Uchwała Nr XXIX/184/18 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1875) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 284.531 zł,
3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.069.635,51 zł.
§6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 284.531 zł,
3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.069.635,51 zł.
§7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 23.140.401,14 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.070.765,63 zł
2) dochody majątkowe – 2.069.635,51 zł
- Wydatki ogółem – 21.044.524,74 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.769.199,89 zł
2) wydatki majątkowe – 3.275.324,85 zł
- Nadwyżka budżetu w kwocie 2.095.876,40 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Przychody ogółem w kwocie 460.972,60 zł, w tym:
1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 284.531 zł,
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 176.441,60 zł.
- Rozchody ogółem w kwocie 2.556.849 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 380.376 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł,
3) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.020.162 zł.
§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 651 763,00 |
- 631 601,00 |
2 020 162,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 651 763,00 |
- 631 601,00 |
2 020 162,00 |
|
|
|
|
|
0977 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 651 763,00 |
- 631 601,00 |
2 020 162,00 |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
301 534,33 |
111 833,77 |
413 368,10 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
301 534,33 |
111 833,77 |
413 368,10 |
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
261 534,33 |
111 833,77 |
373 368,10 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
116 433,77 |
- 111 833,77 |
4 600,00 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
116 133,77 |
- 111 833,77 |
4 300,00 |
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
111 833,77 |
- 111 833,77 |
0,00 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 932 284,00 |
- 228 514,00 |
8 703 770,00 |
|
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 766 697,00 |
- 228 514,00 |
3 538 183,00 |
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 766 697,00 |
- 228 514,00 |
3 538 183,00 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
123 210,00 |
62 324,26 |
185 534,26 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
17 408,29 |
17 418,29 |
|
|
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
17 408,29 |
17 408,29 |
|
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
8 100,00 |
42 770,97 |
50 870,97 |
|
|
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
42 770,97 |
42 770,97 |
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
0,00 |
2 145,00 |
2 145,00 |
|
|
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
2 145,00 |
2 145,00 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
530 263,22 |
1 809 868,15 |
2 340 131,37 |
|
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
202 263,22 |
- 487,05 |
201 776,17 |
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
202 263,22 |
- 487,05 |
201 776,17 |
|
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
1 810 355,20 |
1 810 355,20 |
|
|
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
7 360,00 |
7 360,00 |
|
|
|
|
|
0969 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
540 898,56 |
540 898,56 |
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 262 096,64 |
1 262 096,64 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
83 708,00 |
2 300,00 |
86 008,00 |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
83 708,00 |
2 300,00 |
86 008,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
86 046,60 |
86 046,60 |
|
|
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
86 046,60 |
86 046,60 |
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
61 046,60 |
61 046,60 |
|
|
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
16 921 918,47 |
1 100 424,01 |
18 022 342,48 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
19 520,00 |
100 000,00 |
119 520,00 |
|
||
|
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
||
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
513 522,37 |
371 559,51 |
885 081,88 |
|
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
492 522,37 |
371 559,51 |
864 081,88 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
2 500,00 |
4 500,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
362 559,51 |
562 559,51 |
|
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
107 522,37 |
6 500,00 |
114 022,37 |
|
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
692 238,46 |
131 569,15 |
823 807,61 |
|
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
692 238,46 |
131 569,15 |
823 807,61 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
261 534,33 |
111 833,77 |
373 368,10 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 153,13 |
19 735,38 |
65 888,51 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 407 927,46 |
- 142 083,15 |
2 265 844,31 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 826 673,46 |
- 142 083,15 |
1 684 590,31 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 000,00 |
- 10 514,00 |
99 486,00 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
111 833,77 |
- 111 833,77 |
0,00 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 735,38 |
- 19 735,38 |
0,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0,00 |
7 900,00 |
7 900,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 811,00 |
- 7 900,00 |
35 911,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 159 539,96 |
- 133 610,93 |
6 025 929,03 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 563 340,00 |
- 114 800,00 |
3 448 540,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 241 580,00 |
- 40 000,00 |
2 201 580,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
152 780,00 |
- 13 600,00 |
139 180,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
261 000,00 |
- 22 200,00 |
238 800,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
- 4 000,00 |
18 000,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
- 5 000,00 |
10 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
- 30 000,00 |
50 000,00 |
|
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
254 550,00 |
2 408,29 |
256 958,29 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
