UCHWAŁA NR XXXVI/238/23 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Uchwała Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.184.022,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6. .Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 508.000,00 zł,
3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 192.000 zł.
- 7. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.484,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. .
- 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 54.392.187,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 24.555.964,84 zł,
2) dochody majątkowe - 29.836.222,86 zł.
- Wydatki ogółem - 60.068.210,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 25.108.672,55 zł,
2) wydatki majątkowe - 34.959.537,47 zł.
- 9. Deficyt budżetu w wysokości 5.676.022,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 192.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 826.863,84 zł,
4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 768.344,87 zł,
5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.813,61 zł.
- 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z AR |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
23 800,00 |
0,00 |
0,00 |
23 800,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
1 581 504,40 |
0,00 |
0,00 |
1 581 504,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
9 688 495,60 |
0,00 |
784 000,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
9 688 495,60 |
0,00 |
784 000,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
9 688 495,60 |
0,00 |
784 000,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
majątkowe |
razem: |
9 688 495,60 |
0,00 |
784 000,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
335 260,70 |
0,00 |
24 203,25 |
359 463,95 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
235 344,70 |
0,00 |
4 220,00 |
239 564,70 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości |
0,00 |
0,00 |
520,00 |
520,00 |
||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 977,30 |
0,00 |
3 700,00 |
9 677,30 |
||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
99 916,00 |
0,00 |
19 983,25 |
119 899,25 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
99 916,00 |
0,00 |
19 983,25 |
119 899,25 |
||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
63 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
71 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
48 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
56 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
87 162,69 |
0,00 |
12 116,75 |
99 279,44 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
41 432,69 |
0,00 |
12 116,75 |
53 549,44 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
40 932,69 |
0,00 |
12 116,75 |
53 049,44 |
||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 126 568,00 |
0,00 |
41 000,00 |
4 167 568,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
570 800,00 |
0,00 |
3 000,00 |
573 800,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
7 000,00 |
||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 879 200,00 |
0,00 |
38 000,00 |
1 917 200,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
54 500,00 |
0,00 |
10 000,00 |
64 500,00 |
||||||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
95 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
123 000,00 |
||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
10 394 548,00 |
0,00 |
1 642 492,00 |
12 037 040,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 913 085,00 |
0,00 |
10 425,00 |
3 923 510,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 913 085,00 |
0,00 |
10 425,00 |
3 923 510,00 |
||||||
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
1 632 067,00 |
1 632 067,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
0,00 |
0,00 |
1 632 067,00 |
1 632 067,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
358 205,16 |
0,00 |
22 521,00 |
380 726,16 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
40 532,16 |
0,00 |
0,00 |
40 532,16 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
49 900,00 |
0,00 |
6 800,00 |
56 700,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
6 800,00 |
6 800,00 |
||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
203 011,00 |
0,00 |
7 400,00 |
210 411,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
70 000,00 |
0,00 |
7 400,00 |
77 400,00 |
||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
82 932,16 |
0,00 |
8 321,00 |
91 253,16 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
40 532,16 |
0,00 |
0,00 |
40 532,16 |
|||||||
|
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
29 200,00 |
0,00 |
8 321,00 |
37 521,00 |
||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
0,00 |
196 000,00 |
196 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
0,00 |
0,00 |
196 000,00 |
196 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
196 000,00 |
196 000,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
17 631 051,20 |
0,00 |
1 946 333,00 |
19 577 384,20 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
120 537,23 |
0,00 |
0,00 |
120 537,23 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
10 830 000,00 |
0,00 |
1 176 000,00 |
12 006 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
10 830 000,00 |
0,00 |
1 176 000,00 |
12 006 000,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
