Uchwała Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220,  art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.616.095,68 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.729.794,68 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 809.689 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł.

§6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 23.348.625,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 20.731.607,14 zł

2) dochody majątkowe – 2.617.018,78 zł

2. Wydatki ogółem – 24.429.507,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 19.079.919,73 zł

2) wydatki majątkowe – 5.349.588,23 zł

3. Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
4. Deficyt budżetu w kwocie 1.429.006,21 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 809.689 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 619.317,21 zł.
5. Przychody ogółem w kwocie 2.137.317,21 zł, w tym:

1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł,

2) z  kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 809.689 zł,

3) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 619.317,21 zł,

6. Rozchody ogółem w kwocie 1.056.435,17 zł, w tym:

1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 708.311 zł,

2) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 348.124,17 zł.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019
Rodzaj:			Własne
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				Transport i łączność	886 301,00	0,00	886 301,00
	60016			Drogi publiczne gminne	886 301,00	0,00	886 301,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 301,00	- 886 301,00	0,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	886 301,00	886 301,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	374 032,53	600,00	374 632,53
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 032,53	600,00	374 632,53
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
750				Administracja publiczna	188 218,60	43 447,82	231 666,42
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 018,60	43 447,82	231 466,42
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233,10	690,00	923,10
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	2 682,17	4 142,17
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 078,50	40 075,65	225 154,15
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	235 004,00	159 495,00	394 499,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 280,00	9 975,00	14 255,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 480,00	9 975,00	12 455,00
	80195			Pozostała działalność	62 640,00	149 520,00	212 160,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 520,00	149 520,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 007,50	69 007,50
	85395			Pozostała działalność	0,00	69 007,50	69 007,50
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 007,50	69 007,50
855				Rodzina	12 072,13	1 137,30	13 209,43
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 072,13	1 137,30	13 209,43
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	37,30	45,30
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	600,00	12 400,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264,13	500,00	764,13
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 455,17	500,00	2 467 955,17
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	440 250,00	500,00	440 750,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	700,00
926				Kultura fizyczna	4 014,72	25 000,00	29 014,72
	92601			Obiekty sportowe	4 014,72	25 000,00	29 014,72
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:					17 624 669,15	349 187,62	17 973 856,77

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 12 czerwca 2019 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019
Rodzaj:		Poroz. z JST
Dział	Rozdział		Paragraf	Treść		Przed zmianą			Zmiana			Po zmianie
600				Transport i łączność		300 000,00			740 000,00			1 040 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		300 000,00			740 000,00			1 040 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00			740 000,00			1 040 000,00
Razem:						300 000,00			740 000,00			1 040 000,00
Rodzaj:		Własne
Dział	Rozdział		Paragraf	Treść			Przed zmianą		Zmiana			Po zmianie
600				Transport i łączność			2 084 603,87		150 070,42			2 234 674,29
	60016			Drogi publiczne gminne			2 024 603,87		150 070,42			2 174 674,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		11 000,00			41 000,00
			4270	Zakup usług remontowych			93 570,51		30 000,00			123 570,51
			4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00		100 000,00			200 000,00
			4430	Różne opłaty i składki			17 000,00		570,42			17 570,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 779 033,36		8 500,00			1 787 533,36
700				Gospodarka mieszkaniowa			811 223,42		10 000,00			821 223,42
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			811 223,42		10 000,00			821 223,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00		10 000,00			18 000,00
750				Administracja publiczna			2 700 929,51		47 147,82			2 748 077,33
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 063 979,51		47 147,82			2 111 127,33
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			185 078,50		40 075,65			225 154,15
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 660,93		7 072,17			39 733,10
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			339 500,00		50 000,00			389 500,00
	75405			Komendy powiatowe Policji			3 500,00		0,00			3 500,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3 500,00		-3 500,00			0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00		3 500,00			3 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne			336 000,00		50 000,00			386 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00		5 150,00			5 150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00		50 000,00			140 000,00
			4270	Zakup usług remontowych			24 000,00		-5 150,00			18 850,00
801				Oświata i wychowanie			6 076 414,00		161 975,00			6 238 389,00
	80101			Szkoły podstawowe			3 891 530,00		12 455,00			3 903 985,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			236 000,00		9 660,00			245 660,00
			4300	Zakup usług pozostałych			72 620,00		2 795,00			75 415,00
	80195			Pozostała działalność			153 950,00		149 520,00			303 470,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		59 808,00			59 808,00
			4307	Zakup usług pozostałych			0,00		89 712,00			89 712,00
852				Pomoc społeczna			1 418 922,00		-30 000,00			1 388 922,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		560 000,00		-30 000,00			530 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		140 000,00		-30 000,00			110 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00		99 007,50			99 007,50
	85395			Pozostała działalność		0,00		99 007,50			99 007,50
			3119	Świadczenia społeczne		0,00		30 000,00			30 000,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		45 340,74			45 340,74
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		7 799,26			7 799,26
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00		1 111,50			1 111,50
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		4 550,00			4 550,00
			4307	Zakup usług pozostałych		0,00		10 206,00			10 206,00
855				Rodzina		131 272,13		537,30			131 809,43
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		272,13		537,30			809,43
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		264,13		500,00			764,13
			4580	Pozostałe odsetki		8,00		37,30			45,30
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 572 995,20		24 000,00			2 596 995,20
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		173 000,00		24 000,00			197 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00		24 000,00			74 000,00
926				Kultura fizyczna		18 000,00		-12 000,00			6 000,00
	92601			Obiekty sportowe		18 000,00		-12 000,00			6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 850,00		-17 850,00			0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00		5 850,00			5 850,00
Razem:						17 514 000,77		500 738,04			18 014 738,81
Rodzaj:		Zlecone
Dział	Rozdział		Paragraf	Treść			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie
Razem:							5 374 769,15		0,00		5 374 769,15

