Uchwała Nr XXVI/181/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok
Uchwała Nr XXVI/181/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.029.022,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.689.668 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.689.668 zł.
§ 6. Ustala się:
1) dochody w kwocie 830.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 910.546,53 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem - 32.961.417,68 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 19.425.418,85 zł,
2) dochody majątkowe - 13.535.998,83 zł.
2. Wydatki ogółem - 36.482.439,81 , w tym:
1) wydatki bieżące - 19.519.781,15 zł,
2) wydatki majątkowe - 16.962.658,66 zł.
§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.521.022,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.332.430,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130.103,31 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/181/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
51 750,00 |
-50 000,00 |
14 790,00 |
16 540,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 600,00 |
0,00 |
14 790,00 |
16 390,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
0,00 |
14 790,00 |
15 790,00 |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 665 250,00 |
0,00 |
17 000,00 |
3 682 250,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 604 900,00 |
0,00 |
17 000,00 |
1 621 900,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
12 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
29 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
9 596 443,00 |
0,00 |
51 321,00 |
9 647 764,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 414 240,00 |
0,00 |
51 321,00 |
3 465 561,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 414 240,00 |
0,00 |
51 321,00 |
3 465 561,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
920 849,00 |
-18 211,00 |
168 406,86 |
1 071 044,86 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
670 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
830 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
670 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
830 000,00 |
||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
245 849,00 |
-18 211,00 |
0,00 |
227 638,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
18 211,00 |
-18 211,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90026 |
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
0,00 |
0,00 |
8 406,86 |
8 406,86 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
8 406,86 |
8 406,86 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
15 455 485,99 |
-68 211,00 |
301 517,86 |
15 688 792,85 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
232 080,85 |
-50 000,00 |
50 000,00 |
232 080,85 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
13 535 998,83 |
0,00 |
0,00 |
13 535 998,83 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 936 718,00 |
0,00 |
0,00 |
3 936 718,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
0,00 |
0,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
204 043,00 |
0,00 |
300,00 |
204 343,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85231 |
Pomoc dla cudzoziemców |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
0,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
3 727 547,00 |
0,00 |
9 079,00 |
3 736 626,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
32 719 031,82 |
-68 211,00 |
310 596,86 |
32 961 417,68 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 168 798,85 |
-50 000,00 |
50 000,00 |
4 168 798,85 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156 630,00 |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156 630,00 |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156 630,00 |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156 630,00 |
1 156 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
3 867 467,00 |
36 200,00 |
36 200,00 |
0,00 |
36 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 884 467,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
0,00 |
53 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
przed zmianą |
2 740 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
10 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 757 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 974 050,00 |
2 974 050,00 |
2 747 050,00 |
2 279 870,00 |
467 180,00 |
0,00 |
177 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 925 179,00 |
2 925 179,00 |
2 748 179,00 |
2 280 999,00 |
467 180,00 |
0,00 |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
2 196 500,00 |
2 196 500,00 |
2 188 500,00 |
1 787 500,00 |
401 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 197 629,00 |
2 197 629,00 |
2 189 629,00 |
1 788 629,00 |
401 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 380 944,00 |
1 380 944,00 |
1 380 944,00 |
1 380 944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
250 162,00 |
250 162,00 |
250 162,00 |
250 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
36 023,00 |
36 023,00 |
36 023,00 |
36 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
256 200,00 |
256 200,00 |
203 200,00 |
176 500,00 |
26 700,00 |
0,00 |
3 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
206 200,00 |
206 200,00 |
203 200,00 |
176 500,00 |
26 700,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
przed zmianą |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
71 500,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
161 500,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
przed zmianą |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
71 500,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
161 500,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
przed zmianą |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
71 500,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
161 500,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 212 790,02 |
7 212 790,02 |
6 782 611,32 |
5 674 485,00 |
1 108 126,32 |
0,00 |
243 640,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 995,00 |
10 995,00 |
10 995,00 |
10 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 223 785,02 |
7 223 785,02 |
6 793 606,32 |
5 685 480,00 |
1 108 126,32 |
0,00 |
243 640,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 053 233,32 |
5 053 233,32 |
4 859 333,32 |
4 296 195,00 |
563 138,32 |
0,00 |
193 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 995,00 |
10 995,00 |
10 995,00 |
10 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 064 228,32 |
5 064 228,32 |
4 870 328,32 |
4 307 190,00 |
563 138,32 |
0,00 |
193 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
633 000,00 |
633 000,00 |
633 000,00 |
633 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
1 560,00 |
1 560,00 |
1 560,00 |
1 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
634 560,00 |
634 560,00 |
634 560,00 |
634 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
83 000,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
83 222,00 |
83 222,00 |
83 222,00 |
83 222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 091,00 |
10 091,00 |
10 091,00 |
10 091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
przed zmianą |
2 658 150,00 |
2 658 150,00 |
2 658 150,00 |
2 658 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
9 122,00 |
9 122,00 |
9 122,00 |
9 122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 667 272,00 |
2 667 272,00 |
2 667 272,00 |
