UCHWAŁA NR XXXVIII/249/23 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na rok 2024
Uchwała Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na rok 2024
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- 1. Dochody budżetu w wysokości 46.600.668,09 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 22.976.536,37 zł,
- majątkowe w wysokości 23.624.131,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.120.531,23 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 24.583.920,37 zł,
- majątkowe w wysokości 29.536.610,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.
- 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 5. Deficyt budżetu w wysokości 7.519.863,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.492.000 zł,
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.789.863,14 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.238.000 zł.
- 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.027.863,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.492.000 zł.
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 508.000 zł.
- 8. Ustala się:
1) dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3) dochody w kwocie 22.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
4) dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,
5) dochody w kwocie 873.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 873.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 243.200 zł, wydatki 243.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami,
- b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
Plan dochodów budżetowych na 2024 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
majątkowe |
|||||||
|
600 |
Transport i łączność |
7 434 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
7 434 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 434 000,00 |
|||||
|
majątkowe |
razem: |
7 434 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
bieżące |
|||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
54 200,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
49 200,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
49 200,00 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
5 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5 000,00 |
|||||
|
600 |
Transport i łączność |
230 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
230 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
230 000,00 |
|||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
59 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
42 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 000,00 |
|||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
37 000,00 |
|||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
17 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
17 000,00 |
|||||
|
720 |
Informatyka |
130 975,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
130 975,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
130 975,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
21 260,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
21 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
20 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
260,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
120,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
140,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 146 706,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
|||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
556 400,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
503 000,00 |
|||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
9 100,00 |
|||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
6 700,00 |
|||||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
37 600,00 |
|||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 132 800,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
507 400,00 |
|||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1 230 000,00 |
|||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
73 100,00 |
|||||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
101 300,00 |
|||||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
85 000,00 |
|||||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
135 000,00 |
|||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
1 000,00 |
|||||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
123 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
22 000,00 |
|||||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
17 000,00 |
|||||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
72 000,00 |
|||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
12 000,00 |
|||||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2 319 506,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
2 310 734,00 |
|||||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
8 772,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
11 337 151,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 603 440,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 603 440,00 |
|||||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
6 733 711,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6 733 711,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
93 520,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 450,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
500,00 |
|||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
700,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 150,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
90 030,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
6 000,00 |
|||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
84 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
30,00 |
|||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
20,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
487 400,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
14 000,00 |
|||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
80 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
80 000,00 |
|||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
152 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
152 000,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
90 400,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
90 000,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
22 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
22 000,00 |
|||||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
129 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
129 000,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
5 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
5 000,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
5 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
2 000,00 |
|||||
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 166 098,37 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
873 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
873 000,00 |
|||||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
3 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
|||||
|
90026 |
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
290 098,37 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
61 780,21 |
|||||
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
228 318,16 |
|||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 156 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
2 156 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
2 156 000,00 |
|||||
|
bieżące |
razem: |
20 894 310,37 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
||||||
|
majątkowe |
|||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
3 000 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000 000,00 |
