwotę 2.500 zł i przeznaczono tę kwotę na koszty badań lekarskich strażaków w rozdz. 75412 § 4280.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień dokonano na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych, w tym:

1) Zespołu Szkół w Jaświłach na podstawie pisma znak: Z.Sz.311.3.2016 z dnia 18.04.2016 r. poprzez:

a) zmniejszenie planu w rozdz. 80110 - Gimnazja § 4210 o kwotę 1.000 zł oraz

b) zwiększenie w rozdz. 80110 § 4170 o 1.000 zł.

2) Szkoły Podstawowej w Dolistowie na podstawie pisma znak: III.035.4.2016 z 18.04.2016 r. poprzez:

a) zmniejszenie planu łącznie o 7.350 zł, z tego w:

- rozdz. 80101 § 4210 o 4.200 zł,

- rozdz. 80106 § 4300 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o 2.000 zł,

- rozdz. 80195 § 4300 o 1.150 zł.

b) zwiększenie planu łącznie o 7.350 zł, z tego w:

- rozdz. 80103 § 4300 o 2.000 zł,

- rozdz. 80106 § 4210 - środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o 2.000 zł,

- rozdz. 80195 § 4110 o 1.000 zł i w 80195 § 4120 o 150 zł,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o 2.200 zł, z tego § 4210 o 2.000 zł i § 4240 o 200 zł.