Zarządzenie nr 46/22 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za pierwsze półrocze roku budżetowego postanawiam, co następuje:

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. składającą się z:

zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2022 r.	z tego:				Wykonanie ogółem na 30.06.2022r.	z tego:
Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2022 r.	Zadania własne	Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym	Pozostałe	Wykonanie ogółem na 30.06.2022r.	Zadania własne	Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym	Pozostałe	Stpień realizacji dochodów w % (rubr.9:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01043	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ....	49200,00	49200,00				23833,33	23833,33				48,44
01043	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	1408768,00	1408768,00				0,00	0,00				0,00
*01043*		*Infrostruktura wodociągowa wsi*	*1457968,00*	*1457968,00*				*23833,33*	*23833,33*				*1,63*
01044	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	566211,00	566211,00				0	0				0,00
01044	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin …	247050,00	247050,00				0,00	0,00				0,00
*01044*		*Infrastruktura sanitacyjna wsi*	*813261,00*	*813261,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ....	3000,00	3000,00				3852,35	3852,35				128,41
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	874626,33	0,00	874626,33			874626,33	0,00	874626,33			100,00
*01095*		*Pozostała działalność*	*877626,33*	*3000,00*	*874626,33*			*878478,68*	*3852,35*	*874626,33*			*100,10*
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo			3148855,33	2274229,00	874626,33			902312,01	27685,68	874626,33			28,66
60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	240000,00		240000,00			74189,66		74189,66			30,91
*60003*		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*240000,00*		*240000,00*			*74189,66*		*74189,66*			*30,91*
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				34,05	34,05				0,00
60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	230409,30	230409,30				122051,57	122051,57				52,97
*60004*		*Lokalny transport zbiorowy*	*230409,30*	*230409,30*				*122085,62*	*122085,62*				*52,99*
60014	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji	9310000,00	9310000,00				0,00	0,00				0,00
*60014*		*Drogi publiczne powiatowe*	*9310000,00*	*9310000,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
Dz. 600 – Transport i łączność			9780409,30	9540409,30	240000,00			196275,28	122085,62	74189,66			2,01
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5000,00	5000,00				5054,23	5054,23				101,08
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ....	37000,00	37000,00				17811,06	17811,06				48,14
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	50000,00				0,00	0,00				0,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				13,73	13,73				0,00
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				115,15	115,15				0,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				2663,10	2663,10				0,00
*70005*		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*92000,00*	*92000,00*				*25657,27*	*25657,27*				*27,89*
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ....	10000,00	10000,00				9052,11	9052,11				90,52
*70007*		*Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*	*10000,00*	*10000,00*				*9052,11*	*9052,11*				*90,52*
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa			102000,00	102000,00				34709,38	34709,38				34,03
72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				658,90	658,90				0,00
72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54030,00	54030,00				54030,00	54030,00				100,00
72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	90000,00	90000,00				90000,00	90000,00				100,00
*72095*		*Pozostała działalność*	*144030,00*	*144030,00*				*144688,90*	*144688,90*				*100,46*
Dz. 720 - Informatyka			144030,00	144030,00				144688,90	144688,90				100,46
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35300,00		35300,00			19040,00		19040,00			53,94
*75011*		*Urzędy wojewódzkie*	*35300,00*	*0,00*	*35300,00*			*19040,00*	*0,00*	*19040,00*			*53,94*
75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15790,00	15790,00				33557,29	33557,29				212,52
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				62,74	62,74				0,00
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				540,00	540,00				0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00				242,95	242,95				60,74
*75023*		*Urzędy gmin*	*16390,00*	*16390,00*				*34402,98*	*34402,98*				*209,90*
75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00				36,56	36,56				73,12
75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00				31,00	31,00				31,00
*75085*		*Wspólna obsługa jst*	*150,00*	*150,00*				*67,56*	*67,56*				*45,04*
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1092,63		1092,63			1092,63		1092,63			100,00
75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8000,00	8000,00				0,00	0,00				0,00
*75095*		*Pozostała działalność*	*9092,63*	*8000,00*	*1092,63*			*1092,63*	*0,00*	*1092,63*			*12,02*
Dz.750 - Administracja publiczna			60932,63	24540,00	36392,63			54603,17	34470,54	20132,63			89,61
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1058,00		1058,00			530,00		530,00			50,09
*75101*		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1058,00*		*1058,00*			*530,00*		*530,00*			*50,09*
Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1058,00		1058,00			530,00		530,00			50,09
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00				1600,00	1600,00				80,00
*75412*		*Ochotnicze straże pożarna*	*2000,00*	*2000,00*				*1600,00*	*1600,00*				*80,00*
75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	69600,00	0,00	69600,00			68000,00	0,00	68000,00			97,70
*75495*		*Pozostała działalność*	*69600,00*	*0,00*	*69600,00*			*68000,00*	*0,00*	*68000,00*			*97,70*
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71600,00	2000,00	69600,00			69600,00	1600,00	68000,00			97,21
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7000,00	7000,00				7234,00	7234,00				103,34
*75601*		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*7000,00*	*7000,00*				*7234,00*	*7234,00*				*103,34*
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418000,00	418000,00				179125,00	179125,00				42,85
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	7000,00	7000,00				6453,00	6453,00				92,19
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	4200,00	4200,00				2438,00	2438,00				58,05
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36500,00	36500,00				18970,00	18970,00				51,97
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00				-11,60	-11,60				0,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00				-30519,52	-30519,52				0,00
*75615*		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*465700,00*	*465700,00*				*176454,88*	*176454,88*				*37,89*
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396000,00	396000,00				235542,22	235542,22				59,48
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	980000,00	980000,00				597317,78	597317,78				60,95
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	43500,00	43500,00				30222,60	30222,60				69,48
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93400,00	93400,00				51472,00	51472,00				55,11
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29000,00	29000,00				30920,00	30920,00				106,62
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75000,00	75000,00				57745,00	57745,00				76,99
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2000,00				1550,53	1550,53				77,53
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	3000,00				1400,89	1400,89				46,70
*75616*		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1621900,00*	*1621900,00*				*1006171,02*	*1006171,02*				*62,04*
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	16000,00				6914,00	6914,00				43,21
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65000,00	65000,00				52756,58	52756,58				81,16
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10000,00	10000,00				7862,79	7862,79				78,63
*75618*		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	*91000,00*	*91000,00*				*67533,37*	*67533,37*				*74,21*
75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17809,10	17809,10				17809,10	17809,10				100,00
*75619*		*Wpływy z różnych rozliczeń*	*17809,10*	*17809,10*				*17809,10*	*17809,10*				*100,00*
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1477942,00	1477942,00				738972,00	738972,00				50,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8708,00	8708,00				4349,97	4349,97				49,95
*75621*		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1486650,00*	*1486650,00*				*743321,97*	*743321,97*				*50,00*
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3690059,10	3690059,10				2018524,34	2018524,34				54,70
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3465561,00	3465561,00				2177938,00	2177938,00				62,85
*75801*		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	*3465561,00*	*3465561,00*				*2177938,00*	*2177938,00*				*62,85*
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5880102,00	5880102,00				2940054,00	2940054,00				50,00
*75807*		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*5880102,00*	*5880102,00*				*2940054,00*	*2940054,00*				*50,00*
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1129,00		1129,00			1129,00		1129,00			100,00
