Uchwała Nr XXVII/188/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok
Uchwała Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.967.929,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 113.575 zł, wydatki 113.575 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.664.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.664.979 zł.
- 8. Ustala się dochody w kwocie 17.809,10 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17.809,10 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 33.886.242,46 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 20.614.213,46 zł,
2) dochody majątkowe - 13.272.029,00 zł.
- Wydatki ogółem - 37.346.171,56 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 20.860.826,76 zł,
2) wydatki majątkowe - 16.485.344,80 zł.
- 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.459.929,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.271.337,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130.103,31 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł.
- 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 682 250,00 |
0,00 |
7 809,10 |
3 690 059,10 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
10 000,00 |
0,00 |
7 809,10 |
17 809,10 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
10 000,00 |
0,00 |
7 809,10 |
17 809,10 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
324 218,85 |
0,00 |
35 842,00 |
360 060,85 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
128 050,85 |
0,00 |
0,00 |
128 050,85 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
128 050,85 |
0,00 |
35 842,00 |
163 892,85 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
128 050,85 |
0,00 |
0,00 |
128 050,85 |
|||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
0,00 |
15 842,00 |
15 842,00 |
||||||
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
15 741 872,85 |
0,00 |
43 651,10 |
15 785 523,95 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
232 080,85 |
0,00 |
0,00 |
232 080,85 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
2 246 718,00 |
-116 454,00 |
91 765,00 |
2 222 029,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 246 718,00 |
-116 454,00 |
91 765,00 |
2 222 029,00 |
|||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
1 317 003,00 |
0,00 |
91 765,00 |
1 408 768,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 317 003,00 |
0,00 |
91 765,00 |
1 408 768,00 |
|||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 317 003,00 |
0,00 |
91 765,00 |
1 408 768,00 |
||||||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
929 715,00 |
-116 454,00 |
0,00 |
813 261,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
929 715,00 |
-116 454,00 |
0,00 |
813 261,00 |
|||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
682 665,00 |
-116 454,00 |
0,00 |
566 211,00 |
||||||
|
600 |
Transport i łączność |
9 549 280,83 |
-239 280,83 |
0,00 |
9 310 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
239 280,83 |
-239 280,83 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
239 280,83 |
-239 280,83 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
majątkowe |
razem: |
13 535 998,83 |
-355 734,83 |
91 765,00 |
13 272 029,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 936 718,00 |
-116 454,00 |
91 765,00 |
3 912 029,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
4 828 689,51 |
0,00 |
0,00 |
4 828 689,51 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 956 630,00 |
10 956 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
3 888 467,00 |
57 200,00 |
57 200,00 |
0,00 |
57 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
3 831 267,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-200 219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 219,00 |
-200 219,00 |
-200 219,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
201 466,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201 466,80 |
201 466,80 |
201 466,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 889 714,80 |
57 200,00 |
57 200,00 |
0,00 |
57 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 832 514,80 |
3 832 514,80 |
3 832 514,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
przed zmianą |
2 757 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
2 730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-83 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-83 765,00 |
-83 765,00 |
-83 765,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
91 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 765,00 |
91 765,00 |
91 765,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 765 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 738 000,00 |
2 738 000,00 |
2 738 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
1 317 003,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 317 003,00 |
1 317 003,00 |
1 317 003,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
91 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 765,00 |
91 765,00 |
91 765,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 408 768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 408 768,00 |
1 408 768,00 |
1 408 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
1 412 997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 412 997,00 |
1 412 997,00 |
1 412 997,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-83 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-83 765,00 |
-83 765,00 |
-83 765,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 329 232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 329 232,00 |
1 329 232,00 |
1 329 232,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
przed zmianą |
1 110 267,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 101 267,00 |
1 101 267,00 |
1 101 267,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-116 454,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116 454,00 |
-116 454,00 |
-116 454,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
109 701,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 701,80 |
109 701,80 |
109 701,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 103 514,80 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 094 514,80 |
1 094 514,80 |
1 094 514,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
432 217,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 217,00 |
432 217,00 |