||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
3 000 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000 000,00 |
||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
3 000 000,00 |
|||||
|
600 |
Transport i łączność |
10 844 031,72 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
10 844 031,72 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
966 231,72 |
|||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
9 877 800,00 |
|||||
|
630 |
Turystyka |
1 170 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
63095 |
Pozostała działalność |
1 170 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 170 000,00 |
|||||
|
720 |
Informatyka |
233 700,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
233 700,00 |
||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
233 700,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
233 700,00 |
||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
233 700,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
942 400,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
942 400,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
942 400,00 |
|||||
|
majątkowe |
razem: |
16 190 131,72 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 233 700,00 |
||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
bieżące |
|||||||
|
600 |
Transport i łączność |
240 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
240 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2330 |
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
240 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
49 300,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
49 300,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
49 300,00 |
|||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 026,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 026,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 026,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 900,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
2 900,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 900,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
1 789 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 762 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 762 000,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
27 000,00 |
|||||
|
bieżące |
razem: |
2 082 226,00 |
|||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
||||||
|
Ogółem: |
46 600 668,09 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji |
3 364 675,00 |
||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
Plan wydatków budżetowych na 2024 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 890 000,00 |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 890 000,00 |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
366 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366 000,00 |
366 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
7 434 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 434 000,00 |
7 434 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6650 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Poroz. z JST razem: |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 890 000,00 |
7 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
4 331 900,00 |
46 000,00 |
46 000,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 285 900,00 |
4 285 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
4 155 900,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 135 900,00 |
1 135 900,00 |
1 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
600 |
Transport i łączność |
15 804 010,86 |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
0,00 |
1 155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 649 010,86 |
14 649 010,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
870 000,00 |
870 000,00 |
870 000,00 |
0,00 |
870 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
860 000,00 |
860 000,00 |
860 000,00 |
0,00 |
860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
14 934 010,86 |
285 000,00 |
285 000,00 |
0,00 |
285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 649 010,86 |
14 649 010,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 771 210,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 771 210,86 |
4 771 210,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
9 877 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 877 800,00 |
9 877 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
630 |
Turystyka |
1 315 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
63095 |
Pozostała działalność |
1 315 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
1 170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 170 000,00 |
1 170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
67 651,00 |
67 651,00 |
66 151,00 |
0,00 |
66 151,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
63 651,00 |
63 651,00 |
63 651,00 |
0,00 |
63 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
4 000,00 |
4 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
720 |
Informatyka |
364 675,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
364 675,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 045,00 |
3 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
111 930,00 |
111 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
4 535 250,00 |
4 535 250,00 |
4 355 250,00 |
3 558 400,00 |
796 850,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
169 000,00 |
169 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
163 000,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 483 000,00 |
3 483 000,00 |
3 473 000,00 |
2 774 000,00 |
699 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
467 150,00 |
467 150,00 |
466 150,00 |
420 300,00 |
45 850,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
24 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 800,00 |
11 800,00 |
11 800,00 |
0,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 800,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
0,00 |
9 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 100,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
408 100,00 |
408 100,00 |
402 100,00 |
364 100,00 |
38 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 100,00 |
18 100,00 |
18 100,00 |
18 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
491 500,00 |
491 500,00 |
439 500,00 |
284 000,00 |
155 500,00 |
0,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
491 500,00 |
491 500,00 |
439 500,00 |
284 000,00 |
155 500,00 |
0,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4810 |
Rezerwy |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
8 548 910,00 |
8 548 910,00 |
8 263 330,00 |
6 718 140,00 |
1 545 190,00 |
0,00 |
285 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 038 850,00 |
6 038 850,00 |
5 841 600,00 |
5 022 800,00 |
818 800,00 |
0,00 |
197 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
197 250,00 |
197 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
766 450,00 |
766 450,00 |
766 450,00 |
766 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 050,00 |
58 050,00 |
58 050,00 |
58 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
720 700,00 |
720 700,00 |
720 700,00 |
720 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
103 200,00 |
103 200,00 |
103 200,00 |
103 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
405 000,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
20 400,00 |
20 400,00 |
20 400,00 |
0,00 |
20 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 800,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
248 500,00 |
248 500,00 |
248 500,00 |
0,00 |
248 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
