Uchwała Nr II/19/18
Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz 994) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220,  art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 26.013.842,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 23.113.104,10 zł

2) dochody majątkowe – 2.900.738,80 zł

2. Wydatki ogółem – 25.868.188,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 20.106.708,03 zł

2) wydatki majątkowe – 5.761.480,62 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 rok (w złotych)

1) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane 1 marca 2018 r.

2) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie została pospisana 7 sierpnia 2018 r. (planowane dofinansowanie do 85 % zadania)

3) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.

4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (planowane dofinansowanie 50%) - umowa o dofinansowanie została podpisana 5 września 2018 r.

5) Zadania planowane do realizacji z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie do 70% zadania została podpisana 7 czerwca 2018 r.

6) Zadanie przewidziane do realizacji w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Akrywności 2018" - umowa została podpisana 25 lipca 2018 r. (planowane dofinansowanie do 50% zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

7) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie została podpisana 28 sierpnia 2018 r. planowane dofinansowanie do 85% wartości zadania

8) Zadania planowane do realizacji z budżetu Województwa Podlaskiego z dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (planowane dofinansowanie do 50%) - umowa została podpisana 17 sierpnia 2018 r.

9) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

uzasadnienie

Do Załącznika Nr 1

            Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 1.000 zł zabezpieczając środki na utrzymanie budynków stanowiących własność gminy;

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 4210 o kwotę 2.460 zł na zakup systemu do transmisji wideo posiedzeń Rady Gminy;

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 15.659,98 zł na zakupy wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP.

            Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 35.340,02 zł zabezpieczając środki na realizację zadania pn. "„Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 6060 o kwotę 17.220 zł na zakup systemu do głosowania elektronicznego.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 750 - Administracja publiczna na kwotę 13.680 zł;

- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 na kwotę 10.000 zł;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 o 8.000 zł i w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 o 40.000 zł, w związku z tym, że wydatki zarówno na wypłatę dodatków mieszkaniowych jak i stypendium szkolnego w roku 2018 będą niższe niż zakładano w planie.

 Przeniesienia w planie wydatków na kwotę 71.680 zł nie powodują zmiany nadwyżki budżetu, w związku z czym nie ulegają zmianie kwoty przychodów i rozchodów budżetu.