*75814*		*Różne rozliczenia finansowe*	*1129,00*	*0,00*	*1129,00*			*1129,00*	*0,00*	*1129,00*			*100,00*
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302101,00	302101,00				151050,00	151050,00				50,00
*75831*		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*302101,00*	*302101,00*				*151050,00*	*151050,00*				*50,00*
Dz.758 Różne rozliczenia			9648893,00	9647764,00	1129,00			5270171,00	5269042,00	1129,00			54,62
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00				9,00	9,00				12,86
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ....	500,00	500,00				2215,00	2215,00				443,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00				283,26	283,26				188,84
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1400,00	1400,00				556,22	556,22				39,73
*80101*		*Szkoły podstawowe*	*2120,00*	*2120,00*				*3063,48*	*3063,48*				*144,50*
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00				0,00	0,00				0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4518,00	4518,00				2262,00	2262,00				50,07
*80103*		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*4528,00*	*4528,00*				*2262,00*	*2262,00*				*49,96*
80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4500,00	4500,00				4016,00	4016,00				89,24
80106	0830	Wpływy z usług	60000,00	60000,00				35763,31	35763,31				59,61
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00				0,00	0,00				0,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112950,00	112950,00				56478,00	56478,00				50,00
*80106*		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*177490,00*	*177490,00*				*96257,31*	*96257,31*				*54,23*
80107	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00				0,00	0,00				0,00
*80107*		*Świetlice szkolne*	*20,00*	*20,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
80113	0830	Wpływy z usług	12000,00	12000,00				7380,00	7380,00				61,50
*80113*		*Dowożenie uczniów do szkół*	*12000,00*	*12000,00*				*7380,00*	*7380,00*				*61,50*
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00				0,00	0,00				0,00
*80148*		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*10,00*	*10,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	17091,00		17091,00			17091,00		17091,00			100,00
*80153*		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*17091,00*		*17091,00*			*17091,00*		*17091,00*			*100,00*
80195	0960	Wpływy z otrzymanych sadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15842,00	15842,00				15876,00	15876,00				100,21
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	20000,00			20000,00		20000,00			20000,00		100,00
80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich …	128050,85	128050,85				128050,85	128050,85				100,00
80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20672,00		20672,00			20672,00		20672,00			100,00
*80195*		*Pozostała działalność*	*184564,85*	*143892,85*	*20672,00*	*20000,00*		*184598,85*	*143926,85*	*20672,00*	*20000,00*		*100,02*
Dz.801 - Oświata i wychowanie			397823,85	340060,85	37763,00	20000,00		310652,64	252889,64	37763,00	20000,00		78,09
85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				383,66	383,66				0,00
*85154*		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*0,00*				*383,66*	*383,66*				*0,00*
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				0,03	0,03				0,00
85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				50,00	50,00				0,00
*85195*		*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*				*50,03*	*50,03*				*0,00*
Dz. 851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00				433,69	433,69				0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10000,00	10000,00				5275,00	5275,00				52,75
*85213*		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....*	*10000,00*	*10000,00*				*5275,00*	*5275,00*				*52,75*
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				188,44	188,44				0,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71000,00	71000,00				33200,00	33200,00				46,76
*85214*		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*71000,00*	*71000,00*				*33388,44*	*33388,44*				*47,03*
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	20,55		20,55			20,55		20,55			100,00
*85215*		*Dodatki mieszkaniowe*	*20,55*		*20,55*			*20,55*		*20,55*			*100,00*
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125000,00	125000,00				69400,00	69400,00				55,52
*85216*		*Zasiłki stałe*	*125000,00*	*125000,00*				*69400,00*	*69400,00*				*55,52*
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00				91,35	91,35				91,35
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00				50,00	50,00				50,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83000,00	83000,00				44541,00	44541,00				53,66
*85219*		*Ośrodki pomocy społecznej*	*83200,00*	*83200,00*				*44682,35*	*44682,35*				*53,70*
85228	0830	Wpływy z usług	40000,00	40000,00				4584,01	4584,01				11,46
*85228*		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*40000,00*	*40000,00*				*4584,01*	*4584,01*				*11,46*
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200000,00	200000,00				70000,00	70000,00				35,00
*85230*		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*200000,00*	*200000,00*				*70000,00*	*70000,00*				*35,00*
85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	13962,00		13962,00			13962,00		13962,00			100,00
*85231*		*Pomoc dla cudzoziemców*	*13962,00*		*13962,00*			*13962,00*		*13962,00*			*100,00*
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	392189,00		392189,00			392189,00		392189,00			100,00
*85295*		*Pozostała działalność*	*392189,00*		*392189,00*			*392189,00*		*392189,00*			*100,00*
Dz.852 - Pomoc społeczna			935371,55	529200,00	406171,55			633501,35	227329,80	406171,55			67,73
85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				153,40	153,40				0,00
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	10710,00		10710,00			10710,00		10710,00			100,00
85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich …	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00				100,00
*85395*		*Pozostała działalność*	*60710,00*	*50000,00*	*10710,00*			*60863,40*	*50153,40*	*10710,00*			*100,25*
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60710,00	50000,00	10710,00			60863,40	50153,40	10710,00			100,25
85412	0830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00				0,00	0,00				0,00
*85412*		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*5000,00*	*5000,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19000,00	19000,00				19000,00	19000,00				100,00
*85415*		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*19000,00*	*19000,00*				*19000,00*	*19000,00*				*100,00*
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			24000,00	24000,00				19000,00	19000,00				79,17
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1488500,00		1488500,00			1488500,00		1488500,00			100,00
*85501*		*Świadczenie wychowawcze*	*1488500,00*	*0,00*	*1488500,00*			*1488500,00*	*0,00*	*1488500,00*			*100,00*
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1685408,00		1685408,00			856500,00		856500,00			50,82
85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6000,00	6000,00				353,60	353,60				5,89
85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem …	215,84	215,84				215,84	215,84				100,00
*85502*		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1691623,84*	*6215,84*	*1685408,00*			*857069,44*	*569,44*	*856500,00*			*50,67*
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	146,00		146,00			146,00		146,00			100,00
*85503*		*Karta Dużej Rodziny*	*146,00*		*146,00*			*146,00*		*146,00*			*100,00*
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	23592,00		23592,00			17695,00		17695,00			75,00
*85513*		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne …*	*23592,00*		*23592,00*			*17695,00*		*17695,00*			*75,00*
Dz.855 - Rodzina			3203861,84	6215,84	3197646,00			2363410,44	569,44	2362841,00			73,77
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	830000,00	830000,00				457438,49	457438,49				55,11
90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00				1547,60	1547,60				0,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00				143,68	143,68				0,00
90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				340,09	340,09				0,00
*90002*		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*830000,00*	*830000,00*				*459469,86*	*459469,86*				*55,36*
90003	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00				1256,94	1256,94				0,00
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				700,00	700,00				0,00
90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących …	227638,00	227638,00				0,00	0,00				0,00
*90003*		*Oczyszczanie miast i wsi*	*227638,00*	*227638,00*				*1956,94*	*1956,94*				*0,86*
90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	1600000,00	1600000,00				0,00	0,00				0,00
*90005*		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*1600000,00*	*1600000,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	5000,00				2051,01	2051,01				41,02
*90019*		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*5000,00*	*5000,00*				*2051,01*	*2051,01*				*41,02*
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących …	8406,86	8406,86				8406,86	8406,86				100,00
*90026*		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*8406,86*	*8406,86*				*8406,86*	*8406,86*				*100,00*
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2671044,86	2671044,86				471884,67	471884,67				17,67
Ogółem dochody			33940649,46	29045552,95	4875096,51	20000,00		12551160,27	8675067,10	3856093,17	20000,00		36,98





