ZARZĄDZENIE NR 58/23 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Zarządzenie Nr 58/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2023 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 56.469.114,82 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 26.613.891,96 zł,
2) dochody majątkowe – 29.855.222,86 zł
- Wydatki ogółem – 62.204.137,14 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 27.244.599,67 zł,
2) wydatki majątkowe – 34.959.537,47 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2023 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z AR |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
43 100,00 |
0,00 |
0,00 |
43 100,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
1 581 504,40 |
0,00 |
0,00 |
1 581 504,40 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
10 472 495,60 |
0,00 |
0,00 |
10 472 495,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
bieżące |
razem: |
20 088 415,96 |
0,00 |
0,00 |
20 088 415,96 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
120 537,23 |
0,00 |
0,00 |
120 537,23 |
|||||||
|
majątkowe |
|||||||||||
|
majątkowe |
razem: |
19 382 727,26 |
0,00 |
0,00 |
19 382 727,26 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 001 427,26 |
0,00 |
0,00 |
7 001 427,26 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
bieżące |
|||||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
37 530,00 |
0,00 |
4 051,00 |
41 581,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
37 530,00 |
0,00 |
4 051,00 |
41 581,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
37 530,00 |
0,00 |
4 051,00 |
41 581,00 |
||||||
|
855 |
Rodzina |
1 930 137,00 |
0,00 |
42,00 |
1 930 179,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
661,00 |
0,00 |
42,00 |
703,00 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
661,00 |
0,00 |
42,00 |
703,00 |
||||||
|
bieżące |
razem: |
4 896 778,60 |
0,00 |
4 093,00 |
4 900 871,60 |
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ogółem: |
56 465 021,82 |
0,00 |
4 093,00 |
56 469 114,82 |
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 121 964,49 |
0,00 |
0,00 |
7 121 964,49 |
|||||||
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/23
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2023 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok
|
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
13 719 305,96 |
1 895 591,86 |
1 895 591,86 |
0,00 |
1 895 591,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 823 714,10 |
11 823 714,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
3 705 256,30 |
3 705 256,30 |
3 540 756,30 |
2 703 120,00 |
837 636,30 |
0,00 |
164 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 705 256,30 |
3 705 256,30 |
3 540 756,30 |
2 698 620,00 |
842 136,30 |
0,00 |
164 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
2 857 106,30 |
2 857 106,30 |
2 849 106,30 |
2 101 650,00 |
747 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 852 606,30 |
2 852 606,30 |
2 844 606,30 |
2 097 150,00 |
747 456,30 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
1 650 750,00 |
1 650 750,00 |
1 650 750,00 |
1 650 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 646 250,00 |
1 646 250,00 |
1 646 250,00 |
1 646 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
266 500,00 |
266 500,00 |
260 000,00 |
226 500,00 |
33 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
271 000,00 |
271 000,00 |
264 500,00 |
226 500,00 |
38 000,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
8 129 318,37 |
7 829 318,37 |
7 446 256,90 |
5 846 865,26 |
1 599 391,64 |
0,00 |
337 745,70 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-21 930,00 |
-21 930,00 |
-21 930,00 |
-3 260,00 |
-18 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
21 930,00 |
21 930,00 |
21 930,00 |
4 010,00 |
17 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
8 129 318,37 |
7 829 318,37 |
7 446 256,90 |
5 847 615,26 |
1 598 641,64 |
0,00 |
337 745,70 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
5 420 009,20 |
5 420 009,20 |
5 165 309,20 |
4 362 704,20 |
802 605,00 |
0,00 |
254 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-14 105,00 |
-14 105,00 |
-14 105,00 |
0,00 |
-14 105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 835,00 |
1 835,00 |
1 835,00 |
1 700,00 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 407 739,20 |
5 407 739,20 |
5 153 039,20 |
4 364 404,20 |
788 635,00 |
0,00 |
254 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
621 001,95 |
621 001,95 |
621 001,95 |
621 001,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
621 801,95 |
621 801,95 |
621 801,95 |
621 801,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
74 492,25 |
74 492,25 |
74 492,25 |
74 492,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
74 542,25 |
74 542,25 |
74 542,25 |
74 542,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 750,00 |
31 750,00 |
31 750,00 |
31 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-15,00 |
-15,00 |
-15,00 |
0,00 |
-15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
0,00 |
885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
400 415,90 |
400 415,90 |
400 415,90 |
0,00 |
