Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 37/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.270.426,97 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.709.800,87 zł,
2) dochody majątkowe – 3.560.626,10 zł
- Wydatki ogółem – 24.125.108,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 18.254.656,12 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.870.452,25 zł
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
522 130,44 |
18 700,00 |
540 830,44 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
11 000,00 |
- 1 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
11 000,00 |
- 1 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
89 530,44 |
19 700,00 |
109 230,44 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 500,00 |
19 700,00 |
107 200,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 030,44 |
2 030,44 |
|
|
|
|
|
2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
2 030,44 |
- 2 030,44 |
0,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
13 099,64 |
0,00 |
13 099,64 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 099,64 |
0,00 |
13 099,64 |
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 942,00 |
1 784,00 |
4 726,00 |
|
|
|
|
|
2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
1 784,00 |
- 1 784,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
16 229 237,73 |
18 700,00 |
16 247 937,73 |
|
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
49 425,28 |
924,97 |
50 350,25 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
35 218,26 |
924,97 |
36 143,23 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
35 218,26 |
924,97 |
36 143,23 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 571,03 |
4 062,00 |
16 633,03 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
11 958,00 |
4 062,00 |
16 020,00 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
11 958,00 |
4 062,00 |
16 020,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 977 101,03 |
287 621,14 |
5 264 722,17 |
|
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 281 000,00 |
87 413,00 |
3 368 413,00 |
|
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
3 281 000,00 |
87 413,00 |
3 368 413,00 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 696 000,00 |
200 000,00 |
1 896 000,00 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 696 000,00 |
200 000,00 |
1 896 000,00 |
|
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
101,03 |
208,14 |
309,17 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
101,03 |
208,14 |
309,17 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
5 716 066,13 |
292 608,11 |
6 008 674,24 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 601 889,86 |
0,00 |
4 601 889,86 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 579 889,86 |
0,00 |
4 579 889,86 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 900,00 |
7 000,00 |
28 900,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
78 100,00 |
- 7 000,00 |
71 100,00 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 216 483,12 |
0,00 |
2 216 483,12 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 681 233,12 |
- 7 200,00 |
1 674 033,12 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
1 000,00 |
21 000,00 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 100,00 |
- 8 200,00 |
12 900,00 |
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
178 860,00 |
7 200,00 |
186 060,00 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
100,00 |
4 100,00 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 000,00 |
300,00 |
15 300,00 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 000,00 |
200,00 |
2 200,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
1 500,00 |
13 500,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 660,00 |
5 100,00 |
10 760,00 |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
305 889,05 |
0,00 |
305 889,05 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
305 889,05 |
0,00 |
305 889,05 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
8 000,00 |
100,00 |
8 100,00 |
|
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 600,00 |
- 100,00 |
1 500,00 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 244 890,27 |
0,00 |
6 244 890,27 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 936 980,00 |
766,00 |
2 937 746,00 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
108 070,00 |
- 200,00 |
107 870,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
213 270,00 |
- 3 477,00 |
209 793,00 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8 000,00 |
2 500,00 |
10 500,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
91 200,00 |
943,00 |
92 143,00 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
200 113,00 |
- 958,00 |
199 155,00 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 470,00 |
500,00 |
2 970,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 180,00 |
- 1 458,00 |
5 722,00 |
|
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
710 487,31 |
2 391,00 |
712 878,31 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 000,00 |
8 000,00 |
44 000,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
123 332,36 |
- 9 100,00 |
114 232,36 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
230,00 |
230,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 967,64 |
1 100,00 |
23 067,64 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 680,00 |
2 161,00 |
19 841,00 |
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 249 960,00 |
- 14 226,00 |
1 235 734,00 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
56 150,00 |
- 200,00 |
55 950,00 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 420,00 |
- 500,00 |
19 920,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
- 7 447,00 |
92 553,00 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
- 50,00 |
3 950,00 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
- 25,00 |
4 975,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39 000,00 |
- 6 004,00 |
32 996,00 |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
518 300,00 |
9 080,00 |
527 380,00 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 000,00 |
8 000,00 |
49 000,00 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
70,00 |
770,00 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 900,00 |
500,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 000,00 |
510,00 |
7 510,00 |
|
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
261 800,00 |
238,00 |
262 038,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 900,00 |
238,00 |
5 138,00 |
|
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
58 450,00 |
975,00 |
59 425,00 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 400,00 |
400,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 600,00 |
500,00 |
9 100,00 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
250,00 |
50,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400,00 |
25,00 |
425,00 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
257 274,96 |
1 734,00 |
259 008,96 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
100,00 |
7 100,00 |
|
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 600,00 |
- 650,00 |
950,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 300,00 |
550,00 |
90 850,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
37 000,00 |
1 734,00 |
38 734,00 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 361 930,44 |
18 700,00 |
1 380 630,44 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
11 000,00 |
- 1 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11 000,00 |
- 1 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
89 530,44 |
19 700,00 |
109 230,44 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 030,44 |
2 030,44 |
|
|