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./ zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2018r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem	w tym
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty                     i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej                    Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018/ 2019	446.047,42	15.375,00	430.672,42	94.639,89	-	336.032,531)	-
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059	2019	264.887,25	-	264.887,25	39.733,10	-	225.154,152)	-
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2019	1.801.533,36	14.000,00	1.787.533,36	409.543,36	886.301,003)	-	491.689,00
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059	2018/ 2019	1.829.995,20	7.000,00	1.822.995,20	654.387,20	-	1.168.608,004)	-
RAZEM		4.342.463,23	36.375,00	4.306.088,23	1.198.303,55	886.301,00	1.729.794,68	491.689,00

1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.

2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 3 czerwca 2019 r.

3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 3 czerwca 2019 r.

4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok

Wyszczególnienie	Kwota  zł	Wyszczególnienie	Kwota  zł
PRZYCHODY, w tym:	2.137.317,21	ROZCHODY, w tym:	1.056.435,17
1. z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu § 952	809.689,00	1. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w roku 2018 na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963	348.124,17
2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952	708.311,00	2. Spłata kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 992	708.311,00
3. z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950	619.317,21

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok

D o t a c j e
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109  § 2480	-	321.900,00	-	1.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz.754, rozdz.75412 § 2820	5.150,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116  § 2480	-	220.000,00	-
3.	Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	1.040.000,00	541.900,00	-		Razem	5.150,00	-	-

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

 

Uzasadnienie

 

Do Załącznika Nr 1

            Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano w:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0950 o kwotę 600 zł z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości,

 

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0870 o kwotę 690 zł za sprzedaż drewna i w § 0920 o kwotę 2.682,17 zł z kapitalizacji odsetek;

 

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2330 o kwotę 50.000 zł stanowiącą pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania.

 

- dz. 801 - Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 § 2700 o kwotę 9.975 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii,

rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 149.520 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramch projektu:"Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu";

 

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2057 o kwotę 69.007,50 zł na podstawie umowy na reazlizację projektu pn."Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jaświły";

 

- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502

§0920 o kwotę 37,30 zł w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,

§0940 o kwotę 600 z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,

§2910 o kwotę 500 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego;

 

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 500 zł i są to już otrzymane wpływy z tytułu kosztów upomnienia powstałych przy egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami,

 

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0940 o kwotę 25.000 zł, która jest refundacją wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadania pn." Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach".

