Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
- §1. Dochody budżetu w wysokości 25.573.533,30 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.704.212,75 zł,
- majątkowe w wysokości 4.869.320,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2. Wydatki budżetu w wysokości 25.781.533,30 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.631.260,19 zł,
- majątkowe w wysokości 5.150.273,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.
- §4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- §5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 208.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- §6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.046.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 838.530 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- §7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.599.668 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.599.668 zł.
- §8. Ustala się:
1) dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3) dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,
4) dochody w kwocie 682.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- §9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- §10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 155.000 zł, wydatki 155.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- §11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
- §12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Plan dochodów budżetowych na 2021 rok
|
w złotych |
||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
bieżące |
||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
149 655,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
146 655,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
40 000,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
106 655,00 |
||||||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 000,00 |
||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
50 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5 000,00 |
||||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
45 000,00 |
||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
4 813,56 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 613,56 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
300,00 |
||||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
3 613,56 |
||||||||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
200,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
||||||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
||||||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 945 324,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
6 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
6 000,00 |
||||||||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
819 500,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
780 000,00 |
||||||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
6 600,00 |
||||||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
3 900,00 |
||||||||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
29 000,00 |
||||||||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 538 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
351 000,00 |
||||||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
990 000,00 |
||||||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
41 000,00 |
||||||||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
77 000,00 |
||||||||
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
6 000,00 |
||||||||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
70 000,00 |
||||||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2 000,00 |
||||||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
||||||||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
88 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
16 000,00 |
||||||||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
60 000,00 |
||||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
12 000,00 |
||||||||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 493 824,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 487 824,00 |
||||||||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
6 000,00 |
||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
9 472 316,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 373 014,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 373 014,00 |
||||||||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
5 800 968,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 800 968,00 |
||||||||
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
298 334,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
298 334,00 |
||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
281 820,19 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
|||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
||||||||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
500,00 |
||||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 400,00 |
||||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
||||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
4 270,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
4 250,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
||||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
30 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000,00 |
||||||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
10,00 |
||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
245 330,19 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
|||||||||
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
245 330,19 |
||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
449 200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
10 000,00 |
||||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
61 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
61 000,00 |
||||||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
126 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
126 000,00 |
||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
82 200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
82 000,00 |
||||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
20 000,00 |
||||||||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
150 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
150 000,00 |
||||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
6 020,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
20,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
||||||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
6 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
6 000,00 |
||||||||
|
855 |
Rodzina |
6 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6 000,00 |
||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
687 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
682 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
682 000,00 |
||||||||
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
5 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 054 148,75 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
245 330,19 |
|||||||||
|
majątkowe |
||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 999 668,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 999 668,00 |
|||||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 999 668,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 999 668,00 |
|||||||||
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 999 668,00 |
||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
126 752,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
126 752,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
126 752,55 |
||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 142 900,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75816 |
Wpływy do rozliczenia |
1 142 900,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1 142 900,00 |
||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 600 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 600 000,00 |
|||||||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 600 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 600 000,00 |
|||||||||
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 600 000,00 |
||||||||
|
majątkowe |
razem: |