400 415,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-9 850,00 |
-9 850,00 |
-9 850,00 |
0,00 |
-9 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
390 565,90 |
390 565,90 |
390 565,90 |
0,00 |
390 565,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
55 489,10 |
55 489,10 |
55 489,10 |
0,00 |
55 489,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
55 624,10 |
55 624,10 |
55 624,10 |
0,00 |
55 624,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
23 700,00 |
23 700,00 |
23 700,00 |
0,00 |
23 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-30,00 |
-30,00 |
-30,00 |
0,00 |
-30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
23 670,00 |
23 670,00 |
23 670,00 |
0,00 |
23 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
27 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-825,00 |
-825,00 |
-825,00 |
0,00 |
-825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
26 375,00 |
26 375,00 |
26 375,00 |
0,00 |
26 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
117 000,00 |
117 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
117 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-3 230,00 |
-3 230,00 |
-3 230,00 |
0,00 |
-3 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
113 770,00 |
113 770,00 |
113 770,00 |
0,00 |
113 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
5 100,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
0,00 |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-155,00 |
-155,00 |
-155,00 |
0,00 |
-155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 945,00 |
4 945,00 |
4 945,00 |
0,00 |
4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
355 450,80 |
355 450,80 |
336 570,80 |
267 723,80 |
68 847,00 |
0,00 |
18 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-2 455,00 |
-2 455,00 |
-2 455,00 |
0,00 |
-2 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
353 745,80 |
353 745,80 |
334 865,80 |
268 473,80 |
66 392,00 |
0,00 |
18 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
34 822,00 |
34 822,00 |
34 822,00 |
0,00 |
34 822,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 470,00 |
-1 470,00 |
-1 470,00 |
0,00 |
-1 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
33 352,00 |
33 352,00 |
33 352,00 |
0,00 |
33 352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
3 425,00 |
3 425,00 |
3 425,00 |
0,00 |
3 425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-250,00 |
-250,00 |
-250,00 |
0,00 |
-250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 175,00 |
3 175,00 |
3 175,00 |
0,00 |
3 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-140,00 |
-140,00 |
-140,00 |
0,00 |
-140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 460,00 |
3 460,00 |
3 460,00 |
0,00 |
3 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
2 270,00 |
2 270,00 |
2 270,00 |
0,00 |
2 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-115,00 |
-115,00 |
-115,00 |
0,00 |
-115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 155,00 |
0,00 |
2 155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
13 200,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
0,00 |
13 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-470,00 |
-470,00 |
-470,00 |
0,00 |
-470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
12 730,00 |
12 730,00 |
12 730,00 |
0,00 |
12 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-10,00 |
-10,00 |
-10,00 |
0,00 |
-10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
przed zmianą |
187 910,00 |
187 910,00 |
187 910,00 |
187 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
188 410,00 |
188 410,00 |
188 410,00 |
188 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
873 077,80 |
873 077,80 |
844 132,10 |
646 873,46 |
197 258,64 |
0,00 |
28 945,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-5 280,00 |
-5 280,00 |
-5 280,00 |
-3 260,00 |
-2 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
867 797,80 |
867 797,80 |
838 852,10 |
643 613,46 |
195 238,64 |
0,00 |
28 945,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
192 800,00 |
192 800,00 |
192 800,00 |
192 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 760,00 |
-1 760,00 |
-1 760,00 |
-1 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
191 040,00 |
191 040,00 |
191 040,00 |
191 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
91 654,04 |
91 654,04 |
91 654,04 |
91 654,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
90 154,04 |
90 154,04 |
90 154,04 |
90 154,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
106 658,15 |
106 658,15 |
106 658,15 |
0,00 |
106 658,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 210,00 |
-1 210,00 |
-1 210,00 |
0,00 |
-1 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
105 448,15 |
105 448,15 |
105 448,15 |
0,00 |
105 448,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-65,00 |
-65,00 |
-65,00 |
0,00 |
-65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 935,00 |
4 935,00 |
4 935,00 |
0,00 |
4 935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-135,00 |
-135,00 |
-135,00 |
0,00 |
-135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 165,00 |
3 165,00 |
3 165,00 |
0,00 |
3 165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
