Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości 20.463.046,74 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.084.774,49 zł,

- majątkowe w wysokości 378.272,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Wydatki budżetu w wysokości 20.295.567,74 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.781.209,01 zł,

- majątkowe w wysokości 514.358,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

§4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.479 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 604.820 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 772.299 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 378.272,25 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 378.272,25 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł.

§8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,

4) dochody w kwocie 690.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 155.000 zł, wydatki 155.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

						w złotych
Rodzaj zadania:		Własne
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo		154 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		146 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		106 655,00
	01095		Pozostała działalność		7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00
750			Administracja publiczna		3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 999 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		721 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		683 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		6 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		28 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		40 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		79 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 591 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 585 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000,00
758			Różne rozliczenia		9 282 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 481 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 481 760,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 540 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 540 687,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		260 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		260 255,00
801			Oświata i wychowanie		160 327,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		101 027,49
	80101		Szkoły podstawowe		3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		6 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		50 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		10,00
	80195		Pozostała działalność		101 027,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		101 027,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		101 027,49
852			Pomoc społeczna		441 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 000,00
	85216		Zasiłki stałe		93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		148 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85401		Świetlice szkolne		20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		6 000,00
855			Rodzina		6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		697 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		690 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
bieżące				razem:	14 792 001,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		101 027,49

majątkowe
750			Administracja publiczna		200 221,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 221,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 221,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 221,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 221,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 050,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 050,75
	92101		Instytucje kinematografii		178 050,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		178 050,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		178 050,75
majątkowe				razem:	378 272,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		378 272,25

Rodzaj zadania:		Zlecone
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące
750			Administracja publiczna		29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 073,00
855			Rodzina		5 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 585 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 000,00
bieżące				razem:	5 292 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Ogółem:					20 463 046,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		479 299,74

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok

rozp./

zak.

Wartość kosztorysowa

zadania

Wydatki poniesione

do końca 2019r.

Środki

wynikające

z planu

na 2020 r.

ogółem

w tym

Środki

własne

budżetu

Środki

z funduszy

celowych

Środki do pozyskania

z UE*

Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)

1. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059

2020

264.887,25

64.665,75

200.221,50¹⁾

2. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059

2019/

2020

215.006,48

5.535,00

209.471,48

31.420,73

178.050,75²⁾

3. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego

Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2020

40.000,00

RAZEM

519.893,73

5.535,00

514.358,73

136.086,48

378.272,25

1) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 2019 r.

2) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Lp.

Klasyfikacja

Kwota

Przychody ogółem:

604.820,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

500.000,00

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

§ 906

104.820,00

Rozchody ogółem:

772.299,00

Spłaty pożyczek i kredytów

§ 992

772.299,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok

D o t a c j e

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

Dz.921, rozdz.92109

§ 2480

280.000,00

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

Dz.921, rozdz.92116

§ 2480

250.000,00

R a z e m

530.000,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

(w złotych)

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2020 r.	Dochody na 2020 r.		Wydatki na 2020 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
L.p.	Dział-rozdział		Stan środków obrotowych na 1.01.2020 r.	§	Kwota	§	Kwota	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		140.000,00		140.000,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	139.950,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	50,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	2.000,00
		- zakup środków żywności				4220	137.000,00
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00
2.	801-80195	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		15.000,00		15.000,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	14.000,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	50,00
		- wpływy z darowizn		0960	950,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	10.800,00
		- zakup usług pozostałych				4300	1.500,00
		- podatek od towarów i usług VAT				4530	2.700,00
		Ogółem 1+2			155.000,00		155.000,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

załącznik2.pdf ( 240.33 KB ) Podgląd załącznika załącznik2.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wojtkielewicz

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Jacek Dziekoński

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Jacek Dziekoński

Data publikacji: 2019-12-19

Drukuj do PDF

Drukuj