4 869 320,55 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
bieżące |
||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
35 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
35 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
35 000,00 |
||||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 064,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 064,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 064,00 |
||||||||
|
855 |
Rodzina |
5 614 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3 838 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
3 838 000,00 |
||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 614 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 614 000,00 |
||||||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
149 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
149 000,00 |
||||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
13 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 000,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
5 650 064,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
25 573 533,30 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji |
3 844 998,19 |
|||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Plan wydatków budżetowych na 2021 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
Poroz. z JST razem: |
544 100,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
3 174 568,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 152 568,00 |
3 152 568,00 |
3 152 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 152 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 152 568,00 |
3 152 568,00 |
3 152 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 999 668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 999 668,00 |
1 999 668,00 |
1 999 668,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 152 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 152 900,00 |
1 152 900,00 |
1 152 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
498 505,11 |
245 000,00 |
245 000,00 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
458 505,11 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
630 |
Turystyka |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
63095 |
Pozostała działalność |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
388 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
388 251,00 |
388 251,00 |
388 251,00 |
0,00 |
388 251,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
2 650 735,00 |
2 602 735,00 |
2 492 735,00 |
2 072 550,00 |
420 185,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
98 500,00 |
98 500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
98 000,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 063 000,00 |
2 015 000,00 |
2 008 000,00 |
1 654 000,00 |
354 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 270 000,00 |
1 270 000,00 |
1 270 000,00 |
1 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
97 000,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
316 135,00 |
316 135,00 |
315 135,00 |
283 450,00 |
31 685,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
215 500,00 |
215 500,00 |
215 500,00 |
215 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
17 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 800,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
41 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 685,00 |
5 685,00 |
5 685,00 |
0,00 |
5 685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
3 250,00 |
3 250,00 |
3 250,00 |
3 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
165 100,00 |
165 100,00 |
161 100,00 |
135 100,00 |
26 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
410 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
410 000,00 |
320 000,00 |
307 000,00 |
197 500,00 |
109 500,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4810 |
Rezerwy |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
7 224 110,19 |
7 224 110,19 |
6 741 050,00 |
5 494 820,00 |
1 246 230,00 |
0,00 |
237 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 207 600,00 |
5 207 600,00 |
5 005 600,00 |
4 526 400,00 |
479 200,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
202 000,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
202 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 427 050,00 |
3 427 050,00 |
3 427 050,00 |
3 427 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
262 600,00 |
262 600,00 |
262 600,00 |
262 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
653 300,00 |
653 300,00 |
653 300,00 |
653 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
93 500,00 |
93 500,00 |
93 500,00 |
93 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 000,00 |
76 000,00 |
76 000,00 |
0,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 800,00 |
6 800,00 |
6 800,00 |
0,00 |
6 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 700,00 |
11 700,00 |
11 700,00 |
0,00 |
11 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
139 000,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
0,00 |
139 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
49 950,00 |
49 950,00 |
49 950,00 |
49 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
223 240,00 |
223 240,00 |
213 020,00 |
176 620,00 |
36 400,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 220,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 050,00 |
130 050,00 |
130 050,00 |
130 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 450,00 |
14 450,00 |
14 450,00 |
14 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 350,00 |
26 350,00 |
26 350,00 |
26 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 970,00 |
1 970,00 |
1 970,00 |
1 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80104 |
Przedszkola |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
570 760,00 |
570 760,00 |
548 050,00 |
497 900,00 |
50 150,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 710,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
378 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29 900,00 |
29 900,00 |
29 900,00 |
29 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
70 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 450,00 |
5 450,00 |
5 450,00 |
5 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
387 000,00 |
387 000,00 |
387 000,00 |
0,00 |
387 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
385 000,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
0,00 |
385 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
24 320,00 |
24 320,00 |
24 320,00 |
0,00 |
24 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 320,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
0,00 |
2 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
237 100,00 |
237 100,00 |
236 300,00 |
211 450,00 |
24 850,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
162 050,00 |
162 050,00 |
162 050,00 |
162 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 750,00 |
12 750,00 |
12 750,00 |
12 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 900,00 |
29 900,00 |
29 900,00 |
29 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 300,00 |
4 300,00 |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
77 650,00 |
77 650,00 |
75 650,00 |
72 650,00 |
3 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
486 440,19 |
486 440,19 |
241 110,00 |
9 800,00 |
231 310,00 |
0,00 |
0,00 |
245 330,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3247 |
Stypendia dla uczniów |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 110,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 217,50 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 217,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 505,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
47 366,25 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 366,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 300,00 |
5 300,00 |
5 300,00 |
0,00 |
5 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 170,00 |
5 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
35 400,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
75 561,44 |
75 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 561,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50 800,00 |
50 800,00 |
50 800,00 |
0,00 |
