Uchwała Nr XXII/150/21 Rady Gminy Jaświły z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/150/21 Rady Gminy Jaświły
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236, 237 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 26.568.554,57 zł, w tym:
- dochody bieżące – 22.580.303,24 zł
- dochody majątkowe – 3.988.251,33 zł.
- Wydatki ogółem – 28.397.330,35 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 22.293.057,24 zł
- wydatki majątkowe – 6.104.273,11 zł.
- 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.828.775,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających
z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 869.473,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 799.570,21 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.731,71 zł.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/21 Rady Gminy Jaświły
z dnia 3 listopada 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
0,00 |
0,00 |
147 702,76 |
147 702,76 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
0,00 |
0,00 |
147 702,76 |
147 702,76 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
147 702,76 |
147 702,76 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 592 840,00 |
0,00 |
18 800,00 |
3 611 640,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
88 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
99 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
60 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
71 000,00 |
|
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
0,00 |
0,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
0,00 |
0,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 471 394,00 |
0,00 |
10 500,00 |
9 481 894,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 372 092,00 |
0,00 |
10 500,00 |
3 382 592,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 372 092,00 |
0,00 |
10 500,00 |
3 382 592,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
438 496,00 |
0,00 |
15 500,00 |
453 996,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
0,00 |
15 500,00 |
35 500,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
0,00 |
15 500,00 |
35 500,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
788 601,61 |
-30 549,00 |
47 649,00 |
805 701,61 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
92 764,03 |
-30 549,00 |
0,00 |
62 215,03 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
92 764,03 |
-30 549,00 |
0,00 |
62 215,03 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
0,00 |
0,00 |
47 649,00 |
47 649,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
17 100,00 |
17 100,00 |
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
30 549,00 |
30 549,00 |
|
bieżące razem: |
15 235 366,62 |
-30 549,00 |
240 151,76 |
15 444 969,38 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
||
|
majątkowe |
|||||
|
majątkowe razem: |
3 988 251,33 |
0,00 |
0,00 |
3 988 251,33 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
35 824,00 |
0,00 |
98,00 |
35 922,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
35 824,00 |
0,00 |
98,00 |
35 922,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
35 824,00 |
0,00 |
98,00 |
35 922,00 |
|
bieżące razem: |
7 135 235,86 |
0,00 |
98,00 |
7 135 333,86 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Ogółem: |
26 358 853,81 |
-30 549,00 |
240 249,76 |
26 568 554,57 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
0,00 |
4 061 599,45 |
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/150/21 Rady Gminy Jaświły
z dnia 3 listopada 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmniejszeni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
653 505,11 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
257 702,76 |
257 702,76 |
257 702,76 |
0,00 |
257 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
911 207,87 |
657 702,76 |
657 702,76 |
0,00 |
657 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
247 702,76 |
247 702,76 |
247 702,76 |
0,00 |
247 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
342 702,76 |
342 702,76 |
342 702,76 |
0,00 |
342 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
247 702,76 |
247 702,76 |
247 702,76 |
0,00 |
247 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
342 702,76 |
342 702,76 |
342 702,76 |
0,00 |
342 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne |
przed zmianą |
558 505,11 |
305 000,00 |
305 000,00 |
0,00 |
305 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
gminne |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
568 505,11 |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 594 635,00 |
2 564 635,00 |
2 464 635,00 |
1 997 450,00 |
467 185,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 602 784,00 |
2 572 784,00 |
2 472 784,00 |
1 995 599,00 |
477 185,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
1 961 400,00 |
1 961 400,00 |
1 954 400,00 |
1 550 600,00 |
403 800,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 969 549,00 |
1 969 549,00 |
1 962 549,00 |
1 548 749,00 |
413 800,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
-1 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
przed zmianą |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu |
przed zmianą |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu |
przed zmianą |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 715 355,16 |
7 715 355,16 |
6 851 260,21 |
5 391 878,58 |
1 459 381,63 |
0,00 |
242 431,79 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 605 855,16 |
7 605 855,16 |
6 741 760,21 |
5 402 378,58 |
1 339 381,63 |
0,00 |
242 431,79 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 161 010,00 |
5 161 010,00 |
4 960 010,00 |
4 339 005,00 |
621 005,00 |
0,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
5 171 510,00 |
5 171 510,00 |
4 970 510,00 |
4 349 505,00 |
621 005,00 |
0,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
3 299 150,00 |
3 299 150,00 |
3 299 150,00 |
3 299 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 309 650,00 |
3 309 650,00 |
3 309 650,00 |
3 309 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
333 400,00 |
333 400,00 |
333 400,00 |
0,00 |
333 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
213 400,00 |
213 400,00 |
213 400,00 |
0,00 |
213 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
331 400,00 |
331 400,00 |
331 400,00 |
0,00 |
331 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
211 400,00 |
211 400,00 |
211 400,00 |
0,00 |
211 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
62 000,00 |
62 000,00 |
60 500,00 |
28 000,00 |
32 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
zwiększenie |
18 800,00 |
18 800,00 |
18 800,00 |
1 000,00 |
17 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
po zmianach |
80 800,00 |
80 800,00 |
79 300,00 |
29 000,00 |
50 300,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
60 000,00 |
60 000,00 |
58 500,00 |
28 000,00 |
30 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
18 800,00 |
18 800,00 |
18 800,00 |
1 000,00 |
17 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
78 800,00 |
78 800,00 |
77 300,00 |
29 000,00 |
48 300,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
14 500,00 |
14 500,00 |
14 500,00 |
0,00 |
14 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
