Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/163/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236, 237 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Dochody w kwocie 71.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 26.721.652,57 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 22.643.401,24 zł
2) dochody majątkowe – 4.078.251,33 zł.
- Wydatki ogółem – 28.550.428,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 22.356.155,24 zł
2) wydatki majątkowe – 6.194.273,11 zł.
- 6. Deficyt budżetu w kwocie 1.828.775,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 869.473,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 799.570,21 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.731,71 zł.
- 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/163/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
720 |
Informatyka |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
54 030,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
54 030,00 |
|||||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
54 030,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
54 030,00 |
|||||||||
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
54 030,00 |
||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
667 849,12 |
0,00 |
100 000,00 |
767 849,12 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
0,00 |
461 931,45 |
|||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 200,00 |
0,00 |
100 000,00 |
102 200,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||||
|
bieżące |
razem: |
15 439 469,38 |
0,00 |
154 030,00 |
15 593 499,38 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
461 931,45 |
0,00 |
54 030,00 |
515 961,45 |
|||||||||
|
majątkowe |
|||||||||||||
|
720 |
Informatyka |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||||||
|
Strona 1 z 2 |
|||||||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||||||||
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||||||
|
majątkowe |
razem: |
3 988 251,33 |
0,00 |
90 000,00 |
4 078 251,33 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 599 668,00 |
0,00 |
90 000,00 |
3 689 668,00 |
|||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
bieżące |
|||||||||||||
|
bieżące |
razem: |
7 049 901,86 |
0,00 |
0,00 |
7 049 901,86 |
||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Ogółem: |
26 477 622,57 |
0,00 |
244 030,00 |
26 721 652,57 |
|||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 061 599,45 |
0,00 |
144 030,00 |
4 205 629,45 |
|||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/163/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
3 824 568,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 802 568,00 |
3 802 568,00 |
3 802 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 834 568,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 812 568,00 |
3 812 568,00 |
3 812 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
przed zmianą |
3 802 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 802 568,00 |
3 802 568,00 |
3 802 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
3 812 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 812 568,00 |
3 812 568,00 |
3 812 568,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
1 802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 802 900,00 |
1 802 900,00 |
1 802 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
1 812 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 812 900,00 |
1 812 900,00 |
1 812 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
przed zmianą |
911 207,87 |
657 702,76 |
657 702,76 |
0,00 |
657 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
901 207,87 |
657 702,76 |
657 702,76 |
0,00 |
657 702,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 505,11 |
243 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
568 505,11 |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
558 505,11 |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 505,11 |
243 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 505,11 |
253 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
243 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 505,11 |
243 505,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
720 |
Informatyka |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
144 030,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
144 030,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
72095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
144 030,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
144 030,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
44 380,00 |
44 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
44 380,00 |
44 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
9 650,00 |
9 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
9 650,00 |
9 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
7 605 855,16 |
7 605 855,16 |
6 737 170,21 |
5 347 413,04 |
1 389 757,17 |
0,00 |
247 021,79 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 705 855,16 |
7 705 855,16 |
6 837 170,21 |
5 347 413,04 |
1 489 757,17 |
0,00 |
247 021,79 |
621 663,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 183 380,00 |
5 183 380,00 |
4 978 180,00 |
4 279 205,00 |
698 975,00 |
0,00 |
205 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
5 283 380,00 |
5 283 380,00 |
5 078 180,00 |
4 279 205,00 |
798 975,00 |
0,00 |
205 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
106 500,00 |
106 500,00 |
106 500,00 |
0,00 |
106 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
21 244 496,49 |
15 152 223,38 |
12 978 179,43 |
8 355 263,04 |
4 622 916,39 |
665 459,00 |
826 921,79 |
621 663,16 |
0,00 |
60 000,00 |
6 092 273,11 |
6 062 273,11 |
5 408 768,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
254 030,00 |
154 030,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 030,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
21 488 526,49 |
15 306 253,38 |
13 078 179,43 |
8 355 263,04 |
4 722 916,39 |
665 459,00 |
826 921,79 |
675 693,16 |
0,00 |
60 000,00 |
6 182 273,11 |
6 152 273,11 |
5 508 768,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
7 049 901,86 |
7 049 901,86 |
1 753 962,05 |
227 110,77 |
1 526 851,28 |
0,00 |
5 295 939,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
po zmianach |
7 049 901,86 |
7 049 901,86 |
1 753 962,05 |
227 110,77 |
1 526 851,28 |
0,00 |
5 295 939,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/162/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2020r. |
Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 |
2021 |
3.812.568,00 |
- |
3.812.568,00 |
1.087.900,00 |
725.0001) |
1.999.668,002) |
- |
|
2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2021 |
243.505,11 |
- |
243.505,11 |
128.546,78 |
114.958,333) |
- |
- |
|
3. Zakup nieruchomości we wsi Jaświły Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2021 |
70.000,00 |
- |
70.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
- |
|
3. Zakup samochodu osobowego Dz. 852, rozdz. 85219 § 6060 |
2021 |
190.000,00 |
- |
190.000,00 |
30.000,00 |
160.000,004) |
- |
- |
|
4. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2021 |
125.000,00 |
- |
125.000,00 |
55.000,00 |
70.000,005) |
- |
- |
|
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2021 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,006) |
- |
|
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 |
2021/ 2022 |
90.000,00 |
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,007) |
|
|
RAZEM |
x |
6.137.273,11 |
- |
6.137.273,11 |
1.377.646,78 |
1.069.958,33 |
3.689.668,00 |
- |
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2) Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę na dofinansowanie w wysokości 63,63% podpisano 7 kwietnia 2021 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowę o dofinansowanie podpisano 23 sierpnia 2021 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego - umowę na dofinansowanie podpisano 28 kwietnia 2021 r.
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzedu Marszałkowskiego - umowę na dofinansowanie podpisano 8 czerwca 2021 r.
6) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wniosek złożono 26 lutego 2020 r.
7) Planowane finansowanie w wysokości 100 % dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie planu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10.000 zł i przeniesienie jej do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 zabezpieczając środki na nadzór nad inwestycją pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
Szkoły Podstawowe w Jaświłach i Dolistowie Starym złożyły wnioski o wsparcie finansowe zakupu nowoczesnego sprzętu z programu pn. "„Laboratoria przyszłości” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę odpowiednia 70.000 zł i 30.000 zł. W związku z tym zwiększono plan budżetu o kwotę 100.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 po stronie dochodów w § 2180 i po stronie wydatków w § 4240.
Celem programu jest rozwijanie kreatywności i umiejętności praktycznych wśród uczniów. Zostanie zakupione wyposażenie techniczne, w tym: drukarka 3D, sprzęt do nagrań, kamery, mikrofony, nagłośnienie.
Gmina Jaświły planuje pozyskać środki z programu "Gmina cyfrowa". Złożony wniosek opiewa na kwotę 144.030 zł, która po stronie dochodów i wydatków zostanie ujęta w dziale 720 - Informatyka, rozdz. 72095 i przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i sprzętu niezbędnego do przyłączenia internetu szerokopasmowego oraz rozbudowę i modernizację centrali telefonicznej.
Łącznie dochody i wydatki zwiększono o kwotę 244.030,00 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
