Uchwała XX/133/21Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Uchwała Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236, 237 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.080.754,82 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 838.530 zł na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.599.668 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 3.599.668 zł.
- §7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 25.696.857,89 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.739.512,34 zł
2) dochody majątkowe – 3.957.345,55 zł.
- Wydatki ogółem – 26.939.082,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 21.509.809,60 zł
2) wydatki majątkowe – 5.429.273,11 zł.
- 8. Deficyt budżetu w kwocie 1.242.224,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 282.922,90 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 799.570,21 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.731,71 zł.
- §9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
|
w złotych |
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 945 324,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
3 585 840,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
819 500,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
460 016,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
780 000,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
420 516,00 |
||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
604 333,45 |
0,00 |
60 000,00 |
664 333,45 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|||||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
110 182,00 |
0,00 |
60 000,00 |
170 182,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 492 129,36 |
-359 484,00 |
60 000,00 |
15 192 645,36 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
3 957 345,55 |
0,00 |
0,00 |
3 957 345,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
0,00 |
3 599 668,00 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
7 676,00 |
0,00 |
16 148,00 |
23 824,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
7 676,00 |
0,00 |
16 148,00 |
23 824,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
7 676,00 |
0,00 |
16 148,00 |
23 824,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
6 566 668,98 |
0,00 |
16 148,00 |
6 582 816,98 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
26 016 143,89 |
-359 484,00 |
76 148,00 |
25 732 807,89 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
0,00 |
4 061 599,45 |
|||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-544 100,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-544 100,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
przed zmianą |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-544 100,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
556 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-544 100,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
533 505,11 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
628 505,11 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
493 505,11 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
533 505,11 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
przed zmianą |
458 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
123 767,00 |
53 767,00 |
53 767,00 |
0,00 |
53 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
przed zmianą |
458 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
123 767,00 |
53 767,00 |
53 767,00 |
0,00 |
53 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
przed zmianą |
359 600,00 |
359 600,00 |
359 600,00 |
0,00 |
359 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
2 602 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 632 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
171 100,00 |
171 100,00 |
167 100,00 |
141 100,00 |
26 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
201 100,00 |
171 100,00 |
167 100,00 |
141 100,00 |
26 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
435 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
19 709,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
454 709,00 |
339 709,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
19 709,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
420 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
19 709,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
439 709,00 |
339 709,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
19 709,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
19 709,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
19 709,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 706 355,16 |
7 706 355,16 |
6 845 232,00 |
5 521 990,00 |
1 323 242,00 |
0,00 |
239 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 711 355,16 |
7 711 355,16 |
6 850 232,00 |
5 521 990,00 |
1 328 242,00 |
0,00 |
239 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
80104 |
Przedszkola |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 666 317,00 |
1 486 317,00 |
1 093 317,00 |
582 517,00 |
510 800,00 |
0,00 |
393 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 676 317,00 |
1 486 317,00 |
1 093 317,00 |
582 517,00 |
510 800,00 |
0,00 |
393 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
przed zmianą |
559 000,00 |
379 000,00 |
373 000,00 |
331 400,00 |
41 600,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
569 000,00 |
379 000,00 |
373 000,00 |
331 400,00 |
41 600,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
2 660 902,14 |
1 054 702,14 |
1 054 702,14 |
51 380,00 |
1 003 322,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
2 740 902,14 |
1 134 702,14 |
1 134 702,14 |
51 380,00 |
1 083 322,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
przed zmianą |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
46 000,00 |
46 000,00 |
46 000,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
86 000,00 |
86 000,00 |
86 000,00 |
0,00 |
86 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
20 439 040,73 |
15 061 767,62 |
12 922 894,46 |
8 605 667,00 |
4 317 227,46 |
560 750,00 |
826 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 377 273,11 |
5 377 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
-359 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
264 709,00 |
224 709,00 |
205 000,00 |
0,00 |
205 000,00 |
19 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
20 344 265,73 |
14 926 992,62 |
12 768 410,46 |
8 605 667,00 |
4 162 743,46 |
580 459,00 |
826 460,00 |
621 663,16 |
0,00 |
130 000,00 |
5 417 273,11 |
5 387 273,11 |
4 758 768,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
przed zmianą |
7 676,00 |
7 676,00 |
7 676,00 |
3 529,85 |
4 146,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 148,00 |
16 148,00 |
16 148,00 |
2 540,00 |
13 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
23 824,00 |
23 824,00 |
23 824,00 |
6 069,85 |
17 754,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
