Uchwała Nr XVII/114/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/114/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713), art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Dochody w kwocie 57.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.111,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 7.375 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.
- §3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 25.380.773,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.881.464,31 zł
2) dochody majątkowe – 2.499.309,19 zł.
- Wydatki ogółem – 25.277.400,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.655.024,70 zł
2) wydatki majątkowe – 2.622.375,67 zł.
- §4. Nadwyżka budżetu w kwocie 103.373,13 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok |
|||||||||||||
|
w złotych |
|||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
9 190 105,00 |
0,00 |
21 500,00 |
9 211 605,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 389 163,00 |
0,00 |
21 500,00 |
3 410 663,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 389 163,00 |
0,00 |
21 500,00 |
3 410 663,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 550 676,21 |
0,00 |
21 500,00 |
15 572 176,21 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
446 357,68 |
0,00 |
0,00 |
446 357,68 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
2 499 309,19 |
0,00 |
0,00 |
2 499 309,19 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 917 889,19 |
0,00 |
0,00 |
1 917 889,19 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
bieżące |
razem: |
7 309 288,10 |
0,00 |
0,00 |
7 309 288,10 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
25 359 273,50 |
0,00 |
21 500,00 |
25 380 773,50 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 364 246,87 |
0,00 |
0,00 |
2 364 246,87 |
|||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 426 358,15 |
7 426 358,15 |
6 645 211,52 |
5 407 873,22 |
1 237 338,30 |
0,00 |
226 737,48 |
554 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 447 858,15 |
7 447 858,15 |
6 645 211,52 |
5 407 873,22 |
1 237 338,30 |
0,00 |
248 237,48 |
554 409,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 064 260,00 |
5 064 260,00 |
4 781 710,00 |
4 250 560,00 |
531 150,00 |
0,00 |
182 550,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 085 760,00 |
5 085 760,00 |
4 781 710,00 |
4 250 560,00 |
531 150,00 |
0,00 |
204 050,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
182 550,00 |
182 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
204 050,00 |
204 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
204 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
17 471 612,27 |
15 324 236,60 |
13 065 583,76 |
8 410 361,47 |
4 655 222,29 |
586 195,00 |
970 937,48 |
560 520,36 |
0,00 |
141 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
17 493 112,27 |
15 345 736,60 |
13 065 583,76 |
8 410 361,47 |
4 655 222,29 |
586 195,00 |
992 437,48 |
560 520,36 |
0,00 |
141 000,00 |
2 147 375,67 |
2 147 375,67 |
1 994 175,67 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
7 309 288,10 |
7 309 288,10 |
1 645 952,54 |
225 670,66 |
1 420 281,88 |
0,00 |
5 663 335,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 309 288,10 |
7 309 288,10 |
1 645 952,54 |
225 670,66 |
1 420 281,88 |
0,00 |
5 663 335,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 21.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r. w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
