UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na 2018 rok

Uchwała Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy Jaświły na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.039.619,32 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.317.640,00 zł,

- majątkowe w wysokości 721.979,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.851.169,32 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.667.672,31 zł,

- majątkowe w wysokości 1.183.497,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.188.450 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 536.687 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.
6. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3.188.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 721.979,32 zł.

8. Ustala się:

1) Dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) Dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) Dochody w kwocie 318.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 165.000 zł, wydatki 165.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 721.979,32 zł,
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w złotych

Rodzaj zadania:		Własne
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan ogółem
1	2	3	4			5
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo			154 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			146 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			106 655,00
	01095		Pozostała działalność			8 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			120,00
600			Transport i łączność			2 651 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 651 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 651 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 651 763,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów			2 651 763,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00


		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00
750			Administracja publiczna			4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 581 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego			6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			23 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 365 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego			870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 442 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 438 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 500,00
758			Różne rozliczenia			8 932 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 766 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 766 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 907 331,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 907 331,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			258 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			258 256,00
801			Oświata i wychowanie			60 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	80101		Szkoły podstawowe			1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00
	80110		Gimnazja			600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług			50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług			10,00
852			Pomoc społeczna			435 200,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			121 000,00
	85216		Zasiłki stałe			73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			81 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85401		Świetlice szkolne			10,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług			5 000,00
855			Rodzina			4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	90002		Gospodarka odpadami			318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			318 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00
bieżące					razem:	16 199 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 651 763,00

majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa			261 534,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			261 534,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 534,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			261 534,33


		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			261 534,33
750			Administracja publiczna			111 833,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			111 833,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			111 833,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			111 833,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			111 833,77
801			Oświata i wychowanie			62 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			62 640,00
	80195		Pozostała działalność			62 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			62 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			62 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			202 263,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			202 263,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			202 263,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			202 263,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			202 263,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			83 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			83 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 708,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			83 708,00


majątkowe					razem:	721 979,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			721 979,32

