UCHWAŁA NR XXXVII/247/23 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Uchwała Nr XXXVII/247/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.243.022,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. .Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 508.000,00 zł,
3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 192.000 zł. .
- 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 56.405.107,20 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 26.549.884,34 zł,
2) dochody majątkowe - 29.855.222,86 zł.
- Wydatki ogółem - 62.140.129,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 27.180.592,05 zł,
2) wydatki majątkowe - 34.959.537,47 zł.
- 7. Deficyt budżetu w wysokości 5.735.022,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 192.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 885.863,84 zł,
4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 768.344,87 zł,
5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.813,61 zł.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/247/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 listopada 2023 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z AR |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
23 800,00 |
0,00 |
19 300,00 |
43 100,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
23 800,00 |
0,00 |
19 300,00 |
43 100,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
23 800,00 |
0,00 |
19 300,00 |
43 100,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
23 800,00 |
0,00 |
19 300,00 |
43 100,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
1 581 504,40 |
0,00 |
0,00 |
1 581 504,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
10 472 495,60 |
0,00 |
0,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
99 279,44 |
0,00 |
14 000,00 |
113 279,44 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
53 549,44 |
0,00 |
14 000,00 |
67 549,44 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
53 049,44 |
0,00 |
14 000,00 |
67 049,44 |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 167 568,00 |
0,00 |
25 000,00 |
4 192 568,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 917 200,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 942 200,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
123 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
148 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
12 101 645,60 |
0,00 |
100 000,00 |
12 201 645,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1 696 672,60 |
0,00 |
100 000,00 |
1 796 672,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 696 672,60 |
0,00 |
100 000,00 |
1 796 672,60 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
380 726,16 |
0,00 |
45 500,00 |
426 226,16 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
40 532,16 |
0,00 |
0,00 |
40 532,16 |
|||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
210 411,00 |
0,00 |
40 000,00 |
250 411,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
77 400,00 |
0,00 |
40 000,00 |
117 400,00 |
||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
91 253,16 |
0,00 |
5 500,00 |
96 753,16 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
40 532,16 |
0,00 |
0,00 |
40 532,16 |
|||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
37 521,00 |
0,00 |
5 500,00 |
43 021,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
19 893 166,96 |
0,00 |
184 500,00 |
20 077 666,96 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
120 537,23 |
0,00 |
0,00 |
120 537,23 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
250 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
269 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
||||||
|
majątkowe |
razem: |
19 363 727,26 |
0,00 |
19 000,00 |
19 382 727,26 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 001 427,26 |
0,00 |
0,00 |
7 001 427,26 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
4 847 612,98 |
0,00 |
0,00 |
4 847 612,98 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
56 182 307,20 |
0,00 |
222 800,00 |
56 405 107,20 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 121 964,49 |
0,00 |
0,00 |
7 121 964,49 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/247/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 listopada 2023 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
17 163 404,95 |
1 247 748,81 |
1 247 748,81 |
0,00 |
1 247 748,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
17 288 404,95 |
1 372 748,81 |
1 372 748,81 |
0,00 |
1 372 748,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
703 367,40 |
703 367,40 |
703 367,40 |
0,00 |
703 367,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
778 367,40 |
778 367,40 |
778 367,40 |
0,00 |
778 367,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
703 367,40 |
703 367,40 |
703 367,40 |
0,00 |
703 367,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
778 367,40 |
778 367,40 |
778 367,40 |
0,00 |
778 367,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
16 459 645,55 |
543 989,41 |
543 989,41 |
0,00 |
543 989,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
16 489 645,55 |
573 989,41 |
573 989,41 |
0,00 |
573 989,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
199 608,00 |
199 608,00 |
199 608,00 |
0,00 |
199 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
229 608,00 |
229 608,00 |
229 608,00 |
0,00 |
229 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
872 515,00 |
467 515,00 |
398 500,00 |
245 400,00 |
153 100,00 |
22 015,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
904 515,00 |
499 515,00 |
430 500,00 |
245 400,00 |
185 100,00 |
22 015,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
872 515,00 |
467 515,00 |
398 500,00 |
245 400,00 |
153 100,00 |
22 015,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
904 515,00 |
499 515,00 |
430 500,00 |
245 400,00 |
185 100,00 |