147 810,00 |
- 5 000,00 |
142 810,00 |
|
||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
3 526,25 |
3 526,25 |
|
||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 070,14 |
1 070,14 |
|
||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
86,39 |
86,39 |
|
||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
6 600,84 |
6 600,84 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 500,00 |
- 7 000,00 |
21 500,00 |
|
||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 514,44 |
1 514,44 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 700,00 |
- 1 000,00 |
1 700,00 |
|
||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
801,28 |
801,28 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 500,00 |
- 2 000,00 |
2 500,00 |
|
||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 808,95 |
3 808,95 |
|
||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
439 470,00 |
35 870,97 |
475 340,97 |
|
||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
5 159,91 |
5 159,91 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 100,00 |
- 4 100,00 |
18 000,00 |
|
||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 042,42 |
2 042,42 |
|
||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
126,41 |
126,41 |
|
||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
17 068,26 |
17 068,26 |
|
||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 543,31 |
4 543,31 |
|
||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
2 403,84 |
2 403,84 |
|
||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
11 426,82 |
11 426,82 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 900,00 |
- 2 800,00 |
14 100,00 |
|
||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
785 190,00 |
- 43 700,00 |
741 490,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
53 550,00 |
- 8 200,00 |
45 350,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 000,00 |
- 20 000,00 |
79 000,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 500,00 |
- 3 500,00 |
5 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
- 5 000,00 |
20 000,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 000,00 |
- 7 000,00 |
23 000,00 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
542 930,00 |
- 20 400,00 |
522 530,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200 400,00 |
- 15 000,00 |
185 400,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 350,00 |
- 2 200,00 |
12 150,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 300,00 |
- 1 200,00 |
7 100,00 |
|
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
24 140,00 |
2 145,00 |
26 285,00 |
|
||
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
2 145,00 |
2 145,00 |
|
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
231 605,00 |
- 8 800,00 |
222 805,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 100,00 |
- 3 800,00 |
9 300,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 000,00 |
- 4 000,00 |
5 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
- 1 000,00 |
3 000,00 |
|
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
49 770,00 |
- 6 210,00 |
43 560,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
- 220,00 |
1 780,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 000,00 |
- 3 400,00 |
28 600,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 850,00 |
- 620,00 |
5 230,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
- 90,00 |
760,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 400,00 |
- 1 480,00 |
4 920,00 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
300,00 |
- 20,00 |
280,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
400,00 |
- 40,00 |
360,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
290,00 |
- 20,00 |
270,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
- 300,00 |
1 200,00 |
|
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
180,00 |
- 20,00 |
160,00 |
|
||
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
0,00 |
5 010,00 |
5 010,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
220,00 |
220,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
3 400,00 |
3 400,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
620,00 |
620,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
251 544,96 |
14 864,81 |
266 409,77 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 900,00 |
- 7 000,00 |
11 900,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 300,00 |
- 3 200,00 |
3 100,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 400,00 |
- 2 000,00 |
82 400,00 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 804,96 |
27 064,81 |
62 869,77 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 311 600,00 |
- 4 060,00 |
1 307 540,00 |
|
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
302 900,00 |
- 4 060,00 |
298 840,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 700,00 |
- 2 860,00 |
17 840,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
- 1 200,00 |
4 800,00 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
316 610,00 |
- 5 000,00 |
311 610,00 |
|
||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
205 780,00 |
- 5 000,00 |
200 780,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 410,00 |
- 1 000,00 |
9 410,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 710,00 |
- 2 000,00 |
9 710,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
- 2 000,00 |
4 500,00 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
77 126,15 |
4 060,00 |
81 186,15 |
|
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
23 940,00 |
4 060,00 |
28 000,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
2 860,00 |
2 860,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
858 231,75 |
1 732 995,20 |
2 591 226,95 |
|
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
160 000,00 |
- 70 000,00 |
90 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160 000,00 |
- 70 000,00 |
90 000,00 |
|
||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
228 731,75 |
0,00 |
228 731,75 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
202 263,22 |
- 487,05 |
201 776,17 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
26 468,53 |
487,05 |
26 955,58 |
|
||
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
1 822 995,20 |
1 822 995,20 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
1 262 096,64 |
1 262 096,64 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