Rodzaj zadania:		Zlecone
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan ogółem
1	2	3	4			5
bieżące
750			Administracja publiczna			27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			27 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 087,00
852			Pomoc społeczna			14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 000,00
855			Rodzina			5 075 000,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			3 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			3 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 719 000,00
bieżące				razem:		5 117 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Ogółem:						22 039 619,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 373 742,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania:					Poroz. z JST
Dział	Rozdział	§	Nazwa				Plan	Z tego
								Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	17	18
600			Transport i łączność				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:							150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				Własne
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan		Z tego
								Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo			19 520,00		19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze			17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			513 522,37		406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		107 522,37		107 522,37	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			492 522,37		385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		107 522,37		107 522,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 522,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		107 522,37		107 522,37	0,00	0,00
630			Turystyka			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			692 238,46		384 551,00	384 551,00	0,00	384 551,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		307 687,46		307 687,46	307 687,46	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			692 238,46		384 551,00	384 551,00	0,00	384 551,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		307 687,46		307 687,46	307 687,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			340 000,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			51,00		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			261 534,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		261 534,33		261 534,33	261 534,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 153,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		46 153,13		46 153,13	46 153,13	0,00
750			Administracja publiczna			2 407 927,46		2 276 358,31	2 183 958,31	1 789 400,00	394 558,31	0,00	92 400,00		0,00	0,00		0,00		131 569,15		131 569,15	131 569,15	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			82 500,00		82 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	82 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			82 000,00		82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 826 673,46		1 695 104,31	1 690 104,31	1 365 700,00	324 404,31	0,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00		131 569,15		131 569,15	131 569,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			94 404,31		94 404,31	94 404,31	0,00	94 404,31	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 833,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		111 833,77		111 833,77	111 833,77	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 735,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		19 735,38		19 735,38	19 735,38	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			19 204,00		19 204,00	18 904,00	0,00	18 904,00	0,00	300,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 904,00		13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			267 050,00		267 050,00	265 950,00	237 700,00	28 250,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 000,00		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 950,00		12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 750,00		4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 350,00		4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			212 500,00		212 500,00	208 500,00	186 000,00	22 500,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			103 000,00		103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			229 111,00		229 111,00	222 611,00	129 900,00	92 711,00	0,00	6 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			229 111,00		229 111,00	222 611,00	129 900,00	92 711,00	0,00	6 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 700,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 811,00		43 811,00	43 811,00	0,00	43 811,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 900,00		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			120 000,00		120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			120 000,00		120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			6 159 539,96		6 061 095,00	5 873 025,00	4 532 180,00	1 340 845,00	0,00	187 020,00		1 050,00	0,00		0,00		98 444,96		98 444,96	98 444,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			3 584 460,00		3 584 460,00	3 457 200,00	2 916 650,00	540 550,00	0,00	127 260,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			127 260,00		127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 241 580,00		2 241 580,00	2 241 580,00	2 241 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 900,00		153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			422 150,00		422 150,00	422 150,00	422 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60 520,00		60 520,00	60 520,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 500,00		38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 650,00		1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			281 000,00		281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			10 500,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 500,00		96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			252 730,00		252 730,00	241 270,00	190 530,00	50 740,00	0,00	11 460,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 460,00		11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 810,00		147 810,00	147 810,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 650,00		9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 930,00		28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 140,00		4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 500,00		28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 640,00		8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			419 170,00		419 170,00	403 360,00	351 910,00	51 450,00	0,00	14 760,00		1 050,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262 300,00		262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 190,00		51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 320,00		7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 050,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 500,00		24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			750,00		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 900,00		16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja			786 190,00		786 190,00	756 700,00	575 100,00	181 600,00	0,00	29 490,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 490,00		29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			421 930,00		421 930,00	421 930,00	421 930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 550,00		53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 510,00		84 510,00	84 510,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 110,00		12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99 000,00		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			542 930,00		542 930,00	541 830,00	257 930,00	283 900,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 400,00		200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 350,00		14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 430,00		34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000,00		155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,00		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			24 140,00		24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 280,00		5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 860,00		14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			231 605,00		231 605,00	230 655,00	179 610,00	51 045,00	0,00	950,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			950,00		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 700,00		139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 100,00		13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 450,00		23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 360,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 745,00		4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			49 770,00		49 770,00	47 770,00	38 700,00	9 070,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 850,00		5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			850,00		850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			290,00		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			180,00		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			251 544,96		153 100,00	153 100,00	21 750,00	131 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		98 444,96		98 444,96	98 444,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 900,00		18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200,00		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			84 500,00		84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 800,00		38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		62 640,00		62 640,00	62 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 804,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		35 804,96		35 804,96	35 804,96	0,00
851			Ochrona zdrowia			94 000,00		94 000,00	93 000,00	10 000,00	83 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			47 000,00		47 000,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			1 311 600,00		1 311 600,00	863 600,00	461 400,00	402 200,00	0,00	448 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			496 000,00		496 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	146 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			146 000,00		146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe			73 000,00		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			73 000,00		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			302 900,00		302 900,00	298 400,00	264 200,00	34 200,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 700,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 100,00		38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			207 700,00		207 700,00	203 200,00	197 200,00	6 000,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 800,00		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 400,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			316 610,00		316 610,00	227 200,00	192 510,00	34 690,00	0,00	89 410,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne			205 780,00		205 780,00	195 370,00	178 060,00	17 310,00	0,00	10 410,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 410,00		10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 650,00		135 650,00	135 650,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 710,00		11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 850,00		26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 850,00		3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 410,00		6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 550,00		30 550,00	30 550,00	14 450,00	16 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 150,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 700,00		14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			79 000,00		79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów			79 000,00		79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 280,00		1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 030,00		1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
855			Rodzina			76 940,00		76 940,00	76 940,00	23 940,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny			23 940,00		23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 450,00		3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			490,00		490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			53 000,00		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			53 000,00		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			858 231,75		629 500,00	629 500,00	20 400,00	609 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		228 731,75		228 731,75	228 731,75	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			318 000,00		318 000,00	318 000,00	20 400,00	297 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 300,00		16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			296 700,00		296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			228 731,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		228 731,75		228 731,75	228 731,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			202 263,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		202 263,22		202 263,22	202 263,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 468,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		26 468,53		26 468,53	26 468,53	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			141 500,00		141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			95 000,00		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			659 541,32		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		159 541,32		159 541,32	159 541,32	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			459 541,32		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		159 541,32		159 541,32	159 541,32	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			83 708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		83 708,00		83 708,00	83 708,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 833,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		75 833,32		75 833,32	75 833,32	0,00
	92116		Biblioteki			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna			13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						13 583 282,32		12 549 785,31	11 114 405,31	7 173 230,00	3 941 175,31	500 000,00	824 330,00		1 050,00	0,00		110 000,00		1 033 497,01		1 033 497,01	925 974,64	0,00
Rodzaj zadania:				Zlecone
Dział	Rozdział	§	Nazwa			Plan		Z tego
								Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12			13		14	15	16		17	18
750			Administracja publiczna			27 800,00		27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			27 800,00		27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 200,00		23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 960,00		3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			640,00		640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 087,00		1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 087,00		1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			155,00		155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			23,00		23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			909,00		909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
855			Rodzina			5 075 000,00		5 075 000,00	154 664,00	125 666,00	28 998,00	0,00	4 920 336,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			3 356 000,00		3 356 000,00	49 596,00	38 296,00	11 300,00	0,00	3 306 404,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			3 306 404,00		3 306 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 404,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			796,00		796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 719 000,00		1 719 000,00	105 068,00	87 370,00	17 698,00	0,00	1 613 932,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 613 932,00		1 613 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 932,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 700,00		59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			670,00		670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 198,00		8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wydatki razem:						5 117 887,00		5 117 887,00	197 551,00	154 553,00	42 998,00	0,00	4 920 336,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 rok (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./ zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2017r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./ zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2017r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem	Środki własne budżetu	Środki z fund. celo - wych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	109.404,00	4.920,00	104.484,00	11.490,61	-	92.993,39¹⁾	-	-
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	131.569,15	-	131.569,15	19.735,38	-	111.833,77¹⁾	-	-
3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	128.552,75	4.305,00	124.247,75	14.977,92	-	109.269,83¹⁾	-	-
4. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	323.062,46	15.375,00	307.687,46	46.153,13	-	261.534,33¹⁾	-	-
5. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	98.444,96	-	98.444,96	35.804,96	-	62.640,00²⁾	-	-
6. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	159.541,32	-	159.541,32	75.833,32	-	83.708,00²⁾	-	-
7. Projekt drogi Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
8. Przebudowa drogi we wsi Jaświłki Dz. 600. rozdz. 60016 § 6050	2018	100.522,37	-	100.522,37	100.522,37	-	-	-	-
RAZEM		1.058.097,01	24.600,00	1.033.497,01	311.517,69	-	721.979.32	-	-

1) Wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostały złożone w dniu 13.09.2016 r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)

2) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	0,00	ROZCHODY, w tym:	3.188.450,00
		1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2013 i w 2017 r. (§ 992), z tego:	536.687,00
		1.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki	58.784,00
		2.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętych w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000,00
		3.spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w WFOŚiGW w Białymstoku	46.376,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki	97.527,00
		5.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w BS Mońki	84.000,00
		2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie w BS Mońki (§ 963)	2.651.763,00

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3.188.450 zł, która zostanie przeznaczona po stronie rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 536.687 zł i kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok

D o t a c j e
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	R a z e m	150.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/175/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku

dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

(w złotych)

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2018 r.	Dochody na 2018 r.		Wydatki na 2018 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
L.p.	Dział-rozdział		Stan środków obrotowych na 1.01.2018 r.	§	Kwota	§	Kwota	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Zespół szkół w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		157.000,00		157.000,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	156.900,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	6.000,00
		- zakup środków żywności				4220	150.000,00
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		8.000,00		8.000,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	6.000,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00
		- wpływy z darowizn		0960	1.900,00
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	6.000,00
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00
		- podatek od towarów i usług VAT				4530	1.000,00
		Ogółem 1+2			165.000,00		165.000,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Uchwała XXVII.175.17 z 21.12.17 - budżet na 2018 rok.Kopia.pdf ( 773.4 KB ) Podgląd załącznika Uchwała XXVII.175.17 z 21.12.17 - budżet na 2018 rok.Kopia.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wojtkielewicz

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Krzysztof Szczęsny

Data modyfikacji: 2018-01-15

Opublikował: Krzysztof Szczęsny

Data publikacji: 2018-01-15

Drukuj do PDF

Drukuj