Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/104/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §3. Dochody w kwocie 57.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.486,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- §4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.600.000 zł.
- §5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 25.008.624,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.509.315,21 zł
2) dochody majątkowe – 2.499.309,19 zł.
- Wydatki ogółem – 24.905.251,27 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.282.875,60 zł
2) wydatki majątkowe – 2.622.375,67 zł.
- §6. Nadwyżka budżetu w kwocie 103.373,13 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok |
|||||||||||||
|
|
w złotych |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
|
Własne |
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 998 555,00 |
0,00 |
5 400,00 |
4 003 955,00 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
73 500,00 |
0,00 |
5 400,00 |
78 900,00 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
52 000,00 |
0,00 |
5 400,00 |
57 400,00 |
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
401 197,93 |
0,00 |
191 968,75 |
593 166,68 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
254 388,93 |
0,00 |
191 968,75 |
446 357,68 |
||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
154 388,93 |
0,00 |
191 968,75 |
346 357,68 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
154 388,93 |
0,00 |
191 968,75 |
346 357,68 |
||||||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
154 388,93 |
0,00 |
191 968,75 |
346 357,68 |
||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
9 596,43 |
-6 000,00 |
10 000,00 |
13 596,43 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 896,43 |
-6 000,00 |
10 000,00 |
11 896,43 |
||||||
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
6 000,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
15 332 458,36 |
-6 000,00 |
207 368,75 |
15 533 827,11 |
||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
254 388,93 |
0,00 |
191 968,75 |
446 357,68 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
2 499 309,19 |
0,00 |
0,00 |
2 499 309,19 |
||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 917 889,19 |
0,00 |
0,00 |
1 917 889,19 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
|
Zlecone |
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
bieżące |
razem: |
6 975 488,10 |
0,00 |
0,00 |
6 975 488,10 |
||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Ogółem: |
24 807 255,65 |
-6 000,00 |
207 368,75 |
25 008 624,40 |
|||||||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 172 278,12 |
0,00 |
191 968,75 |
2 364 246,87 |
||||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 829 209,78 |
2 582 791,34 |
2 471 841,34 |
1 974 400,00 |
497 441,34 |
0,00 |
110 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 835 209,78 |
2 588 791,34 |
2 477 841,34 |
1 974 400,00 |
503 441,34 |
0,00 |
110 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
2 133 909,78 |
1 887 491,34 |
1 880 491,34 |
1 457 500,00 |
422 991,34 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 139 909,78 |
1 893 491,34 |
1 886 491,34 |
1 457 500,00 |
428 991,34 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 418,44 |
246 418,44 |
198 418,44 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
136 000,00 |
136 000,00 |
136 000,00 |
0,00 |
136 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
142 000,00 |
142 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
462 200,00 |
367 000,00 |
330 225,00 |
170 700,00 |
159 525,00 |
20 775,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 200,00 |
95 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 875,00 |
4 875,00 |
1 375,00 |
0,00 |
1 375,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
463 575,00 |
368 375,00 |
328 100,00 |
170 700,00 |
157 400,00 |
24 275,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 200,00 |
95 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
462 200,00 |
367 000,00 |
330 225,00 |
170 700,00 |
159 525,00 |
20 775,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 200,00 |
95 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
4 875,00 |
4 875,00 |
1 375,00 |
0,00 |
1 375,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
463 575,00 |
368 375,00 |
328 100,00 |
170 700,00 |
157 400,00 |
24 275,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 200,00 |
95 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
20 775,00 |
20 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 275,00 |
24 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
95 800,00 |
95 800,00 |
95 800,00 |
0,00 |
95 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 375,00 |
1 375,00 |
1 375,00 |
0,00 |
1 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
97 175,00 |
97 175,00 |
97 175,00 |
0,00 |
97 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
przed zmianą |
160 000,00 |
160 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 000,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
146 000,00 |
146 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
przed zmianą |
160 000,00 |
160 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 000,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
146 000,00 |
146 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
przed zmianą |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-14 000,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
141 000,00 |
141 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 234 389,40 |
7 234 389,40 |
6 646 411,52 |
5 412 873,22 |
1 233 538,30 |
0,00 |
225 537,48 |
362 440,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
191 968,75 |
191 968,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 968,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 426 358,15 |
7 426 358,15 |
6 646 411,52 |
5 412 873,22 |
1 233 538,30 |
0,00 |
225 537,48 |
554 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
480 770,40 |
480 770,40 |
218 330,00 |
12 200,00 |
206 130,00 |
0,00 |
0,00 |
262 440,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
191 968,75 |
191 968,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 968,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
672 739,15 |
672 739,15 |
218 330,00 |
12 200,00 |
206 130,00 |
0,00 |
0,00 |
454 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
3247 |
Stypendia dla uczniów |
przed zmianą |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
25 200,00 |
25 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
10 145,86 |
10 145,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 145,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
46 110,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
56 255,86 |
56 255,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 255,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
3 640,87 |
3 640,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 640,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
13 217,50 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
16 858,37 |
16 858,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 858,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