10 830 000,00 |
0,00 |
1 176 000,00 |
12 006 000,00 |
||||||
|
majątkowe |
razem: |
18 187 727,26 |
0,00 |
1 176 000,00 |
19 363 727,26 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 001 427,26 |
0,00 |
0,00 |
7 001 427,26 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
3 373 276,24 |
0,00 |
0,00 |
3 373 276,24 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
50 485 854,70 |
0,00 |
3 906 333,00 |
54 392 187,70 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 121 964,49 |
0,00 |
0,00 |
7 121 964,49 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
12 919 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 023 714,10 |
11 023 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
12 919 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 023 714,10 |
11 023 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
1 335 218,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 335 218,50 |
1 335 218,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 351 218,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 351 218,50 |
1 351 218,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
przed zmianą |
9 688 495,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 688 495,60 |
9 688 495,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
784 000,00 |
784 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
10 472 495,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 472 495,60 |
10 472 495,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
12 919 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 023 714,10 |
11 023 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
15 778 855,63 |
1 138 199,49 |
1 138 199,49 |
0,00 |
1 138 199,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 640 656,14 |
14 640 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 384 549,32 |
109 549,32 |
109 549,32 |
0,00 |
109 549,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
17 163 404,95 |
1 247 748,81 |
1 247 748,81 |
0,00 |
1 247 748,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
15 075 096,23 |
434 440,09 |
434 440,09 |
0,00 |
434 440,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 640 656,14 |
14 640 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 384 549,32 |
109 549,32 |
109 549,32 |
0,00 |
109 549,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
16 459 645,55 |
543 989,41 |
543 989,41 |
0,00 |
543 989,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 915 656,14 |
15 915 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
249 832,09 |
249 832,09 |
249 832,09 |
0,00 |
249 832,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
99 549,32 |
99 549,32 |
99 549,32 |
0,00 |
99 549,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
349 381,41 |
349 381,41 |
349 381,41 |
0,00 |
349 381,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
3 810 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 810 656,14 |
3 810 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 909 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 909 656,14 |
3 909 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
przed zmianą |
10 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 830 000,00 |
10 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 176 000,00 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
12 006 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 006 000,00 |
12 006 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
przed zmianą |
290 051,00 |
50 051,00 |
50 051,00 |
0,00 |
50 051,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
16 600,00 |
16 600,00 |
15 100,00 |
0,00 |
15 100,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
306 651,00 |
66 651,00 |
65 151,00 |
0,00 |
65 151,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
przed zmianą |
286 681,00 |
46 681,00 |
46 681,00 |
0,00 |
46 681,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15 100,00 |
15 100,00 |
15 100,00 |
0,00 |
15 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
301 781,00 |
61 781,00 |
61 781,00 |
0,00 |
61 781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15 100,00 |
15 100,00 |
15 100,00 |
0,00 |
15 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 100,00 |
31 100,00 |
31 100,00 |
0,00 |
31 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
przed zmianą |
3 370,00 |
3 370,00 |
3 370,00 |
0,00 |
3 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 870,00 |
4 870,00 |
3 370,00 |
0,00 |
3 370,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
720 |
Informatyka |
przed zmianą |
761 485,51 |
190 418,28 |
12 928,06 |
0,00 |
12 928,06 |
0,00 |
0,00 |
177 490,22 |
0,00 |
0,00 |
571 067,23 |
571 067,23 |
571 067,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
786 485,51 |
215 418,28 |
37 928,06 |
0,00 |
37 928,06 |
0,00 |
0,00 |
177 490,22 |
0,00 |
0,00 |
571 067,23 |
571 067,23 |
571 067,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
761 485,51 |
190 418,28 |
12 928,06 |
0,00 |
12 928,06 |
0,00 |
0,00 |
177 490,22 |
0,00 |
0,00 |
571 067,23 |
571 067,23 |
571 067,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
786 485,51 |
215 418,28 |
37 928,06 |
0,00 |
37 928,06 |
0,00 |
0,00 |
177 490,22 |
0,00 |
0,00 |
571 067,23 |
571 067,23 |
571 067,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
12 928,06 |