560 898,56 |
560 898,56 |
|
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
141 500,00 |
- 20 000,00 |
121 500,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
- 10 000,00 |
25 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 500,00 |
- 10 000,00 |
1 500,00 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
659 541,32 |
2 300,00 |
661 841,32 |
|
||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
459 541,32 |
2 300,00 |
461 841,32 |
|
||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
300 000,00 |
2 300,00 |
302 300,00 |
|
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
13 500,00 |
135 267,83 |
148 767,83 |
|
||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
13 500,00 |
135 267,83 |
148 767,83 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
86 046,60 |
86 046,60 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
49 221,23 |
49 221,23 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
13 583 468,47 |
2 192 997,61 |
15 776 466,08 |
|
|||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 rok (w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2017r. |
Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018 |
109.404,00 |
4.920,00 |
104.484,00 |
11.490,61 |
- |
92.993,391) |
- |
- |
|
2. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018 |
128.552,75 |
4.305,00 |
124.247,75 |
15.464,97 |
- |
108.782,781) |
- |
- |
|
3. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018 |
454.631,61 |
15.375,00 |
439.256,61 |
65.888,51 |
- |
373.368,102) |
- |
- |
|
4. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020 |
2018 |
129.199,77 |
3.690,00 |
125.509,77 |
62.869,77 |
- |
62.640,003) |
- |
- |
|
5. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020 |
2018 |
168.151,32 |
8.610,00 |
159.541,32 |
75.833,32 |
- |
83.708,003) |
- |
- |
|
6. Projekt przebudowy drogi gminnej w Dolistowie Nowym Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2018 |
12.000,00 |
- |
12.000,00 |
12.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
7. Przebudowa drogi we wsi Jaświłki Dz. 600. rozdz. 60016 § 6050 |
2018 |
102.022,37 |
- |
102.022,37 |
102.022,37 |
- |
- |
- |
- |
|
8. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 |
2018 |
1.829.995,20 |
7.000,00 |
1.822.995,20 |
560.898,56 |
- |
1.262.096,644) |
- |
- |
|
9. Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 w ramach OSA 2018 (Otwarte Strefy Aktywności) |
2018 |
54.568,29 |
- |
54.568,29 |
29.568,29 |
- |
25.000,005) |
- |
- |
|
10. Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 |
2018 |
80.699,54 |
- |
80.699,54 |
19.652,94 |
- |
61.046,606) |
- |
- |
|
RAZEM |
x |
3.069.224,85 |
43.900,00 |
3.025.324,85 |
955.689,34 |
- |
2.069.635,51 |
- |
|
1) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane 1 marca 2018 r.
2) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w listopadzie 2017r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)
3) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.
4) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w kwietniu 2017 r. (planowane dofinansowanie 70 % zadania)
5) Wniosek o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Akrywności 2018" został złożony w lutym 2018 r. (planowane dofinansowanie do 50% zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
6) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w styczniu 2018 r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
460.972,60 |
ROZCHODY, w tym: |
2.556.849,00 |
|
1) z kredytu dłogoterminowego (§ 952), w tym na: |
284.531,00 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2013 i w 2017 r. (§ 992), z tego: |
536.687,00 |
|
1. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
284.531,00 |
1.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki |
58.784,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek (§ 950) |
176.441,60 |
2.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętych w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
250.000,00 |
|
|
|
3.spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w WFOŚiGW w Białymstoku |
46.376,00 |
|
|
|
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki |
97.527,00 |
|
|
|
5.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w BS Mońki |
84.000,00 |
|
|
|
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie w BS Mońki (§ 963) |
2.020.162,00 |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 marca 2018 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
302.300,00 |
- |
1. |
OSP Dzięciołowo Dz.754, rozdz. 75412 § 2820 |
7.900,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
200.000,00 |
- |
2. |
Spółka Wodna Dz. 010, rozdz. 01008 § 6230 |
100.000,00 |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
150.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
R a z e m |
150.000,00 |
502.300,00 |
- |
- |
- |
107.900,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załacznika Nr 1
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących dokonano:
- w dz. 600 - Transport i łaczność, rozdz. 60016 w § 0977 o kwotę 631.601,00 zł, w związku z otrzymaniem 18 grudnia 2017 r. części dofinansowania ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych, które przewidziane było do pozyskania w roku bieżącym;
- w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 228.514 zł (subwencja oświatowa) na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano:
- w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, 80106 i 80146 w § 2057 o łączną kwotę 62.324,26 zł i są to środki przeznaczone na kontynuacją realizacji projektu "Aktywny przedszkolak" w ramach dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014-2020;
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 w § 0950 o kwotę 7.360 zł, która stanowi wpłaconą już karę w związku z niewywiązaniem się z postanowień umowy dotyczącej napraw instalacji kolektorów słonecznych oraz w § 0969 o kwotę 540.898,56 zł, która stanowić będzie udział własny Gminy w realizacji zadania „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły", a pochodzić będzie z wpłat mieszkańców, u których instalowane będą kolektory słoneczne;
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 w § 2320 o kwotę 2.300 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Moniecki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaświłach na organizację imprez kulturalnych w 2018 roku.
Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych dokonano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 o kwotę 487,05 zł w związku z tym, że po podpisaniu 1 marca 2018 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadaniu walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo" zmniejszeniu uległa kwota przewidziana do pozyskania ze środków RPOWP.
Zwiększenia w planie dochodów majątkowych dokonano:
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 1.262.096,64 zł, która przewidziana jest do pozyskania w ramach dofinansowania zadania „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły" ze środków RPOWP na lata 2014-2020;
- w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - obiekty sportowe w § 6257 o kwotę 61.046,60 zł w ramach dofinansowania zadania „Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie" ze środków RPOWP na lata 2014-2020 oraz w § 6260 o kwotę 25.000,00 zł w ramach dofinansowania zadania "Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach” ze środków "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Akrywności 2018" Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano poprzez zmniejszenie planu w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6257 o kwotę 111.833,77 zł i przeniesienie tej kwoty do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 do § 6257 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach środków RPOWP na lata 2014-2020 "Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej".
Do Załącznika Nr 2
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Na rok 2018 subwencja oświatowa przyznana Gminie Jaświły uległa obniżeniu o 228.514 zł, w związku z czym zmniejszono plan w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 514 zł oraz w dz. 801 - Oświata i wychowanie na kwotę 223.000 zł i w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 5.000 zł w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do niejszej uchwały.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano:
- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 4170 o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad remontem drogi Jaświły - Mociesze, w § 4270 o kwotę 362.559,51 zł na remont drogi gminnej Jaświły - Mociesze;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103, 80106 i 80146 paragrafach z czwartą cyfrą 7 o kwotę 62.324,26 zł i są to środki przeznaczone na kontynuacją projektu "Aktywny przedszkolak";
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 w § 2480 o kwotę 2.300 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Moniecki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaświłach na organizację imprez kulturalnych w 2018 roku.
Zmian w planie wydatków dokonano poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 w § 4300 o kwotę 70.000,00 zł oraz rozdz. 90015 w § 4270 o 10.000,00 zł i w § 4300 o 10.000,00 zł i przeznaczenie tych środków w łącznej wysokości 100.000 zł w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 § 6230 na dotację celową dla spółek wodnych na zakupy inwestycyjne;
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6057 o kwotę 111.833,77zł i w § 6059 o 19.735,38 zł, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej" został odrzucony, a zwiększenie w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6057 o kwotę 111.833,77 zł i w § 6059 o 19.735,38 zł na zadanie pn. "Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej";
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 7.900 zł i wprowadzenie tych środków w § 2820 na dotację celową na dofinansowanie bieżących zakupów wyposażenia dla jednostki OPS Dzięciołowo;
- zmniejszenie planu wydatków w dz. 801- -Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 na kwotę 5.010 zł i utworzenie rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...na podstawie pisma Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.4.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
- zmniejszenie planu wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna na kwotę 4.060 zł i przeniesienie jej do planu wydatków w dz. 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS w Jaświłach znak: GOPS.3011.3.2018 z dnia 27 lutego 2018r.
Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano:
- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 6050 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad przebudową drogi we wsi Jaświłki oraz o kwotę 5.000 zł na projekt przebudowy drogi gminnej w Dolistowie Nowym;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6059 o kwotę 27.064,81 zł, w związku ze wzrostem wartości inwestycji pn. "Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświałch po porzeprowadzonym przetargu;
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 w § 6057 o kwotę 1.262.096,64zł i w § 6059 o kwotę 560.898,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Montaż kolektorów słonecznych w gmninie Jaświły„ w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
- w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6057 o kwotę 25.000 zł i w § 6059 o kwotę 29.568,29zł na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach” współfinansowanego ze środków "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Akrywności 2018" Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w § 6057 o kwotę 61.046,60 zł i w § 6059 o kwotę 19.652,94 zł na zadanie pn. "Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie" współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020.
Zmniejszenia w planie wydatków majątkowych dokonano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6057 o kwotę 487,05 zł w związku z tym, że po podpisaniu 1 marca 2018 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadaniu walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo" zmniejszeniu uległa kwota przewidziana do pozyskania ze środków RPOWP, którą zabezpieczono w § 6059 jako wkład własny.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 1.100.424,01 zł, zaś plan wydatków o kwotę 2.192.997,61 zł. Powoduje to zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 1.092.573,60 zł.
Metryka strony