432 217,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-84 313,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84 313,80 |
-84 313,80 |
-84 313,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
347 903,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
347 903,20 |
347 903,20 |
347 903,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
247 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247 050,00 |
247 050,00 |
247 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
77 561,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 561,60 |
77 561,60 |
77 561,60 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
324 611,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
324 611,60 |
324 611,60 |
324 611,60 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
250 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 448,00 |
250 448,00 |
250 448,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-32 140,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 140,20 |
-32 140,20 |
-32 140,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
218 307,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218 307,80 |
218 307,80 |
218 307,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
171 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 552,00 |
171 552,00 |
171 552,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
32 140,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 140,20 |
32 140,20 |
32 140,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
203 692,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203 692,20 |
203 692,20 |
203 692,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
1 238 970,96 |
760 409,30 |
760 409,30 |
0,00 |
760 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 561,66 |
478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-478 561,66 |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
860 409,30 |
860 409,30 |
860 409,30 |
0,00 |
860 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
545 409,30 |
545 409,30 |
545 409,30 |
0,00 |
545 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
645 409,30 |
645 409,30 |
645 409,30 |
0,00 |
645 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
545 409,30 |
545 409,30 |
545 409,30 |
0,00 |
545 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
645 409,30 |
645 409,30 |
645 409,30 |
0,00 |
645 409,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
693 561,66 |
215 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 561,66 |
478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-478 561,66 |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
215 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 561,66 |
478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-478 561,66 |
-478 561,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
332 647,41 |
332 647,41 |
324 647,41 |
205 700,00 |
118 947,41 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
52 251,00 |
52 251,00 |
41 149,00 |
0,00 |
41 149,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
384 898,41 |
384 898,41 |
365 796,41 |
205 700,00 |
160 096,41 |
11 102,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
323 700,00 |
323 700,00 |
315 700,00 |
205 700,00 |
110 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
52 251,00 |
52 251,00 |
41 149,00 |
0,00 |
41 149,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
375 951,00 |
375 951,00 |
356 849,00 |
205 700,00 |
151 149,00 |
11 102,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 102,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
11 102,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
11 149,00 |
11 149,00 |
11 149,00 |
0,00 |
11 149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
56 149,00 |
56 149,00 |
56 149,00 |
0,00 |
56 149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 223 785,02 |
7 223 785,02 |
6 792 906,32 |
5 678 705,15 |
1 114 201,17 |
0,00 |
244 340,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
35 842,00 |
35 842,00 |
35 842,00 |
0,00 |
35 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 259 627,02 |
7 259 627,02 |
6 828 748,32 |
5 678 705,15 |
1 150 043,17 |
0,00 |
244 340,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
393 683,70 |
393 683,70 |
207 145,00 |
10 300,00 |
196 845,00 |
0,00 |
0,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
35 842,00 |
35 842,00 |
35 842,00 |
0,00 |
35 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
429 525,70 |
429 525,70 |
242 987,00 |
10 300,00 |
232 687,00 |
0,00 |
0,00 |
186 538,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
131 000,00 |
131 000,00 |
131 000,00 |
0,00 |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
35 622,00 |
35 622,00 |
35 622,00 |
0,00 |
35 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
166 622,00 |
166 622,00 |
166 622,00 |
0,00 |
166 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
96 898,46 |
96 898,46 |
95 898,46 |
31 750,00 |
64 148,46 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 809,10 |
7 809,10 |
7 809,10 |
0,00 |
7 809,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
104 707,56 |
104 707,56 |
103 707,56 |
31 750,00 |
71 957,56 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
94 898,46 |
94 898,46 |
93 898,46 |
31 750,00 |
62 148,46 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 809,10 |
7 809,10 |
7 809,10 |
0,00 |
7 809,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
102 707,56 |
102 707,56 |
101 707,56 |
31 750,00 |
69 957,56 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
7 809,10 |
7 809,10 |
7 809,10 |
0,00 |
7 809,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
32 809,10 |
32 809,10 |
32 809,10 |
0,00 |
32 809,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
21 843 392,81 |
15 837 364,15 |
13 821 155,45 |
9 008 394,15 |
4 812 761,30 |
600 000,00 |
964 140,00 |
290 568,70 |
0,00 |
161 500,00 |
6 006 028,66 |
6 006 028,66 |
5 527 467,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-678 780,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-678 780,66 |
-678 780,66 |
-200 219,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
397 368,90 |
195 902,10 |
184 800,10 |
0,00 |
184 800,10 |
11 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201 466,80 |
201 466,80 |
201 466,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
21 561 981,05 |
16 033 266,25 |
