ZARZĄDZENIE NR 39/23 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Zarządzenie Nr 39/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2023 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 55.775.074,04 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 25.938.851,18 zł,
2) dochody majątkowe – 29.836.222,86 zł
- Wydatki ogółem – 61.451.096,36 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 26.491.558,89 zł,
2) wydatki majątkowe – 34.959.537,47 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 października 2023 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z AR |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
23 800,00 |
0,00 |
0,00 |
23 800,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
1 581 504,40 |
0,00 |
0,00 |
1 581 504,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
10 472 495,60 |
0,00 |
0,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
12 037 040,00 |
0,00 |
64 605,60 |
12 101 645,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1 632 067,00 |
0,00 |
64 605,60 |
1 696 672,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1 632 067,00 |
0,00 |
64 605,60 |
1 696 672,60 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
19 590 384,20 |
0,00 |
64 605,60 |
19 654 989,80 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
120 537,23 |
0,00 |
0,00 |
120 537,23 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
19 363 727,26 |
0,00 |
0,00 |
19 363 727,26 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 001 427,26 |
0,00 |
0,00 |
7 001 427,26 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 204 450,68 |
0,00 |
1 260 566,27 |
2 465 016,95 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 204 450,68 |
0,00 |
1 260 566,27 |
2 465 016,95 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 204 450,68 |
0,00 |
1 260 566,27 |
2 465 016,95 |
||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
58 150,00 |
0,00 |
40 500,00 |
98 650,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
56 623,00 |
0,00 |
40 500,00 |
97 123,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
56 623,00 |
0,00 |
40 500,00 |
97 123,00 |
||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
37 064,56 |
0,00 |
500,47 |
37 565,03 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
37 064,56 |
0,00 |
500,47 |
37 565,03 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
37 064,56 |
0,00 |
500,47 |
37 565,03 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
1 727 586,00 |
0,00 |
336,00 |
1 727 922,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
29 000,00 |
0,00 |
336,00 |
29 336,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
29 000,00 |
0,00 |
336,00 |
29 336,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
3 376 654,24 |
0,00 |
1 301 902,74 |
4 678 556,98 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
54 408 565,70 |
0,00 |
1 366 508,34 |
55 775 074,04 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 121 964,49 |
0,00 |
0,00 |
7 121 964,49 |
|||||||
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 13 października 2023 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
3 705 256,30 |
3 705 256,30 |
3 542 256,30 |
2 775 090,00 |
767 166,30 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
6 500,00 |
6 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 705 256,30 |
3 705 256,30 |
3 540 756,30 |
2 768 590,00 |
772 166,30 |
0,00 |
164 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
2 863 356,30 |
2 863 356,30 |
2 855 356,30 |
2 175 900,00 |
679 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 861 856,30 |
2 861 856,30 |
2 853 856,30 |
2 169 400,00 |
684 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
-6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 697 500,00 |
1 697 500,00 |
1 697 500,00 |
1 697 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
261 000,00 |
261 000,00 |
256 000,00 |
224 500,00 |
31 500,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
262 500,00 |
262 500,00 |
256 000,00 |
224 500,00 |
31 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
867 515,00 |
462 515,00 |
388 500,00 |
245 400,00 |
143 100,00 |
22 015,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
867 515,00 |
462 515,00 |
388 500,00 |
245 400,00 |
143 100,00 |
22 015,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
867 515,00 |
462 515,00 |
388 500,00 |
245 400,00 |
143 100,00 |
22 015,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
867 515,00 |
462 515,00 |
388 500,00 |
245 400,00 |
143 100,00 |
22 015,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
4 700,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
przed zmianą |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
-9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
przed zmianą |
105 300,00 |
105 300,00 |
105 300,00 |
0,00 |
105 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
101 700,00 |
101 700,00 |
101 700,00 |
0,00 |
101 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
przed zmianą |
105 300,00 |
105 300,00 |
105 300,00 |
0,00 |
105 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
101 700,00 |
101 700,00 |
101 700,00 |
0,00 |
101 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4810 |
Rezerwy |
przed zmianą |
105 300,00 |
105 300,00 |
105 300,00 |
0,00 |
105 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
101 700,00 |
101 700,00 |
101 700,00 |
0,00 |
101 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
8 035 599,77 |
7 735 599,77 |
7 408 874,00 |
5 921 485,00 |
1 487 389,00 |
0,00 |