								Wójt Gminy

								Jan Joka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
w złotych
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	z tym:				Wykonanie wydatków na 30.06.2022r.	w tym:
				wydatki bieżące	z tym:		Wydatki majątkowe		wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	Stopień wykonania wydatków w % (kol. 9:4)
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21000,00	21000,00				11597,32	11597,32				55,23
*01030*		*Izby rolnicze*	*21000,00*	*21000,00*				*11597,32*	*11597,32*				*55,23*
01043	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00				17198,90	17198,90				95,55
01043	4530	Podatek od towarów i usług	9200,00	9200,00				3833,35	3833,35				41,67
01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1408768,00				1408768,00	0,00				0,00	0,00
01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1329232,00				1329232,00	0,00				0,00	0,00
*01043*		*Infrastruktura wodociągowa wsi*	*2765200,00*	*27200,00*			*2738000,00*	*21032,25*	*21032,25*			*0,00*	*0,76*
01044	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00				5802,80	5802,80				64,48
01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347903,20				347903,20	0,00				0,00	0,00
01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324611,60				324611,60	0,00				0,00	0,00
01044	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	218307,80				218307,80	218307,80				218307,80	100,00
01044	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	203692,20				203692,20	203692,20				203692,20	100,00
*01044*		*Infrastruktura sanitacyjna wsi*	*1103514,80*	*9000,00*			*1094514,80*	*427802,80*	*5802,80*			*422000,00*	*38,77*
01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2337,85	2337,85	2337,85	2337,85		2337,85	2337,85	2337,85	2337,85		100,00
01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	333,20	333,20	333,20	333,20		333,20	333,20	333,20	333,20		100,00
01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13600,00	13600,00	13600,00	13600,00		13600,00	13600,00	13600,00	13600,00		100,00
01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,79	395,79	395,79			395,79	395,79	395,79			100,00
01095	4300	Zakup usług pozostałych	482,70	482,70	482,70			482,70	482,70	482,70			100,00
01095	4430	Różne opłaty i składki	857476,79	857476,79	857476,79			857476,79	857476,79	857476,79			100,00
*01095*		*Pozostała działalność*	*874626,33*	*874626,33*	*874626,33*	*16271,05*		*874626,33*	*874626,33*	*874626,33*	*16271,05*		*100,00*
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo			4764341,13	931826,33	874626,33	16271,05	3832514,80	1335058,70	913058,70	874626,33	16271,05	422000,00	28,02
60003	4300	Zakup usług pozostałych	240000,00	240000,00	240000,00			83759,36	83759,36	83759,36			34,90
*60003*		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*240000,00*	*240000,00*	*240000,00*			*83759,36*	*83759,36*	*83759,36*			*34,90*
60004	4300	Zakup usług pozostałych	645409,30	645409,30				353215,38	353215,38				54,73
*60004*		*Lokalny transport zbiorowy*	*645409,30*	*645409,30*				*353215,38*	*353215,38*				*54,73*
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10956630,00				10956630,00	0,00				0,00	0,00
*60014*		*Drogi publiczne powiatowe*	*10956630,00*				*10956630,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00				16668,43	16668,43				83,34
60016	4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00				11172,00	11172,00				15,96
60016	4300	Zakup usług pozostałych	110000,00	110000,00				69847,66	69847,66				63,50
60016	4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00				14481,93	14481,93				96,55
*60016*		*Drogi publiczne gminne*	*215000,00*	*215000,00*				*112170,02*	*112170,02*				*52,17*
Dz. 600 -Transport i łączność			12057039,30	1100409,30	240000,00		10956630,00	549144,76	549144,76	83759,36		0,00	4,55
63095	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
*63095*		*Pozostała działalność*	*1000,00*	*1000,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
Dz. 630 – Turystyka			1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00				2349,06	2349,06				67,12
70005	4260	Zakup energii	6000,00	6000,00				3604,84	3604,84				60,08
70005	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	9000,00				0,00	0,00				0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00				4696,55	4696,55				52,18
70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00				396,00	396,00				79,20
70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	51,00	51,00				50,46	50,46				98,94
70005	4530	Podatek od towarów i usług	7000,00	7000,00				2992,84	2992,84				42,75
*70005*		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*35051,00*	*35051,00*				*14089,75*	*14089,75*				*40,20*
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00				0,00	0,00				0,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00				534,00	534,00				53,40
70007	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00				116,00	116,00				58,00
*70007*		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*3700,00*	*3700,00*				*650,00*	*650,00*				*17,57*
Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa			38751,00	38751,00				14739,75	14739,75				38,04
72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44380,00	44380,00				0,00	0,00				0,00
72095	4307	Zakup usług pozostałych	9650,00	9650,00				0,00	0,00				0,00
72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00				90000,00	0,00				0,00	0,00
*72095*		*Pozostała działalność*	*144030,00*	*54030,00*			*90000,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
Dz. 720 - Informatyka			144030,00	54030,00			90000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00		15914,30	15914,30	15914,30	15914,30		53,95
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5070,00	5070,00	5070,00	5070,00		2735,70	2735,70	2735,70	2735,70		53,96
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	730,00	730,00	730,00	730,00		390,00	390,00	390,00	390,00		53,42
75011	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
*75011*		*Urzędy wojewódzkie*	*36300,00*	*36300,00*	*35300,00*	*35300,00*		*19040,00*	*19040,00*	*19040,00*	*19040,00*		*52,45*
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161300,00	161300,00				49040,00	49040,00				30,40
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00				106,12	106,12				35,37
75022	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00				235,96	235,96				78,65
75022	4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	3700,00				3687,54	3687,54				99,66
*75022*		*Rady gmin*	*165600,00*	*165600,00*				*53069,62*	*53069,62*				*32,05*
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	8000,00				1351,12	1351,12				16,89
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1360944,00	1360944,00		1360944,00		590050,25	590050,25		590050,25		43,36
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99000,00	99000,00		99000,00		92790,68	92790,68		92790,68		93,73
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250162,00	250162,00		250162,00		117038,88	117038,88		117038,88		46,79
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	36023,00	36023,00		36023,00		9738,70	9738,70		9738,70		27,03
75023	4140	Wpłaty na PFRON	20000,00	20000,00				9833,00	9833,00				49,16
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00		4000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115800,00	115800,00				99376,23	99376,23				85,82
75023	4260	Zakup energii	30000,00	30000,00				10586,28	10586,28				35,29
75023	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00				17278,78	17278,78				43,20