14 005 955,55 |
9 008 394,15 |
4 997 561,40 |
611 102,00 |
964 140,00 |
290 568,70 |
0,00 |
161 500,00 |
5 528 714,80 |
5 528 714,80 |
5 528 714,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
4 827 560,51 |
4 827 560,51 |
1 384 215,36 |
194 504,05 |
1 189 711,31 |
0,00 |
3 443 345,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 827 560,51 |
4 827 560,51 |
1 384 215,36 |
194 504,05 |
1 189 711,31 |
0,00 |
3 443 345,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2021r. |
Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059 |
2022 |
2.738.000,00 |
- |
2.738.000,00 |
191.270,00 |
1.137.962,001) |
1.408.768,002) |
- |
|
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01044 § 6057 i § 6059 |
2022 |
672.514,80 |
- |
672.514,80 |
324.611,60 |
- |
347.903,202) |
- |
|
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069 |
2022 |
422.000,00 |
- |
422.000,00 |
- |
203.692,203) |
218.307,802) |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski) |
2022 |
31.000,00 |
- |
31.000,00 |
6.200,00 |
- |
24.800,004) |
- |
|
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina„ Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 |
2022 |
90.000,00 |
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,005) |
- |
|
7. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2022 |
4.308.650,00 |
- |
4.308.650,00 |
647.958,00 |
3.660.692,006) |
- |
- |
|
8. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły - Rutkowskie Duże Romejki - Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2022 |
6.647.980,00 |
- |
6.647.980,00 |
998.672,00 |
5.649.308,006) |
- |
- |
|
RAZEM |
14.910.144,80 |
- |
14.910.144,80 |
2.168.711,60 |
10.651.654,20 |
2.089.779,00 |
- |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 726.200 zł oraz środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 411.762 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę o przyznaniu pomocy podpisano 7 kwietnia 2021 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
4) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r.
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2022r. |
|||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
3 967 929,10 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
130 103,31 |
|
2 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
906 |
58 487,85 |
|
3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 779 337,94 |
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł:
w § 905 na kwotę 130.103,31 składają się:
- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21.898,46 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.546,53 zł,
- środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 27.658,32 zł;
w § 906 środki przekazane na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 58.487,85 zł.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480
|
- |
300.000,00 |
- |
1.
|
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania "Instalacje OZE w gminie Jaświły" Dz.900, rozdz. 90005 § 62370 |
1.575.200,00
|
-
|
-
|
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
300.000,00 |
- |
2. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
11.102,00 |
- |
- |
|
R a z e m |
- |
600.000,00 |
- |
- |
- |
1.586.302,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/188/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 14 czerwca 2022 r.
Plan finansowe dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok
(w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2022r. |
Dochody na 2022 r. |
Wydatki na 2022 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. |
||
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
801-80148 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
100.050,00 |
100.050,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
0830 |
100.000,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
50,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2.000,00 |
||||||
|
- zakup środków żywności |
4220 |
97.050,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
1.000,00 |
||||||
|
2. |
801-80195 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
13.525,00 |
13.525,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z wynajmu lokali |
0750 |
11.875,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
50,00 |
||||||
|
- wpływy z darowizn |
0960 |
1.600,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
9.675,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
1.650,00 |
||||||
|
- podatek od towarów i usług VAT |
4530 |
2.200,00 |
||||||
|
Ogółem 1+2 |
113.575,00 |
113.575,00 |
||||||
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
W związku ze zmniejszeniem dofinansowania na realizację inwestycji w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo obejmujących przebudowę stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego o kwotę 24.689 zł, a także zmianą kwot dofinansowania na poszczególne zadania dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w których ujęte są planowane zadania inwestycyjne.
Wniosek na przebudowę drogi gminnej we wsi Szaciły nie zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z tym zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 239.280,83 oraz plan wydatków majątkowych o wartość całego zadania tj. kwotę 478.561,66 zł.
Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 7.809,10 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i przeznaczono te środki po stronie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę". Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch wycieczek szkolnych na łączną kwotę 42.082 zł. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 20.000 zł. Wkład własny w wysokości 15.842 zł stanowić będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach, natomiast wkład niefinansowy w wysokości 6.240 zł to pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczki.
Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 2820 o kwotę 11.102 zł na dofinansowanie, z formie dotacji, zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP oraz w § 4210 o kwotę 11.149 zł i w § 4700 o kwotę 30.000 zł na zakup sprzętu i pokrycie kosztów szkolenia strażaków.
Zwiększono plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0750 o kwotę 1.575 zł z tytułu wynajmu lokalu i przeznaczono na wydatki bieżące w § 4210.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
