UCHWAŁA NR IV/35/24 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024
Uchwała Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.452.075,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 51.348.218,09 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 28.210.313,90 zł,
2) dochody majątkowe - 23.137.904,19 zł.
- Wydatki ogółem - 59.292.294,05 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 30.484.285,14 zł,
2) wydatki majątkowe - 28.808.008,91 zł.
- 7. Deficyt budżetu w wysokości 7.944.075,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.492.000 zł,
2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 463.591,52 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.750.484,44 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.238.000 zł.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z AR |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
7 177 500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 177 500,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
418 902,00 |
0,00 |
2 250,00 |
421 152,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 450,00 |
0,00 |
2 250,00 |
8 700,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 156 000,00 |
-118 403,60 |
0,00 |
2 037 596,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
2 156 000,00 |
-118 403,60 |
0,00 |
2 037 596,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
2 156 000,00 |
-118 403,60 |
0,00 |
2 037 596,40 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
22 642 414,49 |
-118 403,60 |
2 250,00 |
22 526 260,89 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
15 840,00 |
0,00 |
144 000,00 |
159 840,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
15 840,00 |
0,00 |
144 000,00 |
159 840,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
15 840,00 |
0,00 |
144 000,00 |
159 840,00 |
||||||
|
majątkowe |
razem: |
15 816 404,19 |
0,00 |
144 000,00 |
15 960 404,19 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 257 159,38 |
0,00 |
0,00 |
3 257 159,38 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
240 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
325 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
240 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
325 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2330 |
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
240 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
325 000,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
5 509 053,01 |
0,00 |
85 000,00 |
5 594 053,01 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
51 235 371,69 |
-118 403,60 |
231 250,00 |
51 348 218,09 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 388 134,38 |
0,00 |
0,00 |
3 388 134,38 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
7 603 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 603 000,00 |
7 603 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 603 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 603 000,00 |
7 603 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
4 335 900,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 195 900,00 |
4 195 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 385 900,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 245 900,00 |
4 245 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
przed zmianą |
4 174 900,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 155 900,00 |
4 155 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 224 900,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 205 900,00 |
4 205 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
przed zmianą |
87 651,00 |
87 651,00 |
86 151,00 |
0,00 |
86 151,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
127 651,00 |
127 651,00 |
126 151,00 |
0,00 |
126 151,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
przed zmianą |
81 151,00 |
81 151,00 |
81 151,00 |
0,00 |
81 151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
121 151,00 |
121 151,00 |
121 151,00 |
0,00 |
121 151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 544 798,00 |
4 544 798,00 |
4 362 798,00 |
3 421 645,00 |
941 153,00 |
0,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
26 416,40 |
26 416,40 |
26 416,40 |
15 000,00 |
11 416,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 571 214,40 |
4 571 214,40 |
4 389 214,40 |
3 436 645,00 |
952 569,40 |
0,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
455 848,00 |
455 848,00 |
447 848,00 |
362 100,00 |
85 748,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
26 416,40 |
26 416,40 |
26 416,40 |
15 000,00 |
11 416,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
482 264,40 |
482 264,40 |
474 264,40 |
377 100,00 |
97 164,40 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
przed zmianą |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
11 416,40 |
11 416,40 |
11 416,40 |
0,00 |
11 416,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
29 416,40 |
29 416,40 |
29 416,40 |
0,00 |
29 416,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
574 569,00 |
574 569,00 |
532 249,00 |
280 500,00 |
251 749,00 |
4 920,00 |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
604 569,00 |
604 569,00 |
562 249,00 |
285 500,00 |
276 749,00 |
4 920,00 |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
508 320,00 |
508 320,00 |
466 000,00 |
280 500,00 |
185 500,00 |
4 920,00 |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
538 320,00 |
538 320,00 |
496 000,00 |
285 500,00 |
210 500,00 |
4 920,00 |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
91 500,00 |
91 500,00 |
91 500,00 |
0,00 |
91 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
116 500,00 |
116 500,00 |
116 500,00 |
0,00 |
116 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
9 599 204,00 |
9 599 204,00 |
9 225 334,00 |
7 497 777,00 |
1 727 557,00 |
0,00 |
373 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
9 601 454,00 |
9 601 454,00 |
9 227 584,00 |
7 500 027,00 |
1 727 557,00 |
0,00 |
373 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
6 517 272,00 |