3 089 700,00 |
3 089 700,00 |
3 089 700,00 |
3 089 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
234 700,00 |
234 700,00 |
234 700,00 |
234 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
478 730,00 |
478 730,00 |
454 620,00 |
389 120,00 |
65 500,00 |
0,00 |
24 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24 110,00 |
24 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 900,00 |
58 900,00 |
58 900,00 |
58 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 450,00 |
8 450,00 |
8 450,00 |
8 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
304 500,00 |
304 500,00 |
304 500,00 |
304 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
15 770,00 |
15 770,00 |
15 770,00 |
15 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80104 |
Przedszkola |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
842 010,00 |
842 010,00 |
820 960,00 |
601 260,00 |
219 700,00 |
0,00 |
21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 050,00 |
21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
185 800,00 |
185 800,00 |
185 800,00 |
185 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 400,00 |
15 400,00 |
15 400,00 |
15 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
87 900,00 |
87 900,00 |
87 900,00 |
87 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 100,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 500,00 |
35 500,00 |
35 500,00 |
0,00 |
35 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 000,00 |
129 000,00 |
129 000,00 |
0,00 |
129 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
47 600,00 |
47 600,00 |
47 600,00 |
0,00 |
47 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
266 500,00 |
266 500,00 |
266 500,00 |
266 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
24 960,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
312 780,00 |
312 780,00 |
300 180,00 |
280 380,00 |
19 800,00 |
0,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 730,00 |
41 730,00 |
41 730,00 |
41 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 900,00 |
13 900,00 |
13 900,00 |
0,00 |
13 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
216 600,00 |
216 600,00 |
216 600,00 |
216 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
14 750,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
31 240,00 |
31 240,00 |
31 240,00 |
0,00 |
31 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 240,00 |
27 240,00 |
27 240,00 |
0,00 |
27 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
236 050,00 |
236 050,00 |
234 550,00 |
193 100,00 |
41 450,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 100,00 |
150 100,00 |
150 100,00 |
150 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 600,00 |
27 600,00 |
27 600,00 |
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 500,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 600,00 |
7 600,00 |
7 600,00 |
0,00 |
7 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
9 080,00 |
9 080,00 |
9 080,00 |
6 880,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
240 320,00 |
240 320,00 |
222 960,00 |
212 360,00 |
10 600,00 |
0,00 |
17 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
17 360,00 |
17 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 680,00 |
32 680,00 |
32 680,00 |
32 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 750,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 600,00 |
10 600,00 |
10 600,00 |
0,00 |
10 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
166 350,00 |
166 350,00 |
166 350,00 |
166 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
7 780,00 |
7 780,00 |
7 780,00 |
7 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
333 350,00 |
333 350,00 |
321 640,00 |
12 240,00 |
309 400,00 |
0,00 |
11 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 710,00 |
11 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
0,00 |
7 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
213 500,00 |
213 500,00 |
213 500,00 |
0,00 |
213 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
87 900,00 |
87 900,00 |
87 900,00 |
0,00 |
87 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
94 000,00 |
94 000,00 |
92 000,00 |
38 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
92 000,00 |
92 000,00 |
90 000,00 |
38 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 038 500,00 |
2 038 500,00 |
1 546 000,00 |
758 700,00 |
787 300,00 |
0,00 |
492 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
780 000,00 |
780 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
650 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
650 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
152 000,00 |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
152 000,00 |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
674 800,00 |
674 800,00 |
666 800,00 |
550 900,00 |
115 900,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29 100,00 |
29 100,00 |
29 100,00 |
29 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81 000,00 |
81 000,00 |
81 000,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 200,00 |
12 200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
12 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
6 800,00 |
6 800,00 |
6 800,00 |
6 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
216 700,00 |
216 700,00 |
213 200,00 |
207 800,00 |
5 400,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
0,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
189 000,00 |
189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
189 000,00 |
189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
70 210,00 |
70 210,00 |
21 710,00 |
9 860,00 |
11 850,00 |
0,00 |
48 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
21 710,00 |
21 710,00 |
21 710,00 |
9 860,00 |
11 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 390,00 |
1 390,00 |
1 390,00 |
1 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 200,00 |
8 200,00 |
8 200,00 |
8 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
28 500,00 |
28 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
28 500,00 |
28 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
186 500,00 |
186 500,00 |
186 500,00 |
104 800,00 |
81 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
107 500,00 |
107 500,00 |
107 500,00 |
104 800,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 800 098,37 |
1 622 098,37 |
1 622 098,37 |
77 700,00 |
1 544 398,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
873 000,00 |
873 000,00 |
873 000,00 |
77 700,00 |
795 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
783 700,00 |
783 700,00 |
783 700,00 |
0,00 |
783 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
117 000,00 |
117 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
117 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 000,00 |
117 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
117 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 473 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
0,00 |
295 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4260 |
Zakup energii |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
235 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235 600,00 |
235 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
942 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
942 400,00 |
942 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90026 |
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
290 098,37 |
290 098,37 |
290 098,37 |
0,00 |
290 098,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
290 098,37 |
290 098,37 |
290 098,37 |
0,00 |
290 098,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 940 000,00 |
2 940 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
