Zarządzenie NR 58/18 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 58/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2018 postanawiam, co następuje
§1.Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
§2.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
§3.Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 25.683.747,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 23.113.104,20 zł,
2) dochody majątkowe – 2.570.642,91 zł
- Wydatki ogółem – 25.868.188,75 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 20.106.708,13 zł,
2) wydatki majątkowe – 5.761.480,62 zł,
§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 grudnia 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018 |
||||||||
|
|
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
29 701,40 |
0,10 |
29 701,50 |
|
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 677,92 |
0,10 |
2 678,02 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
177,92 |
0,10 |
178,02 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
19 507 800,40 |
0,10 |
19 507 800,50 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 grudnia 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 296 414,67 |
0,00 |
2 296 414,67 |
|
||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
100 180,00 |
160,00 |
100 340,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 460,00 |
160,00 |
2 620,00 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 640 491,31 |
- 6 860,00 |
1 633 631,31 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 200,00 |
500,00 |
5 700,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 036 201,00 |
- 29 460,00 |
1 006 741,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
170 000,00 |
- 5 000,00 |
165 000,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 000,00 |
- 2 000,00 |
21 000,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
1 800,00 |
4 800,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
96 486,00 |
10 000,00 |
106 486,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
6 000,00 |
31 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 404,31 |
12 000,00 |
122 404,31 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 500,00 |
800,00 |
9 300,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
- 1 500,00 |
6 500,00 |
|
||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
267 050,00 |
0,00 |
267 050,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
200,00 |
8 700,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
400,00 |
10 400,00 |
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
- 600,00 |
3 400,00 |
|
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
269 489,36 |
6 700,00 |
276 189,36 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 346,00 |
4 000,00 |
122 346,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 714,96 |
2 700,00 |
28 414,96 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 000,00 |
- 260,00 |
13 740,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 920,00 |
260,00 |
9 180,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
432 082,98 |
0,00 |
432 082,98 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
432 082,98 |
0,00 |
432 082,98 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 600,00 |
- 1 000,00 |
97 600,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 800,00 |
1 000,00 |
27 800,00 |
|
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
70 675,64 |
- 16 000,00 |
54 675,64 |
|
||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
70 675,64 |
- 16 000,00 |
54 675,64 |
|
||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
70 675,64 |
- 16 000,00 |
54 675,64 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 105 631,00 |
0,00 |
6 105 631,00 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 443 959,00 |
- 17 230,00 |
3 426 729,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 190 660,00 |
- 14 500,00 |
2 176 160,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 000,00 |
1 800,00 |
43 800,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
237 194,50 |
- 9 680,00 |
227 514,50 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
37 499,00 |
400,00 |
37 899,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 400,00 |
500,00 |
12 900,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 070,00 |
1 220,00 |
4 290,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 985,00 |
800,00 |
3 785,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 410,00 |
2 000,00 |
46 410,00 |
|
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 800,00 |
45,00 |
5 845,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
105 455,00 |
185,00 |
105 640,00 |
|
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
239 280,20 |
3 550,00 |
242 830,20 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 460,00 |
750,00 |
12 210,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
129 010,00 |
2 000,00 |
131 010,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 930,00 |
500,00 |
25 430,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 140,00 |
100,00 |
4 240,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
240,00 |
200,00 |
440,00 |
|
||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
539 774,06 |
3 840,00 |
543 614,06 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 910,00 |
150,00 |
14 060,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
86 003,92 |
500,00 |
86 503,92 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 620,00 |
300,00 |
1 920,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
340,00 |
150,00 |
490,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 351,08 |
2 500,00 |
10 851,08 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 110,00 |
240,00 |
16 350,00 |
|
||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
697 585,00 |
11 755,00 |
709 340,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29 450,00 |
1 600,00 |
31 050,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
419 530,00 |
14 500,00 |
434 030,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 890,00 |
- 4 545,00 |
57 345,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
544 245,00 |
5 750,00 |
549 995,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
185 400,00 |
5 300,00 |
190 700,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 230,00 |
- 1 200,00 |
32 030,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
154 650,00 |
1 300,00 |
155 950,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 900,00 |
350,00 |
83 250,00 |
|
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
26 285,00 |
0,00 |
26 285,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 370,00 |
800,00 |
2 170,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 295,18 |
- 655,00 |
2 640,18 |
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
19 474,82 |
- 145,00 |
19 329,82 |
|
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
208 283,97 |
- 9 380,00 |
198 903,97 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 700,00 |
- 2 800,00 |
136 900,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 930,00 |
220,00 |
22 150,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 360,00 |
- 2 200,00 |
1 160,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 000,00 |
- 3 600,00 |
18 400,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 778,97 |
- 1 000,00 |
1 778,97 |
|
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
65 370,00 |
3 580,00 |
68 950,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 230,00 |
70,00 |
2 300,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 600,00 |
2 720,00 |
46 320,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 930,00 |
400,00 |
8 330,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 100,00 |
80,00 |
1 180,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 450,00 |
100,00 |
6 550,00 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
680,00 |
30,00 |
710,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
330,00 |
20,00 |
350,00 |
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 220,00 |
60,00 |
1 280,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 400,00 |