0,00 |
7 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
22 300,00 |
22 300,00 |
22 300,00 |
0,00 |
22 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
154 057,32 |
154 057,32 |
154 057,32 |
61 900,00 |
92 157,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
134 057,32 |
134 057,32 |
134 057,32 |
61 900,00 |
72 157,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
przed zmianą |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
2 788 451,14 |
1 182 251,14 |
1 182 251,14 |
51 130,00 |
1 131 121,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 807 902,14 |
1 201 702,14 |
1 201 702,14 |
51 130,00 |
1 150 572,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
przed zmianą |
120 549,00 |
120 549,00 |
120 549,00 |
0,00 |
120 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
116 549,00 |
116 549,00 |
116 549,00 |
0,00 |
116 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
-30 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
86 000,00 |
86 000,00 |
86 000,00 |
0,00 |
86 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
560 750,00 |
560 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
645 750,00 |
645 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
645 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
przed zmianą |
280 750,00 |
280 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
310 750,00 |
310 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z |
przed zmianą |
280 750,00 |
280 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
310 750,00 |
310 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
przed zmianą |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
335 000,00 |
335 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
przed zmianą |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
335 000,00 |
335 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed |
21 040 393,73 |
14 948 120,62 |
12 808 016,67 |
8 416 999,58 |
4 391 017,09 |
580 459,00 |
827 981,79 |
621 663,16 |
0,00 |
110 000,00 |
6 092 273,11 |
6 062 273,11 |
5 408 768,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmniejszeni |
-222 400,00 |
-222 400,00 |
-172 400,00 |
-1 851,00 |
-170 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
432 002,76 |
432 002,76 |
347 002,76 |
11 500,00 |
335 502,76 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
21 249 996,49 |
15 157 723,38 |
12 982 619,43 |
8 426 648,58 |
4 555 970,85 |
665 459,00 |
827 981,79 |
621 663,16 |
0,00 |
60 000,00 |
6 092 273,11 |
6 062 273,11 |
5 408 768,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dzia ł |
Rozdzia ł |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
35 824,00 |
35 824,00 |
35 824,00 |
9 069,85 |
26 754,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
35 922,00 |
35 922,00 |
35 922,00 |
9 069,85 |
26 852,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
35 824,00 |
35 824,00 |
35 824,00 |
9 069,85 |
26 754,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
35 922,00 |
35 922,00 |
35 922,00 |
9 069,85 |
26 852,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
15 608,01 |
15 608,01 |
15 608,01 |
0,00 |
15 608,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
15 706,01 |
15 706,01 |
15 706,01 |
0,00 |
15 706,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed |
7 135 235,86 |
7 135 235,86 |
1 735 786,05 |
210 310,77 |
1 525 475,28 |
0,00 |
5 399 449,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
zmniejszeni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 135 333,86 |
7 135 333,86 |
1 735 884,05 |
210 310,77 |
1 525 573,28 |
0,00 |
5 399 449,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/150/21 Rady Gminy Jaświły
z dnia 3 listopada 2021 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2021 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
310.750,00 |
- |
1. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
19.709,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
335.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki - dofinansowanie przygotowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Mikicin - Jadeszki Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R a z e m |
12.000,00 |
645.750,00 |
- |
- |
Razem |
19.709,00 |
- |
- |
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
UZASADNIENIE
Zwiększono plan w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 po stronie dochodów bieżących w § 2170, w związku z dofinansowaniem publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o kwotę 97.702,76 oraz dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o kwotę 50.000 zł, zaś po stronie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę 247.702,76 zł na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego zabezpieczając dodatkowo wkład własny gminy na to zadanie.
Zwiększono plan dochodów w dz. 756, rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 11.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 7.800 zł z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Kwota 18.800 zł po stronie wydatków została przeznaczona w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na
realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Zwiększono plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia, 75801 § 2920 o kwotę 10.500 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 września 2021 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i po stronie wydatków przeznaczono w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów.
Zwiększenia planu na zadania zlecone dokonano w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 po stronie dochodów w § 2180 i po stronie wydatków w § 4210 o kwotę 98 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 o kwotę
15.500 zł z tytułu wnoszonych odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2021.
W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska utworzono rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, gdzie, po stronie dochodów w § 2460, ujęto środki w wysokości
30.549 zł przyznane przez WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły" (wcześniej ujęte w rozdz. 90003 § 2460) oraz w § 0960 wpłaty mieszkańców, u których realizowane będzie to zadanie, w wysokości 17.100 zł. W tym samym rozdziale po stronie wydatków w § 4300 zabezpieczono kwotę 50.000 zł na zrealizowanie tego zadania.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynku urzędu;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 30.000 zł i w rozdz. 92116
- 2480 o kwotę 55.000 zł zabezpieczając do końca roku 2021 środki na działalność, odpowiednio, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
Zmniejszono plan wydatków bieżących:
- w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 50.000 zł, w związku z niższym, niż zakładano, oprocentowaniem zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 120.000 zł, w związku z tym, że wydatki na dowożonie uczniów zostały zabezpieczone w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004,
- w 855 - Rodzina, rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 20.000 zł z tytułu mniejszej, niż zaplanowano ,
odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Łącznie dochody i wydatki zwiększono o kwotę 209.700,76 zł.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Metryka strony