2 740 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
92116 |
Biblioteki |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
370 000,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2720 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4340 |
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Własne razem: |
44 148 305,23 |
22 501 694,37 |
18 148 639,37 |
11 549 600,00 |
6 599 039,37 |
2 741 500,00 |
1 060 580,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
21 646 610,86 |
21 646 610,86 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
49 300,00 |
49 300,00 |
49 300,00 |
49 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
49 300,00 |
49 300,00 |
49 300,00 |
49 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41 176,00 |
41 176,00 |
41 176,00 |
41 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 115,00 |
7 115,00 |
7 115,00 |
7 115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 009,00 |
1 009,00 |
1 009,00 |
1 009,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 026,00 |
1 026,00 |
1 026,00 |
1 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 026,00 |
1 026,00 |
1 026,00 |
1 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
1 789 000,00 |
1 789 000,00 |
229 777,00 |
195 190,00 |
34 587,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 762 000,00 |
1 762 000,00 |
202 777,00 |
195 190,00 |
7 587,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 559 223,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
161 800,00 |
161 800,00 |
161 800,00 |
161 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 687,00 |
5 687,00 |
5 687,00 |
0,00 |
5 687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Zlecone razem: |
2 082 226,00 |
2 082 226,00 |
523 003,00 |
245 516,00 |
277 487,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki ogółem: |
54 120 531,23 |
24 583 920,37 |
18 671 642,37 |
11 795 116,00 |
6 876 526,37 |
2 741 500,00 |
2 619 803,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
29 536 610,86 |
29 536 610,86 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
|
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2024 rok |
||||||||
|
Nazwa zadania |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem |
w tym: |
||||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059 |
2024 |
4 095 900,00 |
4 095 900,00 |
1 095 900,001) |
3 000 000,002) |
||
|
2 |
Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059 |
2024 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||
|
3 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka – Piaski Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
4 975 039,56 |
4 975 039,56 |
294 939,56 |
3 680 100,003) |
1 000 000,00 |
|
|
4 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa – Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
4 254 148,10 |
4 254 148,10 |
107 248,10 |
3 146 900,003) |
1 000 000,00 |
|
|
5 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
2 534 437,00 |
2 534 437,00 |
167 637,00 |
1 874 800,003) |
492 000,00 |
|
|
6 |
Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: Bobrówka-Piaski, Brzozowa-Brzozowa Kolonia i we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|||
|
7 |
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga powiatowa w kierunku Starowoli) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2024 |
800 000,00 |
800 000,00 |
16 000,00 |
784 000,004) |
||
|
8 |
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga gminna w kierunku Kamionki) Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2024 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
24 000,00 |
1 176 000,004) |
||
|
9 |
Przebudowa drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
1 610 386,20 |
1 610 386,20 |
644 154,48 |
966 231,725) |
||
|
10 |
Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: w kierunku Kamionki i Dolistowo Nowe – granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2024 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||
|
11 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2024 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
350 000,00 |
6 650 000,006) |
||
|
12 |
Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370 |
2024 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
130 000,00 |
1 170 000,007) |
||
|
13 |
Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370 |
2024 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
235 600,00 |
942 400,008) |
||
|
14 |
Budowa przepompowni Bobrówka - Jaświły Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050 |
2024 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||
|
15 |
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 |
2024 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,009) |
|||
|
16 |
Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6650 |
2024 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||
|
Razem |
29 536 610,86 |
29 536 610,86 |
3 420 479,14 |
20 390 431,72 |
3 233 700,00 |
2 492 000,00 |
||
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 23 lutego 2023 r.
3) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 60% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
7) Planowane dofinansowanie w wysokości 90 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8) Planowane dofinansowanie w wysokości 80 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
9) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok |
||||
|
w złotych |
||||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
8 027 863,14 |
|||
|
1 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 238 000,00 |
|
|
2 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
3 000 000,00 |
|
|
3 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
957 |
1 789 863,14 |
|
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
|||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2024 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
370.000,00 |
- |
1. |
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720 |
800.000,00 |
|
|
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 |
- |
370.000,00 |
- |
2. |
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńcca w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720 |
1.200.000,00 |
||
|
3. |
Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810 |
1.500,00 |
|||||||
|
R a z e m |
- |
740.000,00 |
- |
Razem |
2.001.500,00 |
||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/249/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 grudnia 2023 r.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2024 r. |
Dochody na 2024 r. |
Wydatki na 2024 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. |
||
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
801-80148 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
230.100,00 |
230.100,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
0830 |
230.000,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
100,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2.000,00 |
||||||
|
- zakup środków żywności |
4220 |
227.550,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
550,00 |
||||||
|
2. |
801-80195 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
13.100,00 |
13.100,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z wynajmu lokali |
0750 |
12.000,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
100,00 |
||||||
|
- wpływy z darowizn |
0960 |
1.000,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
7.900,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
3.000,00 |
||||||
|
- podatek od towarów i usług VAT |
4530 |
2.200,00 |
||||||
|
Ogółem 1+2 |
243.200,00 |
243.200,00 |
||||||
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