504,46 |
504,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
504,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 505,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 009,46 |
2 009,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 009,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
19 266,18 |
19 266,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 266,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
47 366,25 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
66 632,43 |
66 632,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 632,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
73 330,35 |
73 330,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 330,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 170,00 |
5 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
78 500,35 |
78 500,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 500,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
2 391,05 |
2 391,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 391,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
35 400,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
37 791,05 |
37 791,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 791,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
144 573,44 |
144 573,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144 573,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
22 200,00 |
22 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
166 773,44 |
166 773,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166 773,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
107 086,26 |
107 086,26 |
106 886,26 |
26 000,00 |
80 886,26 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 975,00 |
-1 975,00 |
-1 775,00 |
-1 083,00 |
-692,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
105 111,26 |
105 111,26 |
105 111,26 |
24 917,00 |
80 194,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
55 086,26 |
55 086,26 |
54 886,26 |
26 000,00 |
28 886,26 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 975,00 |
-1 975,00 |
-1 775,00 |
-1 083,00 |
-692,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
53 111,26 |
53 111,26 |
53 111,26 |
24 917,00 |
28 194,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-200,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-1 083,00 |
-1 083,00 |
-1 083,00 |
-1 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
24 917,00 |
24 917,00 |
24 917,00 |
24 917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-192,00 |
-192,00 |
-192,00 |
0,00 |
-192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 551 000,00 |
1 551 000,00 |
1 050 900,00 |
531 890,00 |
519 010,00 |
0,00 |
500 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 539 000,00 |
1 539 000,00 |
1 038 900,00 |
531 890,00 |
507 010,00 |
0,00 |
500 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
przed zmianą |
591 000,00 |
591 000,00 |
460 000,00 |
0,00 |
460 000,00 |
0,00 |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
579 000,00 |
579 000,00 |
448 000,00 |
0,00 |
448 000,00 |
0,00 |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
460 000,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
0,00 |
460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
448 000,00 |
448 000,00 |
448 000,00 |
0,00 |
448 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
531 920,00 |
531 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
531 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
561 920,00 |
561 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
561 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
przed zmianą |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
przed zmianą |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
17 253 394,42 |
15 106 018,75 |
13 056 034,66 |
8 393 353,22 |
4 662 681,44 |
552 695,00 |
973 737,48 |
368 551,61 |
0,00 |
155 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-31 475,00 |
-31 475,00 |
-17 275,00 |
-1 083,00 |
-16 192,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
232 843,75 |
232 843,75 |
7 375,00 |
0,00 |
7 375,00 |
33 500,00 |
0,00 |
191 968,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 454 763,17 |
15 307 387,50 |
13 046 134,66 |
8 392 270,22 |
4 653 864,44 |
586 195,00 |
973 537,48 |
560 520,36 |
0,00 |
141 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
6 975 488,10 |
6 975 488,10 |
1 640 578,54 |
221 167,66 |
1 419 410,88 |
0,00 |
5 334 909,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 975 488,10 |
6 975 488,10 |
1 640 578,54 |
221 167,66 |
1 419 410,88 |
0,00 |
5 334 909,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2020 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
281.920,00 |
- |
1.
|
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
24.275,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
|||||
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
475.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Razem |
475.000,00 |
561.920,00 |
- |
|
Razem |
24.275,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 191.968,75 zł na podstawie umów o współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- -2020 dotyczących realizacji przez SP w Dolistowie dwóch zadań pn. „Nauka jest praktyczna 2” oraz „Małe przedszkola oknem na świat”.
W planie dochodów w ramach działu 855 - Rodzina, rozdz. 85502 utworzono § 2360, gdzie ujmowane będą wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wykazywane dotychczas w § 0940.
W dziale 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0480 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.400 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 201.368,75 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 191.968,75 zł na podstawie umów o współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 dotyczących realizacji przez SP w Dolistowie dwóch zadań pn. „Nauka jest praktyczna 2” oraz „Małe przedszkola oknem na świat”. Szczegółowy podział środków zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.
Przeniesień planu wydatków pomiędzy działami dokonano poprzez zmniejszenie planu w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 14.000 zł oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4330 o kwotę 12.000 zł i przeznaczenie tych środków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły na wydatki bieżące związane z jej działalnością.
Wprowadzone po stronie dochodów wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 5.400 zł po stronie wydatków zostały ujęte w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 o kwotę 1.975 zł i rozdysponowano te środki w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 kwotę 600 zł na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 kwotę 1.375 zł na zakup kombinezonów ochronnych dla członków ochotniczej straży pożarnej w ramach przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Dokonano przeniesienia w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 3.500 zł zwiększając plan w § 2820 w ramach dotacji celowej dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia.
Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 201.368,75 zł.
|
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