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00				200,00	200,00				10,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	120000,00				95940,06	95940,06				79,95
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	6000,00				2387,47	2387,47				39,79
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	6000,00				288,36	288,36				4,81
75023	4430	Różne opłaty i składki	17000,00	17000,00				13822,60	13822,60				81,31
75023	4440	Odpis na ZFŚS	36000,00	36000,00				31457,84	31457,84				87,38
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	14000,00				6385,22	6385,22				45,61
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11300,00	11300,00		11300,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*75023*		*Urzędy gmin*	*2176229,00*	*2176229,00*		*1761429,00*		*1098525,47*	*1098525,47*		*809618,51*		*50,48*
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00				1288,00	1288,00				42,93
75075	4300	Zakup usług pozostałych	4400,00	4400,00				2608,30	2608,30				59,28
*75075*		*Promocja jst*	*7400,00*	*7400,00*				*3896,30*	*3896,30*				*52,65*
75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00				533,91	533,91				53,39
75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244200,00	244200,00		244200,00		120837,65	120837,65		120837,65		49,48
75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18470,00	18470,00		18470,00		17746,98	17746,98		17746,98		96,09
75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44500,00	44500,00		44500,00		24848,26	24848,26		24848,26		55,84
75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5500,00	5500,00		5500,00		2628,69	2628,69		2628,69		47,79
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800,00	8800,00				5066,38	5066,38				57,57
75085	4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	14500,00				7281,28	7281,28				50,22
75085	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				80,24	80,24				26,75
75085	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00				355,00	355,00				98,61
75085	4440	Odpis na ZFŚS	6100,00	6100,00				6097,56	6097,56				99,96
75085	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00				312,00	312,00				97,50
75085	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00
75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00				869,00	869,00				62,07
75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3200,00	3200,00		3200,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*75085*		*Wspólna obsługa jst*	*348750,00*	*348750,00*		*315870,00*		*186656,95*	*186656,95*		*166061,58*		*53,52*
75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	3000,00				2385,00	2385,00				79,50
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000,00	120000,00		120000,00		63826,96	63826,96		63826,96		53,19
75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	10000,00		10000,00		9800,18	9800,18		9800,18		98,00
75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	40000,00		40000,00		22978,00	22978,00		22978,00		57,45
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	20000,00		20000,00		12756,91	12756,91		12756,91		63,78
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4000,00	4000,00		4000,00		2554,30	2554,30		2554,30		63,86
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2402,63	2402,63	402,63			402,63	402,63	402,63			16,76
75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00				500,00	500,00				50,00
75095	4300	Zakup usług pozostałych	9190,00	9190,00	690,00			690,00	690,00	690,00			7,51
75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00
75095	4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00				11500,15	11500,15				76,67
75095	4440	Odpis na ZFŚS	7700,00	7700,00				7346,69	7346,69				95,41
75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500,00	2500,00		2500,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*75095*		*Pozostała działalność*	*235292,63*	*235292,63*	*1092,63*	*196500,00*		*134740,82*	*134740,82*	*1092,63*	*111916,35*		*57,27*
Dz. 750 – Administracja publiczna			2969571,63	2969571,63	36392,63	2309099,00		1495929,16	1495929,16	20132,63	1106636,44		50,38
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	152,00		76,15	76,15	76,15	76,15		50,10
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22,00	22,00	22,00	22,00		10,80	10,80	10,80	10,80		49,09
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	884,00	884,00	884,00		443,05	443,05	443,05	443,05		50,12
*75101*		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1058,00*	*1058,00*	*1058,00*	*1058,00*		*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*		*50,09*
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1058,00	1058,00	1058,00	1058,00		530,00	530,00	530,00	530,00		50,09
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11102,00	11102,00				11102,00	11102,00				100,00
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37000,00	37000,00				29156,25	29156,25				78,80
75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155000,00	155000,00		155000,00		74810,51	74810,51		74810,51		48,26
75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00		11000,00		10928,44	10928,44		10928,44		99,35
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000,00	29000,00		29000,00		14615,10	14615,10		14615,10		50,40
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4200,00	4200,00		4200,00		2083,10	2083,10		2083,10		49,60
75412	4190	Nagrody konkursowe	5600,00	5600,00				5543,46	5543,46				98,99
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56149,00	56149,00				33554,44	33554,44				59,76
75412	4260	Zakup energii	2000,00	2000,00				385,76	385,76				19,29
75412	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00				1228,77	1228,77				12,29
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10000,00	10000,00				5750,00	5750,00				57,50
75412	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00				10404,71	10404,71				41,62
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	1400,00				0,00	0,00				0,00
75412	4430	Różne opłaty i składki	3800,00	3800,00				1200,00	1200,00				31,58
75412	4440	Odpis na ZFŚS	7000,00	7000,00				6818,17	6818,17				97,40
75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00				0,00	0,00				0,00
75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1200,00	1200,00		1200,00		0,00	0,00		0,00		0,00
75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2500,00	2500,00		2500,00		1230,06	1230,06		1230,06		49,20
*75412*		*Ochotnicze straże pożarna*	*375951,00*	*375951,00*		*202900,00*		*208810,77*	*208810,77*		*103667,21*		*55,54*
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8947,41	8947,41				8947,41	8947,41				100,00
*75421*		*Zarządzanie kryzysowe*	*8947,41*	*8947,41*				*8947,41*	*8947,41*				*100,00*
75495	4300	Zakup usług pozostałych	69600,00	69600,00	69600,00			68000,00	68000,00	68000,00			97,70
*75495*		*Pozostała działalność*	*69600,00*	*69600,00*	*69600,00*			*68000,00*	*68000,00*	*68000,00*			*97,70*
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			454498,41	454498,41	69600,00	202900,00		285758,18	285758,18	68000,00	103667,21		62,87
75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	161500,00	161500,00				73631,95	73631,95				45,59
*75702*		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*	*161500,00*	*161500,00*				*73631,95*	*73631,95*				*45,59*
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego			161500,00	161500,00				73631,95	73631,95				45,59
75818	4810	Rezerwy	91052,59	91052,59				0,00	0,00				0,00