22 015,00 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
przed zmianą |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
8 108 805,37 |
7 808 805,37 |
7 424 159,60 |
5 875 600,60 |
1 548 559,00 |
0,00 |
339 330,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
8 133 605,37 |
7 833 605,37 |
7 448 959,60 |
5 875 600,60 |
1 573 359,00 |
0,00 |
339 330,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
651 086,77 |
351 086,77 |
296 541,00 |
12 830,00 |
283 711,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
675 886,77 |
375 886,77 |
321 341,00 |
12 830,00 |
308 511,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
225 742,00 |
225 742,00 |
225 742,00 |
0,00 |
225 742,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
250 542,00 |
250 542,00 |
250 542,00 |
0,00 |
250 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
901 000,00 |
901 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
701 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 001 000,00 |
1 001 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
801 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
przed zmianą |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
390 000,00 |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
przed zmianą |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
390 000,00 |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92116 |
Biblioteki |
przed zmianą |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
410 000,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
przed zmianą |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
410 000,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
42 868 318,36 |
19 732 494,99 |
17 352 864,00 |
9 668 944,60 |
7 683 919,40 |
724 515,00 |
1 150 310,00 |
229 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
281 800,00 |
281 800,00 |
181 800,00 |
0,00 |
181 800,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
43 150 118,36 |
20 014 294,99 |
17 534 664,00 |
9 668 944,60 |
7 865 719,40 |
824 515,00 |
1 150 310,00 |
229 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
5 270 705,20 |
5 270 705,20 |
3 540 135,20 |
332 301,23 |
3 207 833,97 |
0,00 |
1 730 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 270 705,20 |
5 270 705,20 |
3 540 135,20 |
332 301,23 |
3 207 833,97 |
0,00 |
1 730 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/247/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 listopada 2023 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok |
|||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
6 243 022,32 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
768 344,87 |
|
2 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
906 |
142 813,61 |
|
3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 746 000,00 |
|
4 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
700 000,00 |
|
5 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
957 |
885 863,84 |
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
Przychody budżetu w § 905 na kwotę 768.344,87 zł pochodzą z następujących źródeł:
- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.484,12 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 332.768,53 zł,
- środki niewykorzystane w roku 2022 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 423.064,81 zł,
- odsetki od środków otrzymanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 27,41 zł.
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/247/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 listopada 2023 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
390.000,00 |
- |
1. |
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania „Instalacje OZE w gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90005 § 6237 |
1.575.200,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
410.000,00 |
- |
|||||
|
2. |
Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230 |
405.000,00 |
|||||||
|
3. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
22.015,00 |
|||||||
|
4. |
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz.853, rozdz.85395 § 6470 |
2.000,00 |
|||||||
|
5. |
Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360 |
1.000,00 |
|||||||
|
6. |
Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810 |
1.500,00 |
|||||||
|
R a z e m |
800.000,00 |
- |
Razem |
2.006.715,00 |
- |
- |
|||
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
uzasadnienie
Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z zaplanowanym do pozyskania przez Szkołę Podstawową w Dolistowie dofinansowaniem z Funduszu Edukacji Finansowej w wysokości 19.300 zł na realizację działań pn. "Edukacja finansowa„. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej na łączną kwotę 24.800 zł. Wkład własny w wysokości 5.500 zł stanowić będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w programie.
Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 14.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75616 o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 758 - Różne rozliczenia, na podstawie pism Ministra Finansów, rozdz. 75802 o kwotę 100.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 40.000 zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły.
Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 o kwotę 19.000 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.
Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60004 o kwotę 75.000 zł na zabezpieczenie kosztów publicznego transportu zbiorowego,
rozdz. 60014 o kwotę 20.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Jaświły,
rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę 32.000 na bieżące utrzymanie jednostek osp;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 o kwotę 40.000 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i w rozdz. 92116 o kwotę 60.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
