Zarządzenie nr 41/22 Wójta Gminy Jaświły z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok

Zarządzenie Nr 41/22
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/161/21 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2022 rok oraz § 9 ust. 8 Uchwały Nr XXVI/181/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok postanawiam, co następuje:

  • 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
  • 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
  1. Dochody ogółem 33.961.849,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 20.689.820,46 zł,

2) dochody majątkowe – 13.272.029,00 zł

  1. Wydatki ogółem – 37.421.778,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 20.936.433,76 zł,

2) wydatki majątkowe – 16.485.344,80 zł.

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy


Jan Joka

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 18 lipca 2022 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

  

  

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

529 200,00

0,00

13 600,00

542 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 000,00

0,00

300,00

10 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

10 000,00

0,00

300,00

10 300,00

85216

Zasiłki stałe

125 000,00

0,00

13 300,00

138 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

125 000,00

0,00

13 300,00

138 300,00

855

Rodzina

6 215,84

0,00

4 960,00

11 175,84

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 215,84

0,00

4 960,00

11 175,84

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

215,84

0,00

4 960,00

5 175,84

bieżące

razem:

15 773 523,95

0,00

18 560,00

15 792 083,95

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

232 080,85

0,00

0,00

232 080,85

majątkowe

majątkowe

razem:

13 272 029,00

0,00

0,00

13 272 029,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 912 029,00

0,00

0,00

3 912 029,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

69 600,00

0,00

2 640,00

72 240,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostała działalność

69 600,00

0,00

2 640,00

72 240,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

69 600,00

0,00

2 640,00

72 240,00

bieżące

razem:

4 875 096,51

0,00

2 640,00

4 877 736,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

33 940 649,46

0,00

21 200,00

33 961 849,46

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 144 109,85

0,00

0,00

4 144 109,85

 

 

  

 

Wójt Gminy


Jan Joka

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 18 lipca 2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

 

 

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Wydatki razem:

przed zmianą

10 956 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 956 630,00

10 956 630,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 956 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 956 630,00

10 956 630,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

010

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

3 889 714,80

57 200,00

57 200,00

0,00

57 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 832 514,80

3 832 514,80

3 832 514,80

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 891 714,80

59 200,00

59 200,00

0,00

59 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 832 514,80

3 832 514,80

3 832 514,80

0,00

0,00

01043

Infrastruktura wodociągowa wsi

przed zmianą

2 765 200,00

27 200,00

27 200,00

0,00

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 738 000,00

2 738 000,00

2 738 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 767 200,00

29 200,00

29 200,00

0,00

29 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 738 000,00

2 738 000,00

2 738 000,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

384 898,41

384 898,41

335 796,41

202 900,00

132 896,41

11 102,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

384 898,41

384 898,41

335 796,41

202 900,00

132 896,41

11 102,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą

375 951,00

375 951,00

326 849,00

202 900,00

123 949,00

11 102,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

375 951,00

375 951,00

326 849,00

202 900,00

123 949,00

11 102,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

przed zmianą

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 100,00

6 100,00

6 100,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

91 052,59

91 052,59

91 052,59

0,00

91 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

89 052,59

89 052,59

89 052,59

0,00

89 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

91 052,59

91 052,59

91 052,59

0,00

91 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

89 052,59

89 052,59

89 052,59

0,00

89 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

91 052,59

91 052,59

91 052,59

0,00

91 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

89 052,59

89 052,59

89 052,59

0,00

89 052,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

7 259 627,02

7 259 627,02

6 828 748,32

5 679 130,30

1 149 618,02

0,00

244 340,00

186 538,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-21 900,00

-21 900,00

-21 800,00

-21 800,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

21 900,00

21 900,00

21 800,00

16 300,00

5 500,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

7 259 627,02

7 259 627,02

6 828 748,32

5 673 630,30

1 155 118,02

0,00

244 340,00

186 538,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

5 049 158,32

5 049 158,32

4 855 258,32

4 293 145,15

562 113,17

0,00

193 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 700,00

2 700,00

2 700,00

1 500,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 045 858,32

5 045 858,32

4 851 958,32

4 288 645,15

563 313,17

0,00

193 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

615 700,00

615 700,00

615 700,00

615 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

609 700,00

609 700,00

609 700,00

609 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

przed zmianą

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

przed zmianą

204 420,15

204 420,15

204 420,15

204 420,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

205 920,15

205 920,15

205 920,15

205 920,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

przed zmianą

88 500,00

88 500,00

88 500,00

0,00

88 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

88 600,00

88 600,00

88 600,00

0,00

88 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

81 500,00

81 500,00

81 500,00

0,00

81 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

81 600,00

81 600,00

81 600,00

0,00

81 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

przed zmianą

335 045,00

335 045,00

334 045,00

302 320,00

31 725,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-15 800,00

-15 800,00

-15 800,00

-15 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 100,00

4 100,00

4 100,00

3 900,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

323 345,00

323 345,00

322 345,00

290 420,00

31 925,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

252 270,00

252 270,00

252 270,00

252 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-15 800,00

-15 800,00

-15 800,00

-15 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

236 470,00

236 470,00

236 470,00

236 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 900,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