50 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
62 000,00 |
62 000,00 |
60 500,00 |
28 000,00 |
32 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60 000,00 |
60 000,00 |
58 500,00 |
28 000,00 |
30 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 514 200,00 |
1 514 200,00 |
1 085 200,00 |
574 400,00 |
510 800,00 |
0,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
531 000,00 |
531 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
450 000,00 |
0,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
81 000,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
126 000,00 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
126 000,00 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
379 000,00 |
379 000,00 |
373 000,00 |
331 400,00 |
41 600,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
255 000,00 |
255 000,00 |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 100,00 |
47 100,00 |
47 100,00 |
47 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 400,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
0,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
256 200,00 |
256 200,00 |
250 200,00 |
243 000,00 |
7 200,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
183 500,00 |
183 500,00 |
183 500,00 |
183 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 300,00 |
13 300,00 |
13 300,00 |
13 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 600,00 |
32 600,00 |
32 600,00 |
32 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 700,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
144 600,00 |
144 600,00 |
95 100,00 |
75 830,00 |
19 270,00 |
0,00 |
49 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
73 240,00 |
73 240,00 |
70 240,00 |
62 040,00 |
8 200,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 140,00 |
46 140,00 |
46 140,00 |
46 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 710,00 |
4 710,00 |
4 710,00 |
4 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 150,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
24 490,00 |
24 490,00 |
24 490,00 |
13 790,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 600,00 |
8 600,00 |
8 600,00 |
0,00 |
8 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
148 700,00 |
148 700,00 |
148 700,00 |
61 900,00 |
86 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
63 500,00 |
63 500,00 |
63 500,00 |
61 900,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 200,00 |
47 200,00 |
47 200,00 |
47 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 800,00 |
8 800,00 |
8 800,00 |
8 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 546 700,00 |
940 500,00 |
940 500,00 |
49 600,00 |
890 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
682 000,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
49 600,00 |
632 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
627 100,00 |
627 100,00 |
627 100,00 |
0,00 |
627 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 611 200,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
58 500,00 |
58 500,00 |
58 500,00 |
0,00 |
58 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58 500,00 |
58 500,00 |
58 500,00 |
0,00 |
58 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
560 000,00 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
92116 |
Biblioteki |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
Własne razem: |
19 587 369,30 |
14 437 096,19 |
12 661 036,00 |
8 568 600,00 |
4 092 436,00 |
560 000,00 |
840 730,00 |
245 330,19 |
0,00 |
130 000,00 |
5 150 273,11 |
5 150 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||||||||||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 276,00 |
29 276,00 |
29 276,00 |
29 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 006,00 |
5 006,00 |
5 006,00 |
5 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
1 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
5 614 000,00 |
5 614 000,00 |
166 743,00 |
130 640,00 |
36 103,00 |
0,00 |
5 447 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3 838 000,00 |
3 838 000,00 |
32 623,00 |
24 950,00 |
7 673,00 |
0,00 |
3 805 377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 805 377,00 |
3 805 377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 805 377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 773,00 |
5 773,00 |
5 773,00 |
0,00 |
5 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
116 320,00 |
101 850,00 |
14 470,00 |
0,00 |
1 497 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 497 680,00 |
1 497 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 497 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
74 600,00 |
74 600,00 |
74 600,00 |
74 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
149 000,00 |
149 000,00 |
4 800,00 |
3 840,00 |
960,00 |
0,00 |
144 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
144 200,00 |
144 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 170,00 |
3 170,00 |
3 170,00 |
3 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
0,00 |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
Zlecone razem: |
5 650 064,00 |
5 650 064,00 |
202 807,00 |
166 704,00 |
36 103,00 |
0,00 |
5 447 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
Wydatki ogółem: |
25 781 533,30 |
20 631 260,19 |
12 863 843,00 |
8 735 304,00 |
4 128 539,00 |
1 104 100,00 |
6 287 987,00 |
245 330,19 |
0,00 |
130 000,00 |
5 150 273,11 |
5 150 273,11 |
4 758 768,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2020r. |
Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 |
2021 |
3.152.568,00 |
- |
3.152.568,00 |
10.000,00 |
1.142.9001) |
1.999.668,002) |
- |
|
2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2021 |
253.505,11 |
- |
253.505,11 |
126.752,56 |
126.752,553) |
- |
|
|
3. Zakup samochodu osobowego Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 |
2021 |
48.000,00 |
- |
48.000,00 |
23.000,00 |
25.000,004) |
- |
- |
|
4. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2021 |
90.000,00 |
- |
90.000,00 |
90.000,00 |
- |
- |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2021 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,005) |
- |
|
RAZEM |
5.150.273,11 |
- |
5.150.273,11 |
255.952,56 |
1.294.652,55 |
3.599.668,00 |
||
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniosek złożono 30 września 2020 r.
2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek złożono 28 września 2020 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek o dofinansowanie złożono 7 sierpnia 2020 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
5) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wniosek złożono 26 lutego 2020 r.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2021r. |
||||
|
w złotych |
||||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
1 046 530,00 |
|||
|
1 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
1 046 530,00 |
|
|
Rozchody ogółem: |
838 530,00 |
|||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
838 530,00 |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2021 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
280.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Mikicinie Dz. 600, rozdz. 60014 § 2710 |
544.100,00 |
|||||||
|
R a z e m |
544.100,00 |
560.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2021r. |
Dochody na 2021 r. |
Wydatki na 2021 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. |
||
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
801-80148 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
0830 |
139.950,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
50,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
2.000,00 |
||||||
|
- zakup środków żywności |
4220 |
137.000,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
1.000,00 |
||||||
|
2. |
801-80195 |
Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
||
|
- wpływy z wynajmu lokali |
0750 |
14.000,00 |
||||||
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
0920 |
50,00 |
||||||
|
- wpływy z darowizn |
0960 |
950,00 |
||||||
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
10.800,00 |
||||||
|
- zakup usług pozostałych |
4300 |
1.500,00 |
||||||
|
- podatek od towarów i usług VAT |
4530 |
2.700,00 |
||||||
|
Ogółem 1+2 |
155.000,00 |
155.000,00 |
||||||
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