*75818*		*Rezerwy ogólne i celowe*	*91052,59*	*91052,59*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
Dz. 758 – Różne rozliczenia			91052,59	91052,59				0,00	0,00				0,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193900,00	193900,00				89282,40	89282,40				46,05
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615700,00	615700,00		615700,00		330553,04	330553,04		330553,04		53,69
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43800,00	43800,00		43800,00		43763,25	43763,25		43763,25		99,92
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634560,00	634560,00		634560,00		316215,72	316215,72		316215,72		49,83
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	83222,00	83222,00		83222,00		37452,33	37452,33		37452,33		45,00
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000,00	34000,00		34000,00		16590,00	16590,00		16590,00		48,79
80101	4190	Nagrody konkursowe	1200,00	1200,00				799,66	799,66				66,64
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252574,85	252574,85				210135,83	210135,83				83,20
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32758,32	32758,32				6766,45	6766,45				20,66
80101	4260	Zakup energii	10500,00	10500,00				8048,57	8048,57				76,65
80101	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	6000,00				1502,37	1502,37				25,04
80101	4280	Zakup usług medycznych	3500,00	3500,00				760,00	760,00				21,71
80101	4300	Zakup usług pozostałych	79500,00	79500,00				34965,65	34965,65				43,98
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5700,00	5700,00				2366,15	2366,15				41,51
80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00				101,00	101,00				91,82
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1600,00				1305,33	1305,33				81,58
80101	4430	Różne opłaty i składki	15870,00	15870,00				13676,20	13676,20				86,18
80101	4440	Odpis na ZFŚS	147600,00	147600,00				110300,00	110300,00				74,73
80101	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	500,00				230,00	230,00				46,00
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700,00	4700,00				2539,00	2539,00				54,02
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10171,00	10171,00		10171,00		6152,42	6152,42		6152,42		60,49
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2667272,00	2667272,00		2667272,00		1251778,43	1251778,43		1251778,43		46,93
80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204420,15	204420,15		204420,15		203104,48	203104,48		203104,48		99,36
*80101*		*Szkoły podstawowe*	*5049158,32*	*5049158,32*		*4293145,15*		*2688388,28*	*2688388,28*		*2205609,67*		*53,24*
80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	18280,00	18280,00				8700,83	8700,83				47,60
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18500,00	18500,00		18500,00		18334,53	18334,53		18334,53		99,11
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00		100,00		0,00	0,00		0,00		0,00
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48400,00	48400,00		48400,00		25705,49	25705,49		25705,49		53,11
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6200,00	6200,00		6200,00		2821,60	2821,60		2821,60		45,51
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00		3000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27668,00	27668,00				19246,60	19246,60				69,56
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1070,00	1070,00				0,00	0,00				0,00
80103	4260	Zakup energii	1250,00	1250,00				906,37	906,37				72,51
80103	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00				130,57	130,57				18,65
80103	4280	Zakup usług medycznych	580,00	580,00				0,00	0,00				0,00
80103	4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	5550,00				3368,06	3368,06				60,69
80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00				280,13	280,13				66,70
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00				0,00	0,00				0,00
80103	4440	Odpis na ZFŚS	12420,00	12420,00				9400,00	9400,00				75,68
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	1500,00		1500,00		267,15	267,15		267,15		17,81
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230660,00	230660,00		230660,00		115957,58	115957,58		115957,58		50,27
80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14350,00	14350,00		14350,00		13883,78	13883,78		13883,78		96,75
*80103*		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*391098,00*	*391098,00*		*322710,00*		*219002,69*	*219002,69*		*176970,13*		*56,00*
80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20000,00	20000,00				11217,02	11217,02				56,09
*80104*		*Przedszkola*	*20000,00*	*20000,00*				*11217,02*	*11217,02*				*56,09*
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26340,00	26340,00				12488,22	12488,22				47,41
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144400,00	144400,00		144400,00		71464,12	71464,12		71464,12		49,49
80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500,00	11500,00		11500,00		11187,98	11187,98		11187,98		97,29
80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86630,00	86630,00		86630,00		39406,17	39406,17		39406,17		45,49
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9770,00	9770,00		9770,00		2677,96	2677,96		2677,96		27,41
80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24500,00	24500,00		24500,00		12600,00	12600,00		12600,00		51,43
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74024,85	74024,85				23645,30	23645,30				31,94
80106	4260	Zakup energii	2520,00	2520,00				1709,42	1709,42				67,83
80106	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00				131,72	131,72				14,64
80106	4280	Zakup usług medycznych	750,00	750,00				0,00	0,00				0,00
80106	4300	Zakup usług pozostałych	24650,00	24650,00				16611,00	16611,00				67,39
80106	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1450,00	1450,00				651,17	651,17				44,91
80106	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00
80106	4440	Odpis na ZFŚS	24940,00	24940,00				19100,00	19100,00				76,58
80106	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00				172,00	172,00				57,33
80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00				0,00	0,00				0,00
80106	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1280,00	1280,00		1280,00		61,02	61,02		61,02		4,77
80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304610,00	304610,00		304610,00		127564,59	127564,59		127564,59		41,88
80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18995,15	18995,15		18995,15		16281,66	16281,66		16281,66		85,71
*80106*		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*758210,00*	*758210,00*		*601685,15*		*355752,33*	*355752,33*		*281243,50*		*46,92*
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900,00	2900,00				1367,88	1367,88				47,17
80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12400,00	12400,00		12400,00		7672,26	7672,26		7672,26		61,87
80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1820,00	1820,00		1820,00		1065,48	1065,48		1065,48		58,54
80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00				0,00	0,00				0,00
80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	1500,00				0,00	0,00				0,00
80107	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
80107	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				91,30	91,30				91,30
80107	4440	Odpis na ZFŚS	2180,00	2180,00				1700,00	1700,00				77,98
80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00				0,00	0,00				0,00
80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000,00	1000,00		1000,00		414,47	414,47		414,47		41,45