2 667 272,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
2 940 295,53 |
1 334 095,53 |
1 334 095,53 |
54 500,00 |
1 279 595,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 100 295,53 |
1 494 095,53 |
1 494 095,53 |
54 500,00 |
1 439 595,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
750 546,53 |
750 546,53 |
750 546,53 |
54 500,00 |
696 046,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
910 546,53 |
910 546,53 |
910 546,53 |
54 500,00 |
856 046,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
689 446,53 |
689 446,53 |
689 446,53 |
0,00 |
689 446,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
849 446,53 |
849 446,53 |
849 446,53 |
0,00 |
849 446,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
21 529 688,81 |
15 523 660,15 |
13 629 031,45 |
9 003 045,00 |
4 625 986,45 |
600 000,00 |
914 060,00 |
290 568,70 |
0,00 |
90 000,00 |
6 006 028,66 |
6 006 028,66 |
5 527 467,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
310 624,00 |
310 624,00 |
189 124,00 |
12 124,00 |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
21 790 312,81 |
15 784 284,15 |
13 818 155,45 |
9 015 169,00 |
4 802 986,45 |
600 000,00 |
914 060,00 |
290 568,70 |
0,00 |
161 500,00 |
6 006 028,66 |
6 006 028,66 |
5 527 467,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
204 043,00 |
204 043,00 |
4 000,65 |
1 588,00 |
2 412,65 |
0,00 |
200 042,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
204 343,00 |
204 343,00 |
4 000,65 |
1 588,00 |
2 412,65 |
0,00 |
200 342,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85231 |
Pomoc dla cudzoziemców |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 650,00 |
7 650,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 650,00 |
7 650,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 650,00 |
7 650,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 650,00 |
7 650,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
3 727 547,00 |
3 727 547,00 |
444 757,65 |
169 548,00 |
275 209,65 |
0,00 |
3 282 789,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 950,00 |
7 950,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
7 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 735 497,00 |
3 735 497,00 |
444 907,65 |
169 548,00 |
275 359,65 |
0,00 |
3 290 589,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/181/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2021r. |
Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059 |
2022 |
2.730.000,00 |
- |
2.730.000,00 |
275.035,00 |
1.137.962,001) |
1.317.003,002) |
- |
|
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01044 § 6057 i § 6059 |
2022 |
679.267,00 |
- |
679.267,00 |
247.050,00 |
- |
432.217,002) |
- |
|
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069 |
2022 |
422.000,00 |
- |
422.000,00 |
- |
171.5523) |
250.448,002) |
- |
|
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2022 |
478.561,66 |
- |
478.561,66 |
239.280,83 |
239.280,834) |
- |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski) |
2022 |
31.000,00 |
- |
31.000,00 |
6.200,00 |
- |
24.800,005) |
- |
|
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina„ Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 |
2022 |
90.000,00 |
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,006) |
- |
|
7. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2022 |
4.308.650,00 |
- |
4.308.650,00 |
647.958,00 |
3.660.692,007) |
- |
- |
|
8. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły - Rutkowskie Duże Romejki - Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2022 |
6.647.980,00 |
- |
6.647.980,00 |
998.672,00 |
5.649.308,007) |
- |
- |
|
RAZEM |
15.387.458,66 |
- |
15.387.458,66 |
2.414.195,83 |
10.858.794,83 |
2.114.468,00 |
- |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 726.200 zł oraz środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 411.762 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę o przyznaniu pomocy podpisano 7 kwietnia 2021 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wniosek o dofinansowanie złożono 9 sierpnia 2021 r.
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r.
7) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/181/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2022r. |
|||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
4 029 022,13 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
130 103,31 |
|
2 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
906 |
58 487,85 |
|
3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 840 430,97 |
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł:
w § 905 na kwotę 130.103,31 składają się:
- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21.898,46 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.546,53 zł,
- środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 27.658,32 zł;
w § 906 środki przekazane na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 58.487,85 zł.
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 14.790 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ..., rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 17.000 zł z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn przekazanych gminie przez urząd skarbowy;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 8.406,86 zł z tytułu refundacji przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2021 roku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
Po rozstrzygnięciu przetargów zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 1.156.630 zł na realizację inwestycji drogowych polegających na przebudowie trzech dróg powiatowych. Wartość całego zadania wynosi 10.956.630 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 9.310.000 zł, zaś wkład własny to kwota 1.646.630 zł.
Zwiększono plan dochodów bieżących na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę 1.129 zł i przeznaczono po stronie wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 40.326 zł. Natomiast na podstawie pisma z dnia 25 lutego 2022 r. została przyznana Gminie Jaświły na rok 2022 kwota 10.995 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 160.000 zł w § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w § 4300 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę 300 zł oraz w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 7.650 zł.
Zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w § 4300 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do przebudowy stacji uzdatniania wody w Mikicinie.
Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 71.500 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych jakie Gmina planuje spłacić w roku 2022 i w latach następnych.
Zmniejszono plan dochodów bieżących w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 0960 o kwotę 18.211 zł, która stanowiła udział mieszkańców przy realizacji zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w związku z tym, że podatek VAT naliczony od tej inwestycji, będący wydatkiem niekwalifikowanym, zostanie pokryty ze środków własnych budżetu.
W związku z zastosowanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla środków na realizację Programu pn. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" w wysokości 50.000 zł po stronie dochodów i wydatków zmniejszono plan w dz. 750 - Administracja publiczne, rozdz. 75095 i przeniesiono te środki do dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395.
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
