Uchwała NR XII/83/20 Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030
Uchwała Nr XII/83/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/83/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 marca 2020 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2020 r.
Wykaz przedsięwzięć
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2020 |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit 2023 |
Limit 2024 |
|
|||||||
|
Od |
Do |
|
|||||||||||||||
|
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
223 272,82 |
104 918,32 |
104 918,32 |
7 827,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
223 272,82 |
104 918,32 |
104 918,32 |
7 827,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
223 272,82 |
104 918,32 |
104 918,32 |
7 827,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
223 272,82 |
104 918,32 |
104 918,32 |
7 827,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1.3.1.12 |
Licencja na program LEX Cloud - |
Urząd Gminy Jaświły |
2019 |
2021 |
16 826,40 |
5 608,80 |
5 608,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
1.3.1.13 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - |
Urząd Gminy Jaświły |
2019 |
2022 |
54 605,25 |
24 269,00 |
24 269,00 |
6 067,25 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
1.3.1.14 |
Konserwacja systemów informatycznych - |
Centrum Usług Wspólnych |
2019 |
2022 |
15 841,17 |
7 040,52 |
7 040,52 |
1 760,13 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
1.3.1.15 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie - |
Urząd Gminy Jaświły |
2020 |
2021 |
108 000,00 |
54 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
1.3.1.16 |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły - |
JAŚWIŁY |
2020 |
2021 |
28 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
L.p. |
Limit 2025 |
Limit 2026 |
Limit 2027 |
Limit 2028 |
Limit 2029 |
Limit 2030 |
Limit zobowiązań |
||||||||||
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.b |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1.12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1.14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły z dnia 27 stycznia i 27 lutego 2020 r.
W roku 2020 kontynuowana będzie przebudowa drogi Jasionowo - Dolistowo Stare. Gmina zadeklarowała pomoc Powiatowi Monieckiemu w realizacji III etapu tego zadania. Wartość dofinansowania to 151.000 zł. Zwiększenie planu wydatków powoduje powstanie deficytu budżetu w wysokości 101.060,94 zł, który zostanie pokryty wolnymi środki wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wysokość planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytów długoterminowych nie ulega zmianie i wynosi 500.000 zł.
Po zaktualizowaniu WPF o dane dotyczące faktycznego wykonania budżtu za rok 2019 oraz o zmiany wprowadzone dziesiejszą uchwałą wynika, że gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczlnych wskaźników spłaty zobowiązań.
W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały, zaktualizowano limity na wydatki wynikające z umów z Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku na serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie oraz wprowadzono zadanie na lata 2020-2021 obejmujące wykonanie studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