51 120,49 |
51 120,49 |
51 120,49 |
0,00 |
51 120,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-590,00 |
-590,00 |
-590,00 |
0,00 |
-590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
50 530,49 |
50 530,49 |
50 530,49 |
0,00 |
50 530,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
0,00 |
1 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-20,00 |
-20,00 |
-20,00 |
0,00 |
-20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
0,00 |
1 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80107 |
Świetlice szkolne |
przed zmianą |
243 290,00 |
243 290,00 |
231 970,00 |
221 680,00 |
10 290,00 |
0,00 |
11 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-30,00 |
-30,00 |
-30,00 |
0,00 |
-30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
243 310,00 |
243 310,00 |
231 990,00 |
221 730,00 |
10 260,00 |
0,00 |
11 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
0,00 |
1 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-30,00 |
-30,00 |
-30,00 |
0,00 |
-30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 820,00 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
1 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
15 540,00 |
15 540,00 |
13 890,00 |
12 590,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 230,00 |
4 230,00 |
4 230,00 |
0,00 |
4 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
19 770,00 |
19 770,00 |
18 120,00 |
12 590,00 |
5 530,00 |
0,00 |
1 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 685,00 |
2 685,00 |
2 685,00 |
0,00 |
2 685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 685,00 |
2 685,00 |
2 685,00 |
0,00 |
2 685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
0,00 |
205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
0,00 |
205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 060,00 |
1 060,00 |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 060,00 |
1 060,00 |
1 060,00 |
0,00 |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
przed zmianą |
178 123,80 |
178 123,80 |
166 753,80 |
159 223,80 |
7 530,00 |
0,00 |
11 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15 005,00 |
15 005,00 |
15 005,00 |
1 510,00 |
13 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
193 128,80 |
193 128,80 |
181 758,80 |
160 733,80 |
21 025,00 |
0,00 |
11 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
24 163,55 |
24 163,55 |
24 163,55 |
24 163,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
24 323,55 |
24 323,55 |
24 323,55 |
24 323,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
8 625,00 |
8 625,00 |
8 625,00 |
0,00 |
8 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
9 255,00 |
9 255,00 |
9 255,00 |
0,00 |
9 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
0,00 |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
3 230,00 |
3 230,00 |
3 230,00 |
0,00 |
3 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 340,00 |
3 340,00 |
3 340,00 |
0,00 |
3 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
przed zmianą |
126 890,00 |
126 890,00 |
126 890,00 |
126 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
128 240,00 |
128 240,00 |
128 240,00 |
128 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
717 986,77 |
417 986,77 |
363 441,00 |
12 630,00 |
350 811,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-60,00 |
-60,00 |
-60,00 |
0,00 |
-60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
717 986,77 |
417 986,77 |
363 441,00 |
12 630,00 |
350 811,00 |
0,00 |
9 230,00 |
45 315,77 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
292 672,00 |
292 672,00 |
292 672,00 |
0,00 |
292 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
292 732,00 |
292 732,00 |
292 732,00 |
0,00 |
292 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
0,00 |
379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-60,00 |
-60,00 |
-60,00 |
0,00 |
-60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
0,00 |
319,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
3 670 366,69 |
2 064 166,69 |
2 064 166,69 |
62 100,00 |
2 002 066,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 670 366,69 |
2 064 166,69 |
2 064 166,69 |
62 100,00 |
2 002 066,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
1 606 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
43 160 867,36 |
20 025 043,99 |
17 535 197,30 |
9 604 625,26 |
7 930 572,04 |
824 515,00 |
1 160 525,70 |
229 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-27 430,00 |
-27 430,00 |
-27 430,00 |
-7 760,00 |
-19 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
27 430,00 |
27 430,00 |
27 430,00 |
4 010,00 |
23 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
43 160 867,36 |
20 025 043,99 |
17 535 197,30 |
9 600 875,26 |
7 934 322,04 |
824 515,00 |
1 160 525,70 |
229 805,99 |
0,00 |
275 000,00 |
23 135 823,37 |
23 135 823,37 |
6 273 167,23 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
przed zmianą |
46 589,62 |
46 589,62 |
46 589,62 |
46 570,00 |
19,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-16,78 |
-16,78 |
-16,78 |
-16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
46 589,62 |
46 589,62 |
46 589,62 |
46 570,00 |
19,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