 

            Zwiększenia w planie dochodów majatkowych dokonano w:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6257 o kwotę 40.075,65 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania pn: "Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach„ przewidzianej do pozyskania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Przeniesienia planu dochodów dokonano w ramach dz. 600 - Transport i łaczność, rozdz. 60016 poprzez zastosowanie właściwego paragrafu dla środków pozyskanych na przebudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

                        Łącznie dochody zwiększono o kwotę 349.187,62 zł.

 

 

Do Załącznika Nr 2

 

            Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w:

- dz. 600 - Transport i łączność,

rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 740.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie realizowanych wspólnie inwestycji obejmujących przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły,

rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 8.500 zł na nadzór nad „Przebudową dróg gminnych do miejscowości Dolistowo Nowe i w miejscowości Dolistowo Nowe";

 

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6057 o kwotę 40.075,65 zł i w § 6059 o kwotę 7.072,17 zł w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania pn: "Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach„.

 

            Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w:

- dz. 600 - Transport i łaczność, rozdz. 60016 w nastepujących paragrafach:

§4210 o kwotę 11.000 na zakup drewna do naprawy mostu na rzece Brzozówce w Zabielu,

§4270 o kwotę 30.000 na wykonanie wtórników map do celów projektowych,

§4300 o kwotę 100.000 zł na dodatkowe prace przy przebudowie drogi w miejscowości Dolistowo Nowe;

§4430 o kwotę 570,42 zł;

 

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 50.000 zł  na zakup sprzętu i umundurowania w ramach dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

- dz. 801- Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 9.660 zł i w § 4300 o 315 zł na pokrycie kosztów konkursu - Fundusz Naturalnej Energii oraz w § 4300 o kwotę 2.480 na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach na pokrycie kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych,

rozdz. 80195 na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramch projektu: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" w § 4217 o kwotę 59.808 zł na zakup sprzętu i w § 4307 o kwotę 89.712 zł  na organizację szkoleń i wynagrodzenie kadry instruktorskiej;

 

 

- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 37,30 zł § 2910 o kwotę 500 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

 

 

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 69.007,50 zł na reazlizację projektu pn."Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jaświły" w poszczególnych paragrafach na wynagrodzenia osób realizujących projekt;

 

- dz. 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 24.000 zł zabezpieczając wydatki na dalsze prace związane ze zmianą przewodu oświetleniowego we wsi Zabiele.

 

            Przeniesienia planu wydatków dokonano:

- w ramach dz. 745 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji poprzez przesunięcie kwoty 3.500 zł z § 2300 do § 6170. Środki te, zaplanowane do przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach poprzez Fundusz Wsparcia Policji, posłużą dofinansowaniu kosztów zakupu sztandaru. Całość zadania wyniesie kwotę około 15.000 zł, w związku z czym stanowić będzie wydatek inwestycyjny.

 

rozdz. 75412 poprzez zmniejszenie planu w § 4270 o kwotę 5.150 zł i wprowadzenie tych środków w § 2820 na dotację celową na dofinansowanie bieżących zakupów wyposażenia dla jednostki OPS w Brzozowej, Mikicinie, Bobrówce, Dolistowie, Jaświłach i Zabielu;

 

 

- poprzez zmniejszenie planu w dz. 852, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 30.000 zł i przeniesienie tych środków do dz. 853, rozdz. 85395 § 3119 na pokrycie wkładu własnego projektu pn."Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jaświły" (wypłata zasiłków celowych),

 

 

- poprzez zmniejszenie planu w dz. 926 - Kultura fizyczne, rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 17.850 zł i przeniesienie do § 4300 kwoty 5.850 zł na przygotowanie projektów placów zabaw w ramach przystąpienia Gminy do realizacji zadania pn.„Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu" oraz do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4210 kwoty 10.000 zł na zakup przystanku autobusowego i do dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6059 kwoty 2.000 zł na zwiększenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach".

 

 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 1.240.738,04 zł.

 

 

Przewodniczący Rady   Robert Wojtkielewicz