6 517 272,00 |
6 238 922,00 |
5 468 022,00 |
770 900,00 |
0,00 |
278 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 519 522,00 |
6 519 522,00 |
6 241 172,00 |
5 470 272,00 |
770 900,00 |
0,00 |
278 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
przed zmianą |
3 500 900,00 |
3 500 900,00 |
3 500 900,00 |
3 500 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 503 150,00 |
3 503 150,00 |
3 503 150,00 |
3 503 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
112 023,37 |
112 023,37 |
110 023,37 |
38 000,00 |
72 023,37 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
112 023,37 |
112 023,37 |
110 023,37 |
38 000,00 |
72 023,37 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
110 023,37 |
110 023,37 |
108 023,37 |
38 000,00 |
70 023,37 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
110 023,37 |
110 023,37 |
108 023,37 |
38 000,00 |
70 023,37 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
15 023,37 |
15 023,37 |
15 023,37 |
0,00 |
15 023,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
19 023,37 |
19 023,37 |
19 023,37 |
0,00 |
19 023,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
3 311 000,00 |
3 311 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
370 000,00 |
2 941 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-270 820,00 |
-270 820,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
-100 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
150 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 190 180,00 |
3 070 180,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
2 870 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
przed zmianą |
630 000,00 |
630 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
570 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92116 |
Biblioteki |
przed zmianą |
460 000,00 |
460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
520 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
przed zmianą |
460 000,00 |
460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
przed zmianą |
2 220 000,00 |
2 220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-120 820,00 |
-120 820,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-100 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 099 180,00 |
2 099 180,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
1 899 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
przed zmianą |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-100 820,00 |
-100 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 899 180,00 |
1 899 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 899 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4340 |
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
przed zmianą |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
46 067 394,64 |
25 032 385,73 |
20 303 328,73 |
12 237 915,20 |
8 065 413,53 |
2 947 420,00 |
1 280 662,00 |
130 975,00 |
0,00 |
370 000,00 |
21 035 008,91 |
21 035 008,91 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-274 820,00 |
-274 820,00 |
-174 000,00 |
0,00 |
-174 000,00 |
-100 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
302 666,40 |
132 666,40 |
102 666,40 |
22 250,00 |
80 416,40 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
46 095 241,04 |
24 890 232,13 |
20 231 995,13 |
12 260 165,20 |
7 971 829,93 |
2 876 600,00 |
1 280 662,00 |
130 975,00 |
0,00 |
370 000,00 |
21 205 008,91 |
21 205 008,91 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
przed zmianą |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
325 000,00 |
325 000,00 |
325 000,00 |
0,00 |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
5 509 053,01 |
5 509 053,01 |
3 226 902,96 |
446 490,06 |
2 780 412,90 |
0,00 |
2 282 150,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 594 053,01 |
5 594 053,01 |
3 311 902,96 |
446 490,06 |
2 865 412,90 |
0,00 |
2 282 150,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku
|
L.p. |
Nazwa zadania |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem |
w tym: |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059 |
2024 |
4 095 900,00 |
4 095 900,00 |
1 095 900,001) |
3 000 000,002) |
||
|
2 |
Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059 |
2024 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||
|
3 |
Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6050 |
2024 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||
|
4 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka – Piaski Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
4 975 039,56 |
4 975 039,56 |
332.739,56 |
3.642.300,003) |
1 000 000,00 |
|
|
5 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa – Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
4 254 148,10 |
4 254 148,10 |
107 248,10 |
3 146 900,003) |
1 000 000,00 |
|
|
6 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
2 534 437,00 |
2 534 437,00 |
167 637,00 |
1 874 800,003) |
492 000,00 |
|
|
7 |
Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: Bobrówka-Piaski, Brzozowa-Brzozowa Kolonia i we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|||
|
8 |
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga gminna w kierunku Kamionki) Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
1.200 000,00 |
1.200 000,00 |
24 000,00 |
1.176.000,004) |
||
|
9 |
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga powiatowa w kierunku Starowoli) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2024 |
800.000,00 |
800.000,00 |
16.000,00 |
784.000,004) |
||
|
10 |
Przebudowa drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
1 288.500,01 |
1 288.500,01 |
515.400,00 |
773.100,015) |
||
|
11 |
Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: w kierunku Kamionki i Dolistowo Nowe – granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
|||
|
12 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (drogi powiatowe) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2024 |
6.730.000,00 |
6.730.000,00 |
336.500,00 |
6.393.500,006) |
||
|
13 |
