Zarządzenie Nr 11/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 11/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2018 postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.039.977,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.317.997,81 zł,
2) dochody majątkowe – 721.979,32 zł
- Wydatki ogółem – 18.851.527,13 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.668.030,12 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.183.497,01 zł
- 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 lutego 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 407 927,46 |
0,00 |
2 407 927,46 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 826 673,46 |
0,00 |
1 826 673,46 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 100 000,00 |
- 2 000,00 |
1 098 000,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 000,00 |
2 000,00 |
72 000,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 000,00 |
- 100,00 |
99 900,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 700,00 |
100,00 |
7 800,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
- 3 000,00 |
17 000,00 |
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
3 000,00 |
4 000,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 159 539,96 |
0,00 |
6 159 539,96 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 574 460,00 |
- 11 120,00 |
3 563 340,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
153 900,00 |
- 1 120,00 |
152 780,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
271 000,00 |
- 10 000,00 |
261 000,00 |
|
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
253 430,00 |
1 120,00 |
254 550,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 650,00 |
1 120,00 |
10 770,00 |
|
||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
429 470,00 |
10 000,00 |
439 470,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 500,00 |
10 000,00 |
44 500,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
251 544,96 |
0,00 |
251 544,96 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 200,00 |
100,00 |
6 300,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 500,00 |
- 100,00 |
84 400,00 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 311 600,00 |
0,00 |
1 311 600,00 |
|
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
207 700,00 |
0,00 |
207 700,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
153 000,00 |
- 2 000,00 |
151 000,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
316 610,00 |
0,00 |
316 610,00 |
|
||
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
30 550,00 |
0,00 |
30 550,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
- 50,00 |
950,00 |
|
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
400,00 |
50,00 |
450,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
13 583 468,47 |
0,00 |
13 583 468,47 |
|
|||||
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień w ramach następujących działów:
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 2.000 zł i przeniesiono te środki do § 4040 na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4010 o 100 zł i przeznaczono te środki w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejszono plan w § 4300 o 3.000 zł, a zwiększono w § 4700 na szkolenie strażaków;
- dz. 801 - Oświata i wychowanie zmian dokonano na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.3.2018 z 23 lutego 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 10.135 zł, Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.3.2018 z 23 lutego 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 985 zł oraz Dyrektora CUW Gminy Jaświły znak: CUW.3141.3.2018 z 23 lutego 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 100 zł;
- dz. 852 - Opieka społeczna zmian dokonano na podstawie pisma Kierownika GOPS w Jaświłach znak: GOPS.3011.2.2018 z 23 lutego 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.000 zł;
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.3.2018 z 23 lutego 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 50 zł.
Metryka strony