17 900,00

17 900,00

17 900,00

17 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą

350,00

350,00

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

550,00

550,00

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

przed zmianą

60 980,00

60 980,00

59 430,00

59 070,00

360,00

0,00

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 900,00

10 900,00

10 900,00

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

71 880,00

71 880,00

70 330,00

69 970,00

360,00

0,00

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

9 350,00

9 350,00

9 350,00

9 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 550,00

10 550,00

10 550,00

10 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

przed zmianą

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 460,00

1 460,00

1 460,00

1 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

przed zmianą

46 500,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

56 100,00

56 100,00

56 100,00

56 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

przed zmianą

429 525,70

429 525,70

242 987,00

10 300,00

232 687,00

0,00

0,00

186 538,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-100,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 100,00

4 100,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

433 525,70

433 525,70

246 987,00

10 300,00

236 687,00

0,00

0,00

186 538,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

166 372,00

166 372,00

166 372,00

0,00

166 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

170 372,00

170 372,00

170 372,00

0,00

170 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4717

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

przed zmianą

440,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

540,00

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4797

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

przed zmianą

79 972,78

79 972,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 972,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-100,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

79 872,78

79 872,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 872,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

1 736 900,00

1 736 900,00

1 249 400,00

671 300,00

578 100,00

0,00

487 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

13 600,00

13 600,00

300,00

0,00

300,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 750 500,00

1 750 500,00

1 249 700,00

671 300,00

578 400,00

0,00

500 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

przed zmianą

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 300,00

10 300,00

10 300,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

przed zmianą

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 300,00

10 300,00

10 300,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

przed zmianą

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

13 300,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

138 300,00

138 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

13 300,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

138 300,00

138 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855

Rodzina

przed zmianą

138 815,84

138 815,84

138 815,84

71 700,00

67 115,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 960,00

4 960,00

4 960,00

0,00

4 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

143 775,84

143 775,84

143 775,84

71 700,00

72 075,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

przed zmianą

415,84

415,84

415,84

0,00

415,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 960,00

4 960,00

4 960,00

0,00

4 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 375,84

5 375,84

5 375,84

0,00

5 375,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

przed zmianą

215,84

215,84

215,84

0,00

215,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 960,00

4 960,00

4 960,00

0,00

4 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 175,84

5 175,84

5 175,84

0,00

5 175,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

21 569 981,05

16 041 266,25

13 983 730,55

8 998 819,30

4 984 911,25

611 102,00

994 365,00

290 568,70

0,00

161 500,00

5 528 714,80

5 528 714,80

5 528 714,80

0,00

0,00

zmniejszenie

-24 400,00

-24 400,00

-24 300,00

-21 800,00

-2 500,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

42 960,00

42 960,00

29 560,00

16 300,00

13 260,00

0,00

13 300,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

21 588 541,05

16 059 826,25

13 988 990,55

8 993 319,30

4 995 671,25

611 102,00

1 007 665,00

290 568,70

0,00

161 500,00

5 528 714,80

5 528 714,80

5 528 714,80

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

69 600,00

69 600,00

69 600,00

0,00

69 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

72 240,00

72 240,00

72 240,00

0,00

72 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostała działalność

przed zmianą

69 600,00

69 600,00

69 600,00

0,00

69 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

72 240,00

72 240,00

72 240,00

0,00

72 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

69 600,00

69 600,00

69 600,00

0,00

69 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

72 240,00

72 240,00

72 240,00

0,00

72 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

4 873 967,51

4 873 967,51

1 424 170,36

203 191,05

1 220 979,31

0,00

3 449 797,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 876 607,51

4 876 607,51

1 426 810,36

203 191,05

1 223 619,31

0,00

3 449 797,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

 

 

Wójt Gminy


Jan Joka

 

 

uzasadnienie

            Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 300 zł oraz w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 13.300 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.308.2022.WM z dnia 12 lipca 2022 r.

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 4.960 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

 

            Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 13.300 zł na wypłatę zasiłków stałych;

 

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 4.960 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

 

            Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 o kwotę 2.640 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 

            Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 500 zł na zakup nagród,

- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie i SP w Jaświłach z dnia 15 lipca 2022 r.

 

            Zmniejszono plan w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2.000 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczono w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 4300 na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego stacji uzdatniania wody w Mikicinie.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Jan Joka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Joka

Data wytworzenia: 2022-11-07

Wprowadzający: Patryk Pawełko

Data modyfikacji: 2022-11-07

Opublikował: Patryk Pawełko

Data publikacji: 2022-11-07