12 928,06 |
12 928,06 |
0,00 |
12 928,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
37 928,06 |
37 928,06 |
37 928,06 |
0,00 |
37 928,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
3 746 756,30 |
3 746 756,30 |
3 583 756,30 |
2 846 590,00 |
737 166,30 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-71 500,00 |
-71 500,00 |
-71 500,00 |
-71 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 705 256,30 |
3 705 256,30 |
3 542 256,30 |
2 775 090,00 |
767 166,30 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
2 883 356,30 |
2 883 356,30 |
2 875 356,30 |
2 225 900,00 |
649 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 863 356,30 |
2 863 356,30 |
2 855 356,30 |
2 175 900,00 |
679 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
1 754 000,00 |
1 754 000,00 |
1 754 000,00 |
1 754 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
240 956,30 |
240 956,30 |
240 956,30 |
0,00 |
240 956,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
270 956,30 |
270 956,30 |
270 956,30 |
0,00 |
270 956,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
282 500,00 |
282 500,00 |
277 500,00 |
246 000,00 |
31 500,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
261 000,00 |
261 000,00 |
256 000,00 |
224 500,00 |
31 500,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
148 200,00 |
148 200,00 |
148 200,00 |
148 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
-21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
126 700,00 |
126 700,00 |
126 700,00 |
126 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
8 034 538,77 |
7 734 538,77 |
7 437 413,00 |
6 022 150,00 |
1 415 263,00 |
0,00 |
251 810,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
8 321,00 |
8 321,00 |
8 321,00 |
0,00 |
8 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
8 035 599,77 |
7 735 599,77 |
7 438 474,00 |
6 014 890,00 |
1 423 584,00 |
0,00 |
251 810,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 422 190,00 |
5 422 190,00 |
5 234 890,00 |
4 565 390,00 |
669 500,00 |
0,00 |
187 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 414 930,00 |
5 414 930,00 |
5 227 630,00 |
4 558 130,00 |
669 500,00 |
0,00 |
187 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
705 230,00 |
705 230,00 |
705 230,00 |
705 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
-7 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
697 970,00 |
697 970,00 |
697 970,00 |
697 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
650 335,77 |
350 335,77 |
295 790,00 |
12 230,00 |
283 560,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
8 321,00 |
8 321,00 |
8 321,00 |
0,00 |
8 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
658 656,77 |
358 656,77 |
304 111,00 |
12 230,00 |
291 881,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
213 120,00 |
213 120,00 |
213 120,00 |
0,00 |
213 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
8 321,00 |
8 321,00 |
8 321,00 |
0,00 |
8 321,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
221 441,00 |
221 441,00 |
221 441,00 |
0,00 |
221 441,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
106 978,30 |
106 978,30 |
105 978,30 |
26 600,00 |
79 378,30 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
505,82 |
505,82 |
505,82 |
0,00 |
505,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
107 484,12 |
107 484,12 |
106 484,12 |
26 600,00 |
79 884,12 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
przed zmianą |
104 978,30 |
104 978,30 |
103 978,30 |
26 600,00 |
77 378,30 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
505,82 |
505,82 |
505,82 |
0,00 |
505,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
105 484,12 |
105 484,12 |
104 484,12 |
26 600,00 |
77 884,12 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
0,00 |
34 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
505,82 |
505,82 |
505,82 |
0,00 |
505,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
34 905,82 |
34 905,82 |
34 905,82 |
0,00 |
34 905,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 696 700,00 |
1 696 700,00 |
1 192 200,00 |
614 800,00 |
577 400,00 |
0,00 |
504 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 721 700,00 |
1 721 700,00 |
1 207 200,00 |
614 800,00 |
592 400,00 |
0,00 |
514 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
przed zmianą |
592 000,00 |
592 000,00 |
494 000,00 |
0,00 |
494 000,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
617 000,00 |
617 000,00 |
509 000,00 |
0,00 |
509 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
98 000,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
108 000,00 |
108 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
494 000,00 |
494 000,00 |
494 000,00 |
0,00 |
494 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
509 000,00 |
509 000,00 |
509 000,00 |
0,00 |
509 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
przed zmianą |
85 150,00 |
85 150,00 |
24 170,00 |
11 990,00 |
12 180,00 |
0,00 |
60 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
17 260,00 |
17 260,00 |
7 260,00 |
0,00 |
7 260,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
102 410,00 |
102 410,00 |
31 430,00 |
11 990,00 |
19 440,00 |
0,00 |
70 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
przed zmianą |
24 170,00 |
24 170,00 |
24 170,00 |
11 990,00 |
12 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