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65270,00	65270,00		65270,00		39778,97	39778,97		39778,97		60,95
80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4350,00	4350,00		4350,00		3720,70	3720,70		3720,70		85,53
*80107*		*Świetlice szkolne*	*95770,00*	*95770,00*		*84840,00*		*55811,06*	*55811,06*		*52651,88*		*58,28*
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00				3700,00	3700,00				92,50
80113	4300	Zakup usług pozostałych	81500,00	81500,00				50917,04	50917,04				62,47
80113	4530	Podatek od towarów i usług	3000,00	3000,00				1150,00	1150,00				38,33
*80113*		*Dowożenie uczniów do szkół*	*88500,00*	*88500,00*				*55767,04*	*55767,04*				*63,01*
80146	4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	2700,00				2200,00	2200,00				81,48
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00				91,30	91,30				6,09
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21370,00	21370,00				14273,36	14273,36				66,79
*80146*		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*25570,00*	*25570,00*				*16564,66*	*16564,66*				*64,78*
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00				527,95	527,95				52,80
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252270,00	252270,00		252270,00		88768,43	88768,43		88768,43		35,19
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	14000,00		14000,00		13574,73	13574,73		13574,73		96,96
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32550,00	32550,00		32550,00		16504,25	16504,25		16504,25		50,70
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3000,00	3000,00		3000,00		612,84	612,84		612,84		20,43
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500,00	19500,00				17439,32	17439,32				89,43
80148	4260	Zakup energii	620,00	620,00				447,06	447,06				72,11
80148	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00				0,00	0,00				0,00
80148	4280	Zakup usług medycznych	350,00	350,00				340,00	340,00				97,14
80148	4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	3400,00				2724,42	2724,42				80,13
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00				0,00	0,00				0,00
80148	4440	Odpis na ZFŚS	6700,00	6700,00				5000,00	5000,00				74,63
80148	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00				103,00	103,00				98,10
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*80148*		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*335045,00*	*335045,00*		*302320,00*		*146042,00*	*146042,00*		*119460,25*		*43,59*
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00				244,86	244,86				66,18
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00		750,00		660,43	660,43		660,43		88,06
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	150,00	150,00		150,00		94,62	94,62		94,62		63,08
80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00				42,07	42,07				42,07
80149	4440	Odpis na ZFŚS	240,00	240,00				200,00	200,00				83,33
80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3760,00	3760,00		3760,00		3224,01	3224,01		3224,01		85,74
80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00		400,00		393,38	393,38		393,38		98,34
*80149*		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach …*	*5770,00*	*5770,00*		*5060,00*		*4859,37*	*4859,37*		*4372,44*		*84,22*
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550,00	1550,00				1048,80	1048,80				67,66
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9350,00	9350,00		9350,00		7079,62	7079,62		7079,62		75,72
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1360,00	1360,00		1360,00		1014,33	1014,33		1014,33		74,58
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00				84,10	84,10				42,05
80150	4440	Odpis na ZFŚS	160,00	160,00				100,00	100,00				62,50
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00		50,00		0,00	0,00		0,00		0,00
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46500,00	46500,00		46500,00		39387,00	39387,00		39387,00		84,70
80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1810,00	1810,00		1810,00		1794,53	1794,53		1794,53		99,15
*80150*		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*60980,00*	*60980,00*		*59070,00*		*50508,38*	*50508,38*		*49275,48*		*82,83*
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17091,00	17091,00	17091,00			0,00	0,00	0,00			0,00
*80153*		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*17091,00*	*17091,00*	*17091,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
80195	3247	Stypendia dla uczniów	25665,84	25665,84				25665,84	25665,84				100,00
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		700,00		410,40	410,40		410,40		58,63
80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14957,82	14957,82		14957,82		6323,43	6323,43		6323,43		42,28
80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2671,85	2671,85		2671,85		706,91	706,91		706,91		26,46
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600,00	9600,00		9600,00		5100,00	5100,00		5100,00		53,13
80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27135,94	27135,94		27135,94		4695,97	4695,97		4695,97		17,31
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	7300,00				2806,40	2806,40				38,44
80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34,38	34,38				0,00	0,00				0,00
80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33790,58	33790,58				0,00	0,00				0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	166372,00	166372,00				79887,68	79887,68				48,02
80195	4307	Zakup usług pozostałych	1869,51	1869,51				0,00	0,00				0,00
80195	4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00				470,00	470,00				100,00
80195	4440	Odpis na ZFŚS	58210,00	58210,00				48100,00	48100,00				82,63
80195	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00				335,00	335,00				100,00
80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	440,00		440,00		235,07	235,07		235,07		53,42
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20672,00	20672,00	20672,00	20672,00		20672,00	20672,00	20672,00	20672,00		100,00
80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79972,78	79972,78		79972,78		32283,48	32283,48		32283,48		40,37
*80195*		*Pozostała działalność*	*450197,70*	*450197,70*	*20672,00*	*156150,39*		*227692,18*	*227692,18*	*20672,00*	*70427,26*		*50,58*
Dz. 801 – Oświata i wychowanie			7297390,02	7297390,02	37763,00	5824980,69		3831605,01	3831605,01	20672,00	2960010,61		52,51
85153	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00				0,00	0,00				0,00
*85153*		*Zwalczanie narkomanii*	*2000,00*	*2000,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00		1500,00		721,98	721,98		721,98		48,13
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	250,00	250,00		250,00		103,10	103,10		103,10		41,24
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00		30000,00		12267,62	12267,62		12267,62		40,89
85154	4190	Nagrody konkursowe	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32809,10	32809,10				17600,07	17600,07				53,64
85154	4300	Zakup usług pozostałych	35148,46	35148,46				7651,23	7651,23				21,77
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00				0,00	0,00				0,00
*85154*		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*102707,56*	*102707,56*		*31750,00*		*38344,00*	*38344,00*		*13092,70*		*37,33*
Dz. 851 – Ochrona zdrowia			104707,56	104707,56		31750,00		38344,00	38344,00		13092,70		36,62
85205	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00				249,00	249,00				12,45
*85205*		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*2000,00*	*2000,00*				*249,00*	*249,00*				*12,45*