7 676,00 |
7 676,00 |
7 676,00 |
3 529,85 |
4 146,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 148,00 |
16 148,00 |
16 148,00 |
2 540,00 |
13 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
23 824,00 |
23 824,00 |
23 824,00 |
6 069,85 |
17 754,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
2 283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
2 123,06 |
2 123,06 |
2 123,06 |
2 123,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
4 406,53 |
4 406,53 |
4 406,53 |
4 406,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
390,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
364,94 |
364,94 |
364,94 |
364,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
755,42 |
755,42 |
755,42 |
755,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
3 336,15 |
3 336,15 |
3 336,15 |
0,00 |
3 336,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
3 148,00 |
3 148,00 |
3 148,00 |
0,00 |
3 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 484,15 |
6 484,15 |
6 484,15 |
0,00 |
6 484,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
0,00 |
10 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
6 566 668,98 |
6 566 668,98 |
1 111 215,27 |
187 947,30 |
923 267,97 |
0,00 |
5 455 453,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
16 148,00 |
16 148,00 |
16 148,00 |
2 540,00 |
13 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
6 582 816,98 |
6 582 816,98 |
1 127 363,27 |
190 487,30 |
936 875,97 |
0,00 |
5 455 453,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2020r. |
Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 |
2021 |
3.152.568,00 |
- |
3.152.568,00 |
427.900,00 |
725.0001) |
1.999.668,002) |
- |
|
2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2021 |
253.505,11 |
- |
253.505,11 |
126.752,56 |
126.752,553) |
- |
|
|
3. Zakup nieruchomości we wsi Jaświły Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2021 |
70.000,00 |
- |
70.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
- |
|
3. Zakup samochodu osobowego Dz. 852, rozdz. 85219 § 6060 |
2021 |
190.000,00 |
- |
190.000,00 |
30.000,00 |
160.000,004) |
- |
- |
|
4. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2021 |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
30.000,00 |
70.000,005) |
- |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2021 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,006) |
- |
|
RAZEM |
5.372.273,11 |
- |
5.372.273,11 |
690.852,56 |
1.081.752,55 |
3.599.668,00 |
||
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2) Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę na dofinansowanie w wysokości 63,63% podpisano 7 kwietnia 2021 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wniosek o dofinansowanie złożono 7 sierpnia 2020 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego - umowę na dofinansowanie podpisano 28 kwietnia 2021 r.
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzedu Marszałkowskiego - umowę na dofinansowanie podpisano 8 czerwca 2021 r.
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wniosek złożono 26 lutego 2020 r.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
Przychody ogółem: |
2.080.754,82 |
||
|
1. |
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
799.570,211) |
|
2. |
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
159.731,71 |
|
3. |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy |
§ 950 |
1.121.452,90 |
|
Rozchody ogółem: |
838.530,00 |
||
|
1. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
838.530,00 |
1) przychody z rozliczenia wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w wysokości 74.202,14 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 725.368,07 zł;
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/133/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2021 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
280.750,00 |
- |
1. |
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
19.709,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki - dofinansowanie przygotowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Mikicin - Jadeszki Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 |
12.000,00 |
|||||||
|
R a z e m |
12.000,00 |
560.750,00 |
- |
- |
Razem |
19.709,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Zwiększono plan dochodów bieżących:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 60.000 zł z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w przedszkolu prowadzonym przez gminę Jaświły;
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 6.148 zł stanowiącą środki na organizacją punktu informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz o kwotę 10.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
Zmniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdz. 75615 § 0310 i wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 359.484 zł dotyczy zastosowania przyjętego Uchwała Rady Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 r. zwolnienia w podatku od nieruchomości gminnej infrastruktury w zakresie uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w dziale:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6010 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółki BiomTrans Sp. z o.o.;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 6060 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwóch samochodów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach".
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących dokonano w dziale 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 544.100 zł, która była zabezpieczeniem wkładu Gminy Jaświły, w formie dotacji dla Powiatu Monieckiego, na remont drogi powiatowej w miejscowości Mikicin; złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie tego zadania nie zakwalifikował się do dofinansowania.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przewozem osób przez autobusy Spółki PKS NOVA oraz o kwotę 30.000 zł na udział własny Gminy Jaświły, jako organizatora transportu publicznego, w związku ze złożeniem wniosku o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych deficytowych linii komunikacyjnych;
rozdz. 60016 o kwotę 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i prace remontowe przy nieruchomościach gminnych;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 19.709 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP;
- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5.000 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Jaświły w przedszkolach położonych na terenie innych gmin;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 o kwotę 40.000 zł na porządkowanie placów gminnych,
rozdz. 90015 o kwotę 40.000 na oświetlenie uliczne i zakup usług pozostałych.
Łącznie dochody zmniejszono o kwotę 283.336 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 622.727 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