przed zmianą |
46 570,00 |
46 570,00 |
46 570,00 |
46 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-16,78 |
-16,78 |
-16,78 |
-16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
46 570,00 |
46 570,00 |
46 570,00 |
46 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
38 923,05 |
38 923,05 |
38 923,05 |
38 923,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-16,68 |
-16,68 |
-16,68 |
-16,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
38 906,37 |
38 906,37 |
38 906,37 |
38 906,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
6 693,45 |
6 693,45 |
6 693,45 |
6 693,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 710,23 |
6 710,23 |
6 710,23 |
6 710,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
953,50 |
953,50 |
953,50 |
953,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
953,40 |
953,40 |
953,40 |
953,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
103 930,00 |
103 930,00 |
58 150,00 |
18 631,48 |
39 518,52 |
0,00 |
45 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
103 930,00 |
103 930,00 |
58 150,00 |
18 631,48 |
39 518,52 |
0,00 |
45 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
przed zmianą |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
151,36 |
151,36 |
151,36 |
151,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
-0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
877,14 |
877,14 |
877,14 |
877,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
75 095,03 |
75 095,03 |
75 095,03 |
37 901,91 |
37 193,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
79 146,03 |
79 146,03 |
79 146,03 |
41 952,91 |
37 193,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
37 530,00 |
37 530,00 |
37 530,00 |
37 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
41 581,00 |
41 581,00 |
41 581,00 |
41 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
37 530,00 |
37 530,00 |
37 530,00 |
37 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
4 051,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
41 581,00 |
41 581,00 |
41 581,00 |
41 581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
855 |
Rodzina |
przed zmianą |
1 930 137,00 |
1 930 137,00 |
246 068,00 |
199 892,00 |
46 176,00 |
0,00 |
1 684 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
542,00 |
542,00 |
442,00 |
442,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 930 179,00 |
1 930 179,00 |
246 010,00 |
199 834,00 |
46 176,00 |
0,00 |
1 684 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
1 890 958,00 |
1 890 958,00 |
206 889,00 |
199 231,00 |
7 658,00 |
0,00 |
1 684 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 890 958,00 |
1 890 958,00 |
206 789,00 |
199 131,00 |
7 658,00 |
0,00 |
1 684 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
1 684 069,00 |
1 684 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 684 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 684 169,00 |
1 684 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 684 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
36 900,00 |
36 900,00 |
36 900,00 |
36 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
36 400,00 |
36 400,00 |
36 400,00 |
36 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
159 960,00 |
159 960,00 |
159 960,00 |
159 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
160 360,00 |
160 360,00 |
160 360,00 |
160 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
przed zmianą |
661,00 |
661,00 |
661,00 |
661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
703,00 |
703,00 |
703,00 |
703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
549,60 |
549,60 |
549,60 |
549,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
34,80 |
34,80 |
34,80 |
34,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
584,40 |
584,40 |
584,40 |
584,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
5 319 870,82 |
5 319 870,82 |
3 554 621,82 |
345 108,23 |
3 209 513,59 |
0,00 |
1 765 249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-517,64 |
-517,64 |
-517,64 |
-517,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 610,64 |
4 610,64 |
4 510,64 |
4 510,64 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 323 963,82 |
5 323 963,82 |
3 558 614,82 |
349 101,23 |
3 209 513,59 |
0,00 |
1 765 349,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 na kwotę 42 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna na kwotę 4.516,78 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania wynikającego z realizacji budżetu;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 dostosowując plan do przewidywanego wykonania wynikającego z realizacji budżetu;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Jaświłach oraz Dyrektora SP w Dolistowie Starym z dnia 21 grudnia 2023 r.
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS z dnia 22 grudnia 2023 r.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 1.000 zł zabezpieczając plan wydatków na dokonanie badania wód podziemnych i gazu na składowisku.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4.051 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 4.093,00 zł.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