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000,00	10000,00				5158,03	5158,03				51,58
*85213*		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...*	*10000,00*	*10000,00*				*5158,03*	*5158,03*				*51,58*
85214	3110	Świadczenia społeczne	91000,00	91000,00				40046,82	40046,82				44,01
85214	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	515000,00	515000,00				208389,78	208389,78				40,46
*85214*		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*606000,00*	*606000,00*				*248436,60*	*248436,60*				*41,00*
85215	3110	Świadczenia społeczne	10020,15	10020,15	20,15			2743,70	2743,70	20,15			27,38
85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,40	0,40	0,40			0,40	0,40	0,40			100,00
*85215*		*Dodatki mieszkaniowe*	*10020,55*	*10020,55*	*20,55*			*2744,10*	*2744,10*	*20,55*			*100,00*
85216	3110	Świadczenia społeczne	125000,00	125000,00				68431,64	68431,64				54,75
*85216*		*Zasiłki stałe*	*125000,00*	*125000,00*				*68431,64*	*68431,64*				*54,75*
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00				3332,80	3332,80				55,55
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330000,00	330000,00		330000,00		153692,08	153692,08		153692,08		46,57
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000,00	22000,00		22000,00		19884,16	19884,16		19884,16		90,38
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000,00	55000,00		55000,00		25241,24	25241,24		25241,24		45,89
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3200,00	3200,00		3200,00		1518,20	1518,20		1518,20		47,44
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00				2894,19	2894,19				28,94
85219	4280	Zakup usług medycznych	1200,00	1200,00				900,00	900,00				75,00
85219	4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00				8679,70	8679,70				51,06
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	1200,00				407,40	407,40				33,95
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00				0,00	0,00				0,00
85219	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00				497,00	497,00				49,70
85219	4440	Odpis na ZFŚS	7500,00	7500,00				7358,63	7358,63				98,12
85219	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00				512,00	512,00				73,14
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00				553,50	553,50				18,45
85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4800,00	4800,00		4800,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*85219*		*Ośrodki pomocy społecznej*	*464600,00*	*464600,00*		*415000,00*		*225470,90*	*225470,90*		*200335,68*		*48,53*
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00				1141,48	1141,48				20,75
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190000,00	190000,00		190000,00		29256,93	29256,93		29256,93		15,40
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14500,00	14500,00		14500,00		8812,66	8812,66		8812,66		60,78
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36500,00	36500,00		36500,00		6304,86	6304,86		6304,86		17,27
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5200,00	5200,00		5200,00		146,50	146,50		146,50		2,82
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	7000,00		7000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
85228	4440	Odpis na ZFŚS	7500,00	7500,00				2849,07	2849,07				37,99
85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3100,00	3100,00		3100,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*85228*		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*269300,00*	*269300,00*		*256300,00*		*48511,50*	*48511,50*		*44520,95*		*18,01*
85230	3110	Świadczenia społeczne	250000,00	250000,00				103933,02	103933,02				41,57
*85230*		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*250000,00*	*250000,00*				*103933,02*	*103933,02*				*41,57*
85231	3110	Świadczenia społeczne	13962,00	13962,00	13962,00			9920,00	9920,00	9920,00			71,05
*85231*		*Pomoc dla cudzoziemców*	*13962,00*	*13962,00*	*13962,00*			*9920,00*	*9920,00*	*9920,00*			*71,05*
85295	3110	Świadczenia społeczne	384499,00	384499,00	384499,00			383930,10	383930,10	383930,10			99,85
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30	722,30	722,30	722,30		721,73	721,73	721,73	721,73		99,92
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9,60	9,60	9,60	9,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4192,10	4192,10	4192,10	4192,10		4191,17	4191,17	4191,17	4191,17		99,98
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	498,00			498,00	498,00	498,00			100,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	1799,00	1799,00	1799,00			1798,70	1798,70	1798,70			99,98
85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	469,00			469,00	469,00	469,00			100,00
*85295*		*Pozostała działalność*	*392189,00*	*392189,00*	*392189,00*	*4924,00*		*391608,70*	*391608,70*	*391608,70*	*4912,90*		*99,85*
Dz.852 – Pomoc społeczna			2143071,55	2143071,55	406171,55	676224,00	0,00	1104463,49	1104463,49	401549,25	249769,53		51,54
85395	3110	Świadczenia społeczne	10500,00	10500,00	10500,00			7800,00	7800,00	7800,00			74,29
85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00			156,00	156,00	156,00			74,29
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00				46666,20	46666,20				93,33
*85395*		*Pozostała działalność*	*60710,00*	*60710,00*	*10710,00*			*54622,20*	*54622,20*	*7956,00*			*89,97*
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60710,00	60710,00	10710,00			54622,20	54622,20	7956,00			89,97
85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00		2000,00		342,00	342,00		342,00		17,10
85412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	220,00	220,00		220,00		49,00	49,00		49,00		22,27
85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	11500,00		11500,00		2000,00	2000,00		2000,00		17,39
85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				245,72	245,72				49,14
85412	4300	Zakup usług pozostałych	10635,00	10635,00				7,50	7,50				0,07
85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00		20,00		7,50	7,50		7,50		37,50
*85412*		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*24875,00*	*24875,00*		*13740,00*		*2651,72*	*2651,72*		*2398,50*		*10,66*
85415	3240	Stypendia dla uczniów	29000,00	29000,00				17900,00	17900,00				61,72
*85415*		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*29000,00*	*29000,00*				*17900,00*	*17900,00*				*61,72*
85416	3240	Stypendia dla uczniów	21225,00	21225,00				21218,00	21218,00				99,97
*85416*		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*21225,00*	*21225,00*				*21218,00*	*21218,00*				*99,97*
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			75100,00	75100,00		13740,00		41769,72	41769,72		2398,50		55,62
85501	3110	Świadczenia społeczne	1483588,00	1483588,00	1483588,00			1483172,70	1483172,70	1483172,70			99,97
85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2510,00	2510,00	2510,00	2510,00		2508,32	2508,32	2508,32	2508,32		99,93
85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	432,00	432,00		431,92	431,92	431,92	431,92		99,98
85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	62,00	62,00	62,00	62,00		61,40	61,40	61,40	61,40		99,03
85501	4300	Zakup usług pozostałych	1783,00	1783,00	1783,00			1768,10	1768,10	1768,10			99,16
85501	4440	Odpis na ZFŚS	125,00	125,00	125,00			124,73	124,73	124,73			99,78
*85501*		*Świadczenie wychowawcze*	*1488500,00*	*1488500,00*	*1488500,00*	*3004,00*		*1488067,17*	*1488067,17*	*1488067,17*	*3001,64*		*99,97*