281 410,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
68 205,60 |
68 205,60 |
14 205,60 |
10 605,60 |
3 600,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
8 103 805,37 |
7 803 805,37 |
7 423 079,60 |
5 932 090,60 |
1 490 989,00 |
0,00 |
335 410,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 417 130,00 |
5 417 130,00 |
5 203 530,00 |
4 448 030,00 |
755 500,00 |
0,00 |
213 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
64 605,60 |
64 605,60 |
10 605,60 |
10 605,60 |
0,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 481 735,60 |
5 481 735,60 |
5 214 135,60 |
4 458 635,60 |
755 500,00 |
0,00 |
267 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
54 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
54 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
638 310,00 |
638 310,00 |
638 310,00 |
638 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
9 282,60 |
9 282,60 |
9 282,60 |
9 282,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
647 592,60 |
647 592,60 |
647 592,60 |
647 592,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
80 300,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 323,00 |
1 323,00 |
1 323,00 |
1 323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
81 623,00 |
81 623,00 |
81 623,00 |
81 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
68 100,00 |
68 100,00 |
68 100,00 |
0,00 |
68 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
71 700,00 |
71 700,00 |
71 700,00 |
0,00 |
71 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
przed zmianą |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
42 565 535,60 |
19 429 712,23 |
17 111 501,24 |
9 750 820,00 |
7 360 681,24 |
724 515,00 |
1 095 890,00 |
222 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-23 100,00 |
-23 100,00 |
-23 100,00 |
-6 500,00 |
-16 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
87 705,60 |
87 705,60 |
32 205,60 |
10 605,60 |
21 600,00 |
0,00 |
55 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
42 630 141,20 |
19 494 317,83 |
17 120 606,84 |
9 754 925,60 |
7 365 681,24 |
724 515,00 |
1 151 390,00 |
222 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
1 204 450,68 |
1 204 450,68 |
1 204 450,68 |
19 516,04 |
1 184 934,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 260 566,27 |
1 260 566,27 |
1 260 566,27 |
22 596,80 |
1 237 969,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 465 016,95 |
2 465 016,95 |
2 465 016,95 |
42 112,84 |
2 422 904,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
1 204 450,68 |
1 204 450,68 |
1 204 450,68 |
19 516,04 |
1 184 934,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 260 566,27 |
1 260 566,27 |
1 260 566,27 |
22 596,80 |
1 237 969,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 465 016,95 |
2 465 016,95 |
2 465 016,95 |
42 112,84 |
2 422 904,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
2 816,64 |
2 816,64 |
2 816,64 |
2 816,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
3 283,20 |
3 283,20 |
3 283,20 |
3 283,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 099,84 |
6 099,84 |
6 099,84 |
6 099,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
399,40 |
399,40 |
399,40 |
399,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
313,60 |
313,60 |
313,60 |
313,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
16 300,00 |
16 300,00 |
16 300,00 |
16 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
35 300,00 |
35 300,00 |
35 300,00 |
35 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
2 364,81 |
2 364,81 |
2 364,81 |
0,00 |
2 364,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 370,19 |
1 370,19 |
1 370,19 |
0,00 |
1 370,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 735,00 |
3 735,00 |
3 735,00 |
0,00 |
3 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
1 435,83 |
1 435,83 |
1 435,83 |
0,00 |
1 435,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 185,83 |
2 185,83 |
2 185,83 |
0,00 |
2 185,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
1 180 834,00 |
1 180 834,00 |
1 180 834,00 |
0,00 |
1 180 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 235 849,28 |
1 235 849,28 |
1 235 849,28 |
0,00 |
1 235 849,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 416 683,28 |
2 416 683,28 |
2 416 683,28 |
0,00 |
2 416 683,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
58 150,00 |
58 150,00 |
58 150,00 |
19 608,00 |
38 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 876,52 |
-1 876,52 |
-1 876,52 |
-976,52 |
-900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
42 376,52 |
42 376,52 |
1 876,52 |
0,00 |
1 876,52 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
98 650,00 |
98 650,00 |
58 150,00 |
18 631,48 |
39 518,52 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
przed zmianą |
56 623,00 |
56 623,00 |
56 623,00 |
18 558,00 |
38 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 786,52 |
-1 786,52 |
-1 786,52 |
-976,52 |
-810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
42 286,52 |
42 286,52 |
1 786,52 |
0,00 |
1 786,52 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
97 123,00 |
97 123,00 |
56 623,00 |
17 581,48 |
39 041,52 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 500,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
40 500,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
2 678,00 |
2 678,00 |
2 678,00 |
2 678,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-230,97 |
-230,97 |
-230,97 |
-230,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 447,03 |