100,00 |
1 500,00 |
|
||
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
8 300,00 |
370,00 |
8 670,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
260,00 |
20,00 |
280,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 800,00 |
170,00 |
5 970,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
140,00 |
20,00 |
160,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
780,00 |
140,00 |
920,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
10,00 |
110,00 |
|
||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20,00 |
10,00 |
30,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
332 548,77 |
- 2 235,00 |
330 313,77 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 100,00 |
- 1 460,00 |
5 640,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41 620,00 |
- 775,00 |
40 845,00 |
|
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
75 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
|
||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
47 000,00 |
0,00 |
47 000,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 050,00 |
620,00 |
16 670,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500,00 |
- 500,00 |
10 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 300,00 |
- 120,00 |
19 180,00 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 433 740,00 |
0,00 |
1 433 740,00 |
|
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
303 840,00 |
0,00 |
303 840,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
205 000,00 |
- 100,00 |
204 900,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
100,00 |
2 100,00 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
421 336,00 |
0,00 |
421 336,00 |
|
||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
214 990,00 |
890,00 |
215 880,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 670,00 |
960,00 |
10 630,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
154 255,00 |
- 70,00 |
154 185,00 |
|
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
176 841,00 |
- 890,00 |
175 951,00 |
|
||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
176 841,00 |
- 890,00 |
175 951,00 |
|
||
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 280,00 |
0,00 |
1 280,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150,00 |
- 150,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
180,00 |
280,00 |
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 030,00 |
- 30,00 |
1 000,00 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
110 701,40 |
0,10 |
110 701,50 |
|
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 677,92 |
0,10 |
2 678,02 |
|
||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
177,92 |
0,10 |
178,02 |
|
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 726 819,20 |
16 000,00 |
2 742 819,20 |
|
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
382 080,00 |
16 000,00 |
398 080,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
351 700,00 |
16 000,00 |
367 700,00 |
|
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
107 954,00 |
0,00 |
107 954,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
81 454,00 |
- 6 300,00 |
75 154,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24 700,00 |
5 500,00 |
30 200,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 800,00 |
800,00 |
2 600,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
19 201 242,04 |
0,10 |
19 201 242,14 |
|
|||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
39 066,00 |
0,00 |
39 066,00 |
|
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
39 066,00 |
0,00 |
39 066,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 944,00 |
53,54 |
30 997,54 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 284,00 |
16,46 |
5 300,46 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
830,00 |
- 70,00 |
760,00 |
|
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
55 996,00 |
0,00 |
55 996,00 |
|
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 087,00 |
0,00 |
1 087,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155,00 |
0,48 |
155,48 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23,00 |
- 0,70 |
22,30 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
909,00 |
0,22 |
909,22 |
|
||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
54 909,00 |
0,00 |
54 909,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 644,00 |
- 976,55 |
1 667,45 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
378,00 |
- 139,10 |
238,90 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 147,00 |
5 268,20 |
23 415,20 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 500,30 |
- 4 152,55 |
3 347,75 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
37 081,23 |
0,00 |
37 081,23 |
|
||
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
37 081,23 |
0,00 |
37 081,23 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
672,75 |
940,13 |
1 612,88 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
36 041,40 |
- 940,13 |
35 101,27 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 043 328,52 |
0,00 |
5 043 328,52 |
|
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 095 856,00 |
0,00 |
3 095 856,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 531,00 |
- 2 200,00 |
17 331,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 780,00 |
300,00 |
5 080,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 331,00 |
3 000,00 |
12 331,00 |
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
- 1 100,00 |
400,00 |
|
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 789 000,00 |
0,00 |
1 789 000,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 500,00 |
- 1 500,00 |
23 000,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 038,00 |
1 500,00 |
11 538,00 |
|
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
158 100,00 |
0,00 |
158 100,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 913,00 |
- 300,00 |
1 613,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
300,00 |
1 800,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
6 175 946,61 |
0,00 |
6 175 946,61 |
|
|||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 0,10 zł w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 0,10 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna w rozdz. 75011, 75022, 75023 i 75095 zabezpieczając plan w poszczególnych paragrafach do wysokości wykonanych wydatków;
w rozdz. 75085 zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora CUW Gminy Jaświły znak: CUW.3141.7.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 600 zł;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75101 i 75109 dostosowując plan zadań zleconych do zrealizowanych wydatków;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 1.000 zł, zwiększono w § 4300 na zakupy bieżące;
- 801 - Oświata i wychowania na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.17.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10.496,50 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.16.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 34.168,63 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 dokonano przeniesień na kwotę 620 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień;
- 852– Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.15.2018 z 28 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 100 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.17.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 890,00 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.16.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.140,00 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.15.2018 z 28 grudnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 5.100 zł;
- 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan o kwotę 16.000 zł z rezewy ogólnej i przesunięto do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 na wydatki z zakresu gospodarki odpadami;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 dokonano przeniesień planu na kwotę 6.300 zł zabezpieczając wydatki na naprawę oświetlenia ulicznego.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