Zakup urządzeń służących do bieżącego utrzymania i eksploatacji dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 § 6370 |
2024 |
270.000,00 |
270.000,00 |
13.500,00 |
256.500,006) |
||
|
14 |
Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370 |
2024 |
1 345.928,24 |
1 345.928,24 |
175.928,24 |
1 170 000,007) |
||
|
15 |
Nadzór nad zadaniem "Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji" Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370 |
2024 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|||
|
16 |
Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370 |
2024 |
619.256,00 |
619.256,00 |
123.851,20 |
495.404,808) |
||
|
17 |
Nadzór nad zadaniem "Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły" Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 |
2024 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||
|
18 |
Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050 |
2024 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||
|
19 |
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i § 6069 |
2024 |
233 700,00 |
233 700,00 |
44.400,00 |
189.300,009) |
||
|
20 |
Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6650 |
2024 |
73 000,00 |
73 000,00 |
73 000,00 |
|||
|
21 |
Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – "Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów" Dz. 900, rozdz. 90003 § 6650 |
2024 |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
|||
|
22 |
Projekt termomodernizacji budynków ośrodków kultury i bibliotek w Gminie Jaświły Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 |
2024 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|||
|
23 |
Projekt termomodernizacji budynków ośrodków kultury i bibliotek w Gminie Jaświły Dz. 921, rozdz. 92116 § 6050 |
2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||
|
24 |
Projekt budowy z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6050 |
2024 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||
|
Razem |
28.808.008,91 |
28.808.008,91 |
3.369.804,10 |
19.756.904,81 |
3.189.300,00 |
2.492.000,00 |
||
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 23 lutego 2023 r.
3) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 60% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
7) Planowane dofinansowanie w wysokości 90 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8) Planowane dofinansowanie w wysokości 80 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
9) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2024r. |
||||
|
w złotych |
||||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
8 452 075,96 |
|||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
463 591,52 |
|
|
2 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 238 000,00 |
|
|
3 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
3 000 000,00 |
|
|
4 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
957 |
1 750 484,44 |
|
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
|||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
|
Przychody budżetu w § 905 na kwotę 463.591,52 zł pochodzą z następujących źródeł:
- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 18.023,37 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 445.568,15 zł.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/35/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 października 2024 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2024 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
480.000,00 |
- |
1. |
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720 |
708.300,00 |
|
|
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 |
- |
490.000,00 |
- |
2. |
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńca w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720 |
1.190.880,00 |
||
|
3. |
Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810 |
1.500,00 |
|||||||
|
4. |
Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360 |
1.000,00 |
|||||||
|
5. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
4.920,00 |
|||||||
|
R a z e m |
- |
970.000,00 |
- |
Razem |
1.906.600,00 |
||||
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 144.000 zł z tytułu sprzedaży działki we wsi Brzozowa.
Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 50.000 zł na przygotowanie projektu budowy z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Jaświły.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60003 o kwotę 85.000 zł stanowiącą środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 2.250 zł pozyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację przez SP w Jaświłach programu wsparcia nauki języka angielskiego.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan dochodów bieżących w rozdz. 92120 o kwotę 118.403,60 oraz plan wydatków bieżących w rozdz. 92120 o kwotę 120.820 zł w związku z wyłonieniem ofert na realizację zadań realizowanych w ramach środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków niższych, niż zakładano.
Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 150.000 zł, która została zabezpieczona w budżecie na przygotowanie projektu termomodernizacji klubów. W roku 2024 zadanie to zostanie zrealizowane na kwotę 120.000 zł i stanowić będzie wydatek majątkowy ujęty w planie w rozdz. 92109 i 92116 w § 6050.
Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 40.000 zł zabezpieczając środki na odprowadzanie podatku VAT do US oraz zakupy bieżące;
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 26.416,40 zł na prowizję sołtysów za inkaso podatków oraz zakupy bieżące;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 30.000 zł na zakupy bieżące dla jednostek osp;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 o kwotę 30.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
Przeniesienia w planie wydatków bieżących dokonano w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na kwotę 4.000 zł zabezpieczając środki na przygotowanie boiska do zajęć sportowych.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 112.846,40 zł.
|
Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
