Zarządzenie Nr 21/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zarządzenie Nr 21/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, zawartego w § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych wynikających ze zmian dotacji celowej oraz polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 17.203.722,08 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 17.029.500,50 zł
2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł
2. Wydatki ogółem – 16.793.717,14 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.651.011,14 zł
2) wydatki majątkowe – 142.706,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Wykaz zmian dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Wykaz zmian wydatków na 2016 rok
Uzasadnienie
Do załącznika Nr 1
Zmiany dotyczą otrzymanych środków z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:
I. na zadania własne gminy, z tego w:
1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 - zwiększono środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych o kwotę 10.650 zł. W budżecie na początku roku ujęto wstępnie środki z dotacji w kwocie 51.000 zł, a na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 5 maja 2016 r. znak: FB-II.3111.76.2016 przydzielone środki z rezerwy celowej stanowią kwotę 61.650 zł. W rozdz. 80106 § 2030 na rok 2016 ujęto dotację na prowadzenie klubów przedszkolaka w kwocie 75.585 zł, natomiast przydzielono w/w pismem kwotę 71.240 zł, stąd zmniejszenie planu dotacji o 4.345 zł. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie dochodów w tym dziale łącznie o 6.305 zł.
2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Dokonano zwiększenia środków z dotacji celowych w:
- rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.151.2016 z 11 maja 2016 r.
- rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 94.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku znak FB-II.3111.153.2016 z 6 maja 2016 r.
- rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych, zgodnie z pismem znak FB-II.3111.152.2016 z 6 maja 2016 r.
II. na zadania zlecone, w tym:
1. Zmniejszono plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 na finansowanie świadczeń rodzinnych o 6.262 zł.
2. Zwiększono plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 6.262 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
zgodnie z pismem PUW w Białymstoku z dnia 20 maja 2016 r. znak FB-II.3111.195.2016.MA.
Do załącznika Nr 2
Zmiana planu wydatków została dokonana stosownie do pism o zmianach dotacji, z tego:
I. w zakresie zadań własnych w:
1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 80103 § 4210 o 2.313 zł, z tego w SP Jaświły o 1645 zł, SP Dolistowo o 668 zł. W rozdz. 80106 § 4210 zwiększono plan wydatków o 3.992 zł na zakup materiałów i wyposażenia do 3 Klubów Przedszkolaka prowadzonych przez SP Dolistowo. Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami 80103 i 80106 finansowanych z dotacji były dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły nr 8/16 z 29.02.16 r. i nr 15/16 z 31.03.16 r. bez zmiany kwot dotacji, dlatego powyższe zmiany wydatków są różne od kwot wprowadzanej dotacji. Zmiana wydatków w dz. 801 powoduje zwiększenie ogólnej kwoty wydatków w tym dziale o 6.305 zł. Planowane kwoty wydatków po zmianach w rozdz. 80103 i 80106 wynoszą 61.650 zł i 71.240 zł oraz są równe planowanym dotacjom na wychowanie przedszkolne w tych rozdziałach.
2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Dokonano zwiększenia w:
- rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 94.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
- rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych.
II. na zadania zlecone, w tym:
1. Zmniejszono plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85212 § 3110 na finansowanie świadczeń rodzinnych o 6.262 zł.
2. Zwiększono plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 6.262 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie zadań własnych, w tym:
1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 70005 § 4300 o 3.000 zł przeznaczając tę kwotę na zakup roślin ozdobnych do obsadzenia placu gminnego oraz desek na naprawę ławek na placu gminnym w Dolistowie.
2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Przeniesienie z rozdz. 75023 § 4110 do 75095 § 4110 w kwocie 1.300 zł wynika z braku refundacji za pracowników skierowanych do prac interwencyjnych.
3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół, w tym:
- SP Dolistowo - pismo z dnia 24.05.2016 r. znak: III.035.5.2016 na kwotę zwiększeń o 34.210 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości;
- ZS Jaświły - pismo z dnia 24.05.2016 r. znak: Z.Sz.311.4.2016 na kwotę zwiększeń 29.540 zł oraz zmniejszeń w tej samej wysokości.
4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmniejszono plan w rozdz. 85219 § 4300 - zakup usług pozostałych w GOPS o 700 zł z przeznaczeniem tej kwoty na przeprowadzenie badań specjalistycznych pracowników prowadzących samochód służbowy w rozdz. 85219 § 4280.
Ponadto w związku z mylnym zakwalifikowaniem dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników w dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 w kwocie 50.500 zł jako zadania własnego przeniesiono je do rodzaju zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