2 447,03 |
2 447,03 |
2 447,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-146,60 |
-146,60 |
-146,60 |
-146,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
233,40 |
233,40 |
233,40 |
233,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
15 500,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-598,95 |
-598,95 |
-598,95 |
-598,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
14 901,05 |
14 901,05 |
14 901,05 |
14 901,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
37 255,00 |
37 255,00 |
37 255,00 |
0,00 |
37 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 786,52 |
1 786,52 |
1 786,52 |
0,00 |
1 786,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
39 041,52 |
39 041,52 |
39 041,52 |
0,00 |
39 041,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
przed zmianą |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-810,00 |
-810,00 |
-810,00 |
0,00 |
-810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
przed zmianą |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-90,00 |
-90,00 |
-90,00 |
0,00 |
-90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
0,00 |
387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
przed zmianą |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-90,00 |
-90,00 |
-90,00 |
0,00 |
-90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
66 357,56 |
66 357,56 |
66 357,56 |
29 659,95 |
36 697,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,47 |
500,47 |
500,47 |
4,96 |
495,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
66 858,03 |
66 858,03 |
66 858,03 |
29 664,91 |
37 193,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
przed zmianą |
37 064,56 |
37 064,56 |
37 064,56 |
366,95 |
36 697,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,47 |
500,47 |
500,47 |
4,96 |
495,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
37 565,03 |
37 565,03 |
37 565,03 |
371,91 |
37 193,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
304,83 |
304,83 |
304,83 |
304,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
308,95 |
308,95 |
308,95 |
308,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
54,66 |
54,66 |
54,66 |
54,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
7,46 |
7,46 |
7,46 |
7,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7,56 |
7,56 |
7,56 |
7,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
36 697,61 |
36 697,61 |
36 697,61 |
0,00 |
36 697,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
495,51 |
495,51 |
495,51 |
0,00 |
495,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
37 193,12 |
37 193,12 |
37 193,12 |
0,00 |
37 193,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
1 727 586,00 |
1 727 586,00 |
228 654,00 |
192 496,00 |
36 158,00 |
0,00 |
1 498 932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
0,00 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 727 922,00 |
1 727 922,00 |
228 990,00 |
192 496,00 |
36 494,00 |
0,00 |
1 498 932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
przed zmianą |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
0,00 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
29 336,00 |
29 336,00 |
29 336,00 |
0,00 |
29 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
przed zmianą |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
0,00 |
336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
29 336,00 |
29 336,00 |
29 336,00 |
0,00 |
29 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
3 799 746,46 |
3 799 746,46 |
2 265 414,46 |
305 379,99 |
1 960 034,47 |
0,00 |
1 534 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-1 876,52 |
-1 876,52 |
-1 876,52 |
-976,52 |
-900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 303 779,26 |
1 303 779,26 |
1 263 279,26 |
22 601,76 |
1 240 677,50 |
0,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 101 649,20 |
5 101 649,20 |
3 526 817,20 |
327 005,23 |
3 199 811,97 |
0,00 |
1 574 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 o kwotę 64.605,60 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. i przeznaczono w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy KEN.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 1.260.566,27 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 10 października 2023 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w II półroczu 2023 r.
- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 40.500 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku z dnia 9 października 2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wypłata zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę 500,47 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 5 października 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjny lub ćwiczeniowe;
- 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 336 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października 2023 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna na kwotę 6.500 zł na usługi konserwacyjne i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 na kwotę 1.876,52 zł w związku z wydatkami dotyczącymi przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 13.000 zł na zakupy i usługi bieżące.
Zmniejszono plan wydatków w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 3.600 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczono w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 na należny do US podatek od towarów i usług.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.366.508,34 zł.
|
|
Wójt Gminy Jan Joka |
Metryka strony