7 260,00 |
7 260,00 |
7 260,00 |
0,00 |
7 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 430,00 |
31 430,00 |
31 430,00 |
11 990,00 |
19 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
11 300,00 |
11 300,00 |
11 300,00 |
0,00 |
11 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
7 260,00 |
7 260,00 |
7 260,00 |
0,00 |
7 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
18 560,00 |
18 560,00 |
18 560,00 |
0,00 |
18 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
przed zmianą |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
przed zmianą |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
169 514,08 |
169 514,08 |
169 514,08 |
93 455,00 |
76 059,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
171 014,08 |
171 014,08 |
171 014,08 |
93 455,00 |
77 559,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
737,32 |
737,32 |
737,32 |
0,00 |
737,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 237,32 |
1 237,32 |
1 237,32 |
0,00 |
1 237,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
3 521,76 |
3 521,76 |
3 521,76 |
0,00 |
3 521,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 521,76 |
4 521,76 |
4 521,76 |
0,00 |
4 521,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
przed zmianą |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
701 000,00 |
701 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
701 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
901 000,00 |
901 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
701 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4340 |
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
40 922 559,46 |
19 061 736,09 |
16 807 625,10 |
9 923 285,00 |
6 884 340,10 |
723 015,00 |
1 033 290,00 |
222 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
21 860 823,37 |
21 860 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-78 760,00 |
-78 760,00 |
-78 760,00 |
-78 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 708 736,14 |
433 736,14 |
412 236,14 |
0,00 |
412 236,14 |
1 500,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
42 552 535,60 |
19 416 712,23 |
17 141 101,24 |
9 844 525,00 |
7 296 576,24 |
724 515,00 |
1 053 290,00 |
222 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
3 796 368,46 |
3 796 368,46 |
2 262 036,46 |
302 001,99 |
1 960 034,47 |
0,00 |
1 534 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 796 368,46 |
3 796 368,46 |
2 262 036,46 |
302 001,99 |
1 960 034,47 |
0,00 |
1 534 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2022r. |
Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059 |
2023/2024 |
4.095.900,00 |
- |
4.095.900,00 |
1.095.900,001) |
- |
3.000.000,002) |
- |
|
2. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2023 |
4.183.154,07 |
- |
4.183.154,07 |
522.462,07 |
3.660.692,003) |
- |
- |
|
3. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły-Rutkowskie Duże Romejki-Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2023 |
6.454.340,03 |
- |
6.454.340,03 |
805.032,03 |
5.649.308,003) |
- |
- |
|
4. Budowa chodnika przy drodze Nr 1352B we wsi Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2023 |
386.220,00 |
- |
386.220,00 |
7.724,40 |
378.495,604) |
- |
- |
|
5. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka-Piaski Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
4.975.039,56 |
- |
4.975.039,56 |
1.294.939,56 |
3.680.100,005) |
- |
- |
|
6. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa-Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
4.254.148,10 |
- |
4.254.148,10 |
915.248,10 |
3.146.900,005) |
- |
192.000,00 |
|
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103431B Jaświły-Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
2.877.031,48 |
- |
2.877.031,48 |
748.831,48 |
2.128.200,005) |
- |
- |
|
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
2.534.437,00 |
- |
2.534.437,00 |
659.637,00 |
1.874.800,005) |
- |
- |
|
9. Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2023/2024 |
75.000,00 |
- |
75.000,00 |
75.000,00 |
- |
- |
- |
|
10. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina„ Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 |
2023 |
69.363,39 |
- |
69.363,39 |
- |
- |
69.363,396) |
- |
|
11. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego„ Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 i § 6059 |
2023 |
501.703,84 |
- |
501.703,84 |
75.255,58 |
- |
426.448,267) |
- |
|
12. Wykup działek w ramach scaleń Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2023 |
240.000,00 |
- |
240.000,00 |
240.000,00 |
- |
- |
- |
|
13. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski) |
2023 |
31.000,00 |
- |
31.000,00 |
6.200,00 |
- |
24.800,008) |
|
|
14. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 801, rozdz. 80195 § 6060 |
2023 |
300.000,00 |
- |
300.000,00 |
50.000,00 |
250.000,009) |
- |
- |
|
15. Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
800.000,00 |
- |
800.000,00 |
16.000,00 |
784.000,0010) |
||
|
16. Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370 |
2023/2024 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
24.000,00 |
1.176.000,0010) |
|||
|
RAZEM |
32.977.337,47 |
- |
32.977.337,47 |
6.536.230,22 |
22.728.495,60 |
3.520.611,65 |
192.000,00 |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek został złożony 2 sierpnia 2022 r.
3) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r
7) Planowane dofinansowanie w wysokości 85% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
8) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
9) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego - umowa podpisana 12.04.2023 r.
10) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2023r. |
|||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
6 184 022,32 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
768 344,87 |
|
2 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
906 |
142 813,61 |
|
3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
3 746 000,00 |
|
4 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
700 000,00 |
|
5 |
Nadwyżki z lat ubiegłych |
957 |
826 863,84 |
|
Rozchody ogółem: |
508 000,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
508 000,00 |
Przychody budżetu w § 905 na kwotę 768.344,87 zł pochodzą z następujących źródeł:
- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.484,12 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 332.768,53 zł,
- środki niewykorzystane w roku 2022 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 423.064,81 zł,
- odsetki od środków otrzymanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 27,41 zł.
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
350.000,00 |
- |
1. |
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania „Instalacje OZE w gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90005 § 6237 |
1.575.200,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
350.000,00 |
- |
|||||
|
2. |
Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230 |
405.000,00 |
|||||||
|
3. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
22.015,00 |
|||||||
|
4. |
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz.853, rozdz.85395 § 6470 |
2.000,00 |
|||||||
|
5. |
Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360 |
1.000,00 |
|||||||
|
6. |
Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810 |
1.500,00 |
|||||||
|
R a z e m |
700.000,00 |
- |
Razem |
2.006.715,00 |
- |
- |
|||
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
uzasadnienie
Zmian planu dokonano w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku na remont drogi we wsi Szaciły i rozstrzygniętym na to zadanie przetargiem. Planowana wysokość dofinansowania to 119.899,25 zł, co stanowi 60% wnioskowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwoty. W związku z tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 19.983,25 zł, zaś plan wydatków o kwotę 69.549,32 zł. Wartość zadania po przetargu to kwota 269.364,66 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy wyniesie 149.465,41 zł.
Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 784.000 zł i rozdz. 60016 o kwotę 1.176.000 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg na terenie Gminy Jaświły. Po stronie wydatków na realizację zadania na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 800.000 zł, a na drogach gminnych 1.200.000 zł. Wkład własny Gminy w rozdz. 60014 wyniesie 16.000 zł, a w rozdz. 60016 wyniesie 24.000 zł.
Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 75.000 zł na koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg gminnych.
Zwiększenia planu dochodów dokonano w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z przyznanym Gminie, na podstawie promesy wstępnej, dofinansowaniem w wysokości 196.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe przy kaplicy Św. Floriana w Dzięciołowie. Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 200.000 zł, wkład własny Gminy wyniesie 4.000 zł.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę". Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki szkolnej. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 8.800 zł. Koszty wycieczki wzrosły, w związku z czym wkład własny, który stanowić będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczce wzrośnie o 8.321 zł, do kwoty 10.521 zł.
Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 520 zł z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz o kwotę 3.700 zł przekazaną Gminie przez firmę FASTER z tytułu dodatniego wyniku finansowego na obsługiwanych przez nią liniach komunikacyjnych;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 8.000 zł jako odszkodowanie od ubezpieczyciela;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 12.116,75 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., o kwotę 41.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku, wpływu podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych;
- 758 - Różne rozliczenia, na podstawie pism Ministra Finansów,
rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 10.425 zł stanowiącą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zfśs dla nauczycieli,
rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 1.632.067 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 o kwotę 6.800 zł jako refundację kosztów transportu uczniów na pływalnię w ramach projektu "Umiem pływać",
rozdz. 80106 o kwotę 7.400 zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły.
Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 o kwotę 15.100 zł na utrzymanie gminnych nieruchomości,
rozdz. 70007 o kwotę 1.500 zł na prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu;
- 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 25.000 zł na zwiększenie wkładu własnego do projektu "Rozwój e-usług w gminach ZGWWP";
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych zapewniających funkcjonowanie urzędu;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 10.000 zł na wypłatę zasiłków celowych i o kwotę 15.000 zł na koszty ponoszone przez gminą z tytułu pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej:
- 855 - Rodzina na kwotę 1.500 zł na odsetki od zwróconych dotacji, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdz. 85412 o kwotę 7.260 zł na zakup usług pozostałych,
rozdz. 85415 o kwotę 10.000 zł na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