|
|
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
2 030,44 |
- 2 030,44 |
0,00 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
87 500,00 |
19 700,00 |
107 200,00 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
174 200,00 |
0,00 |
174 200,00 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
127 075,00 |
- 2 190,00 |
124 885,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 025,00 |
490,00 |
5 515,00 |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
399 572,00 |
0,00 |
399 572,00 |
|
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
231 070,00 |
0,00 |
231 070,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
- 965,00 |
2 035,00 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 400,00 |
965,00 |
6 365,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
80 367,00 |
0,00 |
80 367,00 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 767,00 |
0,00 |
6 767,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 942,00 |
1 784,00 |
4 726,00 |
|
|
|
|
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
1 784,00 |
- 1 784,00 |
0,00 |
|
|
|
Razem: |
17 770 319,63 |
18 700,00 |
17 789 019,63 |
|
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
49 425,28 |
924,97 |
50 350,25 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
35 218,26 |
924,97 |
36 143,23 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
35 218,26 |
924,97 |
36 143,23 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 571,03 |
4 062,00 |
16 633,03 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
11 958,00 |
4 062,00 |
16 020,00 |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11 958,00 |
4 062,00 |
16 020,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 977 101,03 |
287 621,14 |
5 264 722,17 |
|
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 281 000,00 |
87 413,00 |
3 368 413,00 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 232 513,00 |
85 413,00 |
3 317 926,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
867,00 |
1 500,00 |
2 367,00 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 696 000,00 |
200 000,00 |
1 896 000,00 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 616 602,00 |
189 000,00 |
1 805 602,00 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 598,00 |
11 000,00 |
62 598,00 |
|
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
101,03 |
208,14 |
309,17 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81,03 |
208,14 |
289,17 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
5 716 066,13 |
292 608,11 |
6 008 674,24 |
|
||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 924,97 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 19 września 2017 r. znak: FB-II.3111.377.2017.BB w związku ze zgłoszonymi niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 4.062,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 28 września 2017 r. znak: FB-II.3111.341.2017.MA na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w dz. 855 - Rodzina:
w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 87.413,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 20 września 2017 r. znak: FB-II.3111.340.2017.MA z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 28 września 2017 r. znak: FB-II.3111.341.2017.MA na realizację świadczeń z pomocy społecznej,
w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 208,14 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 12 września 2017 r. znak: FB-II.3111.321.2017.MA z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 19.700,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 28 września 2017 r. znak: FB-II.3111.359.2017.MA na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmniejszenia w planie dochodów na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak: FB-II.3111.330.2017.MA w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmiany w planie dochodów dotyczą przeniesień planu w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 w § 2950 zmniejszono plan o kwotę 2.030,44 zł przenosząc do § 2910 i jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych jako zwrot dotacji celowej,
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 w § 2950 zmniejszono plan o kwotę 1.784,00 zł przenosząc do § 2910 i jest to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego jako zwrot dotacji celowej.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 311.308,11 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 924,97 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 4.062,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w dz. 855 - Rodzina:
w rozdz. 85501 w § 3110 o kwotę 85.413,00 zł, w § 4210 o kwotę 500,00 zł i w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
w rozdz. 85502 w § 3110 o kwotę 189.000,00 zł i w § 4110 o kwotę 11.000,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na realizację świadczeń z pomocy społecznej,
w rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 208,14 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 19.700,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmniejszenia w planie wydatków na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień planu w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 w § 2950 zmniejszono plan o kwotę 2.030,44 zł przenosząc do § 2910 i jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych jako zwrot dotacji celowej,
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 w § 2950 zmniejszono plan o kwotę 1.784,00 zł przenosząc do § 2910 i jest to zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego jako zwrot dotacji celowej.
Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień w ramach następujących działów:
- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w § 4300 zmniejszono plan o kwotę 7.000 zł przenosząc do § 4270 na pokrycie kosztów naprawy nawierzchni dróg gminnych,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4700 zmniejszono plan o kwotę 8.200 zł przeznaczając te środki do § 4270 - 1.000 zł na konserwację systemów informatycznych oraz do rozdz. 75095: § 3020 - 100 zł na wypłatę ekwiwalentów za odzież robotnikom gospodarczym, § 4110 - 300zł i § 4120 - 200 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, § 4440 - 5.100 zł na odpis na ZFŚS również za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych oraz do § 4430 - 1.500 zł na opłacenie składek członkowskich,
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 4360 zmniejszono plan o kwotę 100 zł zabezpieczając środki w § 4280 na badania lekarskie strażaków,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie zmian w planie dokonano stosownie do pism:
Dyrektora ZSz w Jaświłach z dnia 25 września 2017 r. znak: Z.Sz.311.9.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 15.726,00 zł,
Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 25 września 2017 r. znak: III.035.8.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 14.345,00 zł,
Dyrektora CUW w Jaświłach z dnia 25 września 2017 r. znak: CUW.3141.4.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 100,00 zł,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna zmian dokonano stosownie do pisma Kierownika GOPS z dnia 25 września 2017 r. znak:GOPS.3011.14.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.190,00 zł,
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian w planie dokonano stosownie do pism:
Dyrektora ZSz w Jaświłach z dnia 25 września 2017 r. znak: Z.Sz.311.9.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 811,00 zł,
Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 25 września 2017 r. znak: III.035.8.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 154,00 zł.
Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 311.308,11 zł.
Metryka strony
