Uchwała Nr II/12/18 w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok
Uchwała Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1. Dochody budżetu w wysokości 22.299.865,15 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.710.776,37 zł,
- majątkowe w wysokości 2.589.088,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§2. Wydatki budżetu w wysokości 22.443.429,98 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.934.759,08 zł,
- majątkowe w wysokości 4.508.670,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.
§4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr3.
§5. 1. Dochody budżetu w kwocie 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
- Deficyt budżetu gminy w wysokości 491.689 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 491.689 zł.
§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.056.435,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.589.088,78 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.702.787,78 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 491.689 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 708.311 zł.
§8. Ustala się:
1) dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3) dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,
4) dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 165.000 zł, wydatki 165.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
|
|
Rodzaj zadania: |
|
Własne |
|
||||
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
bieżące |
|||||||
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
154 755,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
146 655,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
106 655,00 |
|||
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
8 100,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 300,00 |
|||
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 700,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
38 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
38 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
38 000,00 |
|||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 311,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 111,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
400,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
711,00 |
|||
|
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
200,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|||
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|||
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 689 985,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
|||
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
703 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
670 000,00 |
|||
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
6 000,00 |
|||
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
3 500,00 |
|||
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
24 000,00 |
|||
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 352 600,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
285 000,00 |
|||
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
870 000,00 |
|||
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
40 000,00 |
|||
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
70 000,00 |
|||
|
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
75 000,00 |
|||
|
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
|||
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
600,00 |
|||
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
69 300,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
16 000,00 |
|||
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
47 000,00 |
|||
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
6 300,00 |
|||
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 561 585,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 555 585,00 |
|||
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
6 000,00 |
|||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 219 057,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 702 346,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 702 346,00 |
|||
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
5 241 376,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 241 376,00 |
|||
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
275 335,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
275 335,00 |
|||
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
123 090,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
62 640,00 |
|||
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 800,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 400,00 |
|||
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|||
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
8 020,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
8 000,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|||
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
600,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|||
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
50 010,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
50 000,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|||
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
10,00 |
|||
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
62 640,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
62 640,00 |
|||
|
|
|
|
0977 |
Wpływy z różnych dochodów |
62 640,00 |
|||
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
433 200,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
10 000,00 |
|||
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
90 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
90 000,00 |
|||
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
87 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 000,00 |
|||
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 200,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
81 000,00 |
|||
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
15 000,00 |
|||
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
150 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
150 000,00 |
|||
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
8 120,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
20,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|||
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
8 100,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
8 100,00 |
|||
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
6 000,00 |
|||
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 286 163,37 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
836 163,37 |
|||
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
440 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
440 000,00 |
|||
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
201 776,17 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
201 776,17 |
|||
|
|
|
|
0977 |
Wpływy z różnych dochodów |
201 776,17 |
|||
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
634 387,20 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
634 387,20 |
|||
|
|
|
|
0969 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
634 387,20 |
|||
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
|||
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
83 708,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
83 708,00 |
|||
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
83 708,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
83 708,00 |
|||
|
|
|
|
0977 |
Wpływy z różnych dochodów |
83 708,00 |
|||
|
|
bieżące |
razem: |
15 046 389,37 |
|||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
982 511,37 |
|||||
|
|
majątkowe |
|||||||
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
886 301,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
886 301,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
886 301,00 |
|||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
349 101,28 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
349 101,28 |
|||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
349 101,28 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
349 101,28 |
|||
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
349 101,28 |
|||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
185 078,50 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
185 078,50 |
|||
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
185 078,50 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
185 078,50 |
|||
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
185 078,50 |
|||
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 168 608,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 168 608,00 |
|||
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 168 608,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 168 608,00 |
|||
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 168 608,00 |
|||
|
|
majątkowe |
razem: |
2 589 088,78 |
|||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 702 787,78 |
|||||
|
|
Rodzaj zadania: |
|
Zlecone |
|
||||
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
bieżące |
|||||||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30 300,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
30 300,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
30 300,00 |
|||
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 087,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 087,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 087,00 |
|||
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 633 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 865 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
2 865 000,00 |
|||
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 662 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 662 000,00 |
|||
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
91 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 000,00 |
|||
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 000,00 |
|||
|
|
bieżące |
razem: |
4 664 387,00 |
|||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||
|
|
Ogółem: |
22 299 865,15 |
||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji |
2 685 299,15 |
|||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2018r. |
Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018/ 2019 |
410.707,40 |
15.375,00 |
395.332,40 |
46.231,12 |
- |
349.101,281) |
- |
|
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2019 |
217.739,43 |
- |
217.739,43 |
32.660,93 |
- |
185.078,502) |
|
|
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2019 |
1.786.603,87 |
14.000,00 |
1.772.603,87 |
394.613,87 |
886.301,003) |
- |
491.689,00 |
|
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2018/ 2019 |
1.829.995,20 |
7.000,00 |
1.822.995,20 |
654.387,20 |
- |
1.168.608,004) |
- |
|
RAZEM |
|
4.245.045,90 |
36.375,00 |
4.208.670,90 |
1.127.893,12 |
886.301,00 |
1.702.787,78 |
491.689,00 |
1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.
2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 26 września 2018 r.
3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 14 września 2018 r.
4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
1.200.000,00 |
ROZCHODY, w tym: |
1.056.435,17 |
|
1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu § 952 |
491.689,00 |
1. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w roku 2018 na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 |
348.124,17 |
|
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 |
708.311,00 |
2. Spłata kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 992 |
708.311,00 |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
320.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
220.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
300.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
R a z e m |
300.000,00 |
540.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok
(w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2019 r. |
Dochody na 2019 r. |
Wydatki na 2019 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. |
||
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
7 |
|
1. |
801-80148 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
|
157.000,00 |
|
157.000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
|
0830 |
156.900,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
6.000,00 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
4220 |
150.000,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
1.000,00 |
|
|
2. |
801-80195 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
|
8.000,00 |
|
8.000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
1.900,00 |
|
|
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
6.000,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
1.000,00 |
|
|
|
|
- podatek od towarów i usług VAT |
|
|
|
4530 |
1.000,00 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
|
|
165.000,00 |
|
165.000,00 |
|
|
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