85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	215,84	215,84				215,84	215,84				100,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	1557228,00	1557228,00	1557228,00			774430,30	774430,30	774430,30			49,73
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27096,00	27096,00	27096,00	27096,00		15300,24	15300,24	15300,24	15300,24		56,47
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		1332,08	1332,08	1332,08	1332,08		88,81
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00		60959,85	60959,85	60959,85	60959,85		70,88
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	700,00	700,00	700,00		399,10	399,10	399,10	399,10		57,01
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00			0,00
85502	4300	Zakup usług pozostałych	5014,00	5014,00	5014,00			3231,73	3231,73	3231,73			64,45
85502	4440	Odpis na ZFŚS	850,00	850,00	850,00			831,49	831,49	831,49			97,82
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00
85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	520,00	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*85502*		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1685823,84*	*1685823,84*	*1685408,00*	*121816,00*		*856700,63*	*856700,63*	*856484,79*	*77991,27*		*50,82*
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	122,00	122,00	122,00		119,51	119,51	119,51	119,51		97,96
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	21,00	21,00		20,59	20,59	20,59	20,59		98,05
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3,00	3,00	3,00	3,00		2,90	2,90	2,90	2,90		96,67
*85503*		*Karta Dużej Rodziny*	*146,00*	*146,00*	*146,00*	*146,00*		*143,00*	*143,00*	*143,00*	*143,00*		*97,95*
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000,00	55000,00		55000,00		26808,80	26808,80		26808,80		48,74
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100,00	4100,00		4100,00		3924,59	3924,59		3924,59		95,72
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200,00	10200,00		10200,00		5354,49	5354,49		5354,49		52,49
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1500,00	1500,00		1500,00		761,90	761,90		761,90		50,79
85504	4440	Odpis na ZFŚS	1700,00	1700,00				1662,97	1662,97				97,82
85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00		900,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*85504*		*Wspieranie rodziny*	*73400,00*	*73400,00*		*71700,00*		*38512,75*	*38512,75*		*36849,78*		*52,47*
85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	65000,00	65000,00				29475,78	29475,78				45,35
*85508*		*Rodziny zastępcze*	*65000,00*	*65000,00*				*29475,78*	*29475,78*				*45,35*
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23592,00	23592,00	23592,00			17693,64	17693,64	17693,64			75,00
*85513*		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne …*	*23592,00*	*23592,00*	*23592,00*			*17693,64*	*17693,64*	*17693,64*			*75,00*
Dz. 855 – Rodzina			3336461,84	3336461,84	3197646,00	196666,00		2430592,97	2430592,97	2362388,60	117985,69		72,85
90001	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00				1133,00	1133,00				11,33
*90001*		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*10000,00*	*10000,00*				*1133,00*	*1133,00*				*11,33*
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41000,00	41000,00		41000,00		20089,04	20089,04		20089,04		49,00
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3500,00		3500,00		3159,39	3159,39		3159,39		90,27
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	8000,00		8000,00		3996,42	3996,42		3996,42		49,96
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1300,00	1300,00		1300,00		569,40	569,40		569,40		43,80
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00				359,55	359,55				35,95
90002	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00				1361,60	1361,60				45,39
90002	4300	Zakup usług pozostałych	849446,53	849446,53				266258,40	266258,40				31,34
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00
90002	4440	Odpis na ZFŚS	1300,00	1300,00				1247,23	1247,23				95,94
90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00				429,00	429,00				42,90
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00		700,00		0,00	0,00		0,00		0,00
*90002*		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*910546,53*	*910546,53*		*54500,00*		*297470,03*	*297470,03*		*27814,25*		*32,67*
90003	4300	Zakup usług pozostałych	265849,00	265849,00				13992,80	13992,80				5,26
*90003*		*Oczyszczanie miast i wsi*	*265849,00*	*265849,00*				*13992,80*	*13992,80*				*5,26*
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00				31,49	31,49				3,15
90005	4270	Zakup usług remontowych	3377,27	3377,27				0,00	0,00				0,00
90005	4300	Zakup usług pozostałych	10200,00	10200,00				10200,00	10200,00				100,00
90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24800,00				24800,00	0,00				0,00	0,00
90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6200,00				6200,00	0,00				0,00	0,00
90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1575200,00				1575200,00	0,00				0,00	0,00
*90005*		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*1620777,27*	*14577,27*			*1606200,00*	*10231,49*	*10231,49*			*0,00*	*0,63*
90013	4300	Zakup usług pozostałych	97500,00	97500,00				42000,00	42000,00				43,08
*90013*		*Schroniska dla zwierząt*	*97500,00*	*97500,00*				*42000,00*	*42000,00*				*43,08*
90015	4260	Zakup energii	130000,00	130000,00				68520,72	68520,72				52,71
90015	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00				0,00	0,00				0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00				5535,00	5535,00				27,68
*90015*		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*190000,00*	*190000,00*				*74055,72*	*74055,72*				*38,98*
90026	4530	Podatek od towarów i usług	622,73	622,73				622,73	622,73				100,00
*90026*		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*622,73*	*622,73*				*622,73*	*622,73*				*100,00*
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00				420,00	420,00				21,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00				0,00	0,00				0,00
*90095*		*Pozostała działalność*	*5000,00*	*5000,00*				*420,00*	*420,00*				*8,40*
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3100295,53	1494095,53		54500,00	1606200,00	439925,77	439925,77		27814,25	0,00	14,19
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000,00	300000,00				165000,00	165000,00				55,00
*92109*		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*300000,00*	*300000,00*				*165000,00*	*165000,00*				*55,00*
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000,00	300000,00				190000,00	190000,00				63,33
*92116*		*Biblioteki*	*300000,00*	*300000,00*				*190000,00*	*190000,00*				*63,33*
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600000,00	600000,00				355000,00	355000,00				59,17
OGÓŁEM WYDATKI			37400578,56	20915233,76	4873967,51	9327188,74	16485344,80	12051115,66	11629115,66	3839614,17	4598175,98	422000,00	32,22




								Wójt Gminy

								Jan Joka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów

budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

na 30.06.2022 r.

Wykonanie na

30.06.2022r.

wykonania

I. Przychody ogółem, w tym:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy

4) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy

3.967.929,10

130.103,31

58.487,85

3.779.337,94

0,00

5.175.849,39

130.103,31

58.487,85

4.254.000,00

733.258,23

130,44

100,00

112,56

0,00

II. Rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

508.000,00

254.000,00

50,00

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły
za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