Zarządzenie Nr 17/16
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, zawartego w § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających ze zmian dotacji celowej oraz polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.938.358,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 16.764.136,50 zł

2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 16.496.134,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 16.353.428,08 zł

2) wydatki majątkowe – 142.706,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1:

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie wynikają z pism otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 zwiększenie w kwocie 651.264,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - pismo z dnia 26.04.2016 r. znak: FB-II.3111.111.2016.AK,

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna, z tego:

- zwiększenie dotacji na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny" w rozdz. 85295§ 2010 o 154,75 zł, pismo z dnia 25.04.2016 r. znak: FB-II.3111.67.2016.MA,

- przeniesienie dotacji na realizację świadczeń "500 Plus" z rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 2.649.900 zł do rozdz. 85211 § 2060 w kwocie 2.649.900 zł - pismo z dnia 22.04.2016 r. znak: FB-II.3111.62.2016.MA.

Do załącznika Nr 2:

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych wynikają z wymienionych wyżej pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w tym:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 651.264,45 zł, w tym w:

- § 4110 - składki na FUS od umowy zlecenia za realizację zadania - 1784,90 zł,

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia - 132,30 zł,

- § 4170 - wynagrodzenia z umowy zlecenia za wykonanie prac związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym - 10.438 zł,

- § 4210 - wydatki na zakup papieru na wystawienie decyzji - 77,19 zł,

- § 4300 - koszty prowizji bankowej za przelew środków producentom rolnym - 337,50 zł,

- § 4430 - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 638.494,56 zł.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmiany polegały na wprowadzeniu środków na wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny w rozdz. 85295 w kwocie 154,75 zł, z tego w § 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych - 100 zł i w § 4300 - koszt wydania kart - 54,75 zł.

Przeniesiono całość planu wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń "500 Plus" z rozdz. 85295 do nowego rozdziału 85211 w kwocie 2.649.900 zł, zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie PUW w Białymstoku z dnia 22.04.2016 r. znak: FB-II.3111.62.2016.MA. Przeniesienia dotyczyły zmniejszeń planu w niżęj wymienionych paragrafach z rozdz. 85295 oraz zwiększeń w tych samych paragrafach w rozdz. 85211:

- § 3110 - 2.596.902 zł,

- § 4010 - 29.265 zł,

- § 4110 - 5.000 zł,

- § 4120 - 700 zł,

- § 4210 - 12.913,88 zł,

- § 4300 - 5.119,12 zł

Zmiana planu wydatków na realizację zadań własnych dotyczyła przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna.

- W rozdz. 75023 zmniejszono środki na zakup wyposażenia z § 4210 o 10.000 zł przeznaczając je na opłaty za przesyłki pocztowe i koszty prowizji bankowych w § 4300.

- W rozdz. 75095 zwiększono plan środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 5.000 zł kosztem zmniejszenia wydatków w paragrafach 3020 o 3.000 zł, 4210 o 1.000 zł i 4300 o 1.000 zł.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększono plan wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny w rozdz. 85206 na miesiące IV-VI.2016 r. do czasu otrzymania środków z dotacji celowej w kwocie łącznej 8.990 zł kosztem zmniejszenia środków na zasiłki celowe z rozdz. 85214 § 3110 o 8.990 zł.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przeniesiono część środków w kwocie 1.000 zł z rozdz. 90002 § 4300 z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych na sfinansowanie kosztów szkolenia osoby prowadzącej sprawy gospodarki odpadami w rozdz. 90002 § 4700 w kwocie 1.000 zł.