Uchwała NR XII/82/20 Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Uchwała Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.978.272,25 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.978.272,25 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł.
- 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 22.188.448,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 20.210.175,75 zł
2) dochody majątkowe – 1.978.272,25 zł.
- Wydatki ogółem – 22.289.508,94 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.013.950,21 zł
2) wydatki majątkowe – 2.275.558,73 zł.
- Deficyt budżetu w kwocie 101.060,94 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.
- 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
154 355,00 |
-5 000,00 |
149 355,00 |
||||||||||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
7 700,00 |
-5 000,00 |
2 700,00 |
||||||||||||
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
40 000,00 |
5 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
40 000,00 |
5 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 000,00 |
664,18 |
6 664,18 |
||||||||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
664,18 |
6 664,18 |
||||||||||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
7,18 |
7,18 |
||||||||||||
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
657,00 |
657,00 |
||||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
697 000,00 |
1 715 801,00 |
2 412 801,00 |
||||||||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
0,00 |
115 801,00 |
115 801,00 |
||||||||||||
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
115 801,00 |
115 801,00 |
||||||||||||
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
||||||||||||
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
||||||||||||
|
Razem: |
15 170 273,74 |
1 716 465,18 |
16 886 738,92 |
|||||||||||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|
|
|
|||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 073,00 |
8 407,00 |
9 480,00 |
||||||||||||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
0,00 |
8 407,00 |
8 407,00 |
||||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
8 407,00 |
8 407,00 |
||||||||||||
|
Razem: |
5 293 302,08 |
8 407,00 |
5 301 709,08 |
|||||||||||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
|||||||||
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
0,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
|||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
|||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
|||
|
Razem: |
0,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
380 500,00 |
19 000,00 |
399 500,00 |
|||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
380 500,00 |
19 000,00 |
399 500,00 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
340 000,00 |
16 000,00 |
356 000,00 |
|||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 915 428,59 |
3 250,00 |
2 918 678,59 |
|||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 190 128,59 |
3 250,00 |
2 193 378,59 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
1 250,00 |
11 250,00 |
|||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
64 665,75 |
2 000,00 |
66 665,75 |
|||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
334 200,00 |
2 000,00 |
336 200,00 |
|||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
334 200,00 |
2 000,00 |
336 200,00 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 075 275,60 |
4 843,36 |
7 080 118,96 |
|||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 000,00 |
2 400,00 |
4 400,00 |
|||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
2 400,00 |
4 400,00 |
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
419 745,60 |
2 443,36 |
422 188,96 |
|||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 466,53 |
940,06 |
19 406,59 |
|||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 854,55 |
294,23 |
5 148,78 |
|||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
751,33 |
6,76 |
758,09 |
|||
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 800,00 |
700,07 |
9 500,07 |
|||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 428,00 |
2,24 |
61 430,24 |
|||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
100 457,00 |
500,00 |
100 957,00 |
|||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
104 000,00 |
3 086,26 |
107 086,26 |
|||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
52 000,00 |
3 086,26 |
55 086,26 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
21 500,00 |
4 500,00 |
26 000,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 500,00 |
-1 500,00 |
15 000,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 500,00 |
86,26 |
11 586,26 |
|||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5 117,07 |
994,14 |
6 111,21 |
|||
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
5 117,07 |
994,14 |
6 111,21 |
|||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 071,09 |
734,71 |
4 805,80 |
|||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
600,48 |
227,14 |
827,62 |
|||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
85,50 |
32,29 |
117,79 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
120 000,00 |
664,18 |
120 664,18 |
|||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
664,18 |
664,18 |
|||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
657,00 |
657,00 |
|||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
7,18 |
7,18 |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 030 500,00 |
1 784 167,18 |
2 814 667,18 |
|||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
690 000,00 |
12 166,18 |
702 166,18 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
640 000,00 |
12 166,18 |
652 166,18 |
|||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
100 000,00 |
145 801,00 |
245 801,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
145 801,00 |
245 801,00 |
|||
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
5 000,00 |
1 606 200,00 |
1 611 200,00 |
|||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
|||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
|||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
162 000,00 |
20 000,00 |
182 000,00 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
47 000,00 |
20 000,00 |
67 000,00 |
|||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
209 471,48 |
2 000,00 |
211 471,48 |
|||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
209 471,48 |
2 000,00 |
211 471,48 |
|||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 420,73 |
2 000,00 |
33 420,73 |
|||
|
Razem: |
15 002 794,74 |
1 834 005,12 |
16 836 799,86 |
||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 073,00 |
8 407,00 |
9 480,00 |
|||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
0,00 |
8 407,00 |
8 407,00 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
818,68 |
818,68 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
0,00 |
117,32 |
117,32 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 787,00 |
4 787,00 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 484,00 |
2 484,00 |
|||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
|
Razem: |
5 293 302,08 |
8 407,00 |
5 301 709,08 |
||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2019r. |
Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2020 |
266.887,25 |
- |
266.887,25 |
66.665,75 |
- |
200.221,501) |
- |
|
2. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 |
2019/ 2020 |
217.006,48 |
5.535,00 |
211.471,48 |
33.420,73 |
- |
178.050,752) |
- |
|
3. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2020 |
40.000,00 |
- |
40.000,00 |
40.000,00 |
- |
- |
- |
|
4. Instalacje OZE w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2020 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,00 |
- |
|
RAZEM |
|
2.130.093,73 |
5.535,00 |
2.124.558,73 |
146.286,48 |
- |
1.978.272,25 |
- |
1) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 2019 r.
2) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.
3) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wniosek o dofinansowanie został złożony 26 lutego 2020 r.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok
|
Lp. |
|
Klasyfikacja |
Kwota |
|
Przychody ogółem: |
|
873.359,94 |
|
|
1. |
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
15.252,44 |
|
2. |
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
113.374,58 |
|
3. |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
244.732,92 |
|
4. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
§ 952 |
500.000,00 |
|
Rozchody ogółem: |
|
772.299,00 |
|
|
1. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
772.299,00 |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
250.000,00 |
- |
|||||
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
151.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Razem |
151.000,00 |
530.000,00 |
- |
|
Razem |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z zastosowaniem właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dla wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, poprzez zmniejszenie planu w rozdz. 01095 § 0550 o kwotę 5.000 zł i wprowadzenie tego planu w rozdz. 70005 § 0550.
Zwiększono plan dochodów bieżących na zadania zlecone w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej § 2010 o kwotę 8.407 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ-802-1/2/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
Zwiększono plan dochodów bieżących w następujących działach:
- 855 - Rodzina, rozdz.85502 § 2910 o kwotę 657 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i § 0920 o kwotę 7,18 zł w związku z wpłatą odsetek od tego świadczenia;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 2460 o kwotę 115.801 zł stanowiącą dofinansowanie przedsięwzięcia pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" ze środków NFOŚiGW.
Zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 1.600.000 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn."Instalacje OZE w gminie Jaświły".
Łącznie dochody zwiększono o kwotę 1.724.872,18 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w:
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 151.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jasionowo - Dolistowo Stare;
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6059 o kwotę 2.000 zł na nadzór nad realizacją zadania pn: "Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach„;
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6057 o kwotę 1.600.000 zł na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn."Instalacje OZE w gminie Jaświły" oraz w § 6059 o kwotę 6.200 zł na nadzór nad tym zadaniem;
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6059 o kwotę 2.000 zł na nadzór nad realizacją zadania pn.„Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu".
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 o kwotę 8.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w § 4170 o kwotę 3.000 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenie bezosobowe oraz w § 4480 o kwotę 16.000 zł na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy;
- 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4170 o kwotę 14.000 zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły;
- 750 - Administracja publicza, rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 1.250 zł oraz w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 2.000 zł na opłacenie polis ubezpieczeniowych na 2020 rok;
- 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 2.400 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jaświły do przedszkoli położonych w innej gminie,
rozdz. 80195 o kwotę 2.443,36 zł na kontynuację projektu „Nauka jest praktyczna" realizowanego przez SP w Dolistowie;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 994,14 zł na kontynuację projektu pn."Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jaświły" realizowanego przez GOPS w Jaświłach;
- 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 657 zł i § 4580 o kwotę 7,18 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 145.801 zł, z czego 30.000 zł zabezpieczono na zagospodarowywanie placów gminnych, zaś 115.801 zł to środki na realizację zadania pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" dofinansowanego z NFOŚiGW,
rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z przebudową sieci oświetleniowej w miejscowościach Bobrówka i Zabiele.
Wprowadzono do planu wydatków środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi w roku 2019 wydatkami w zakresie:
- środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 w kwocie 3.086,26 zł,
- środków pozyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę 12.166,18 zł.
Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 1.993.412,12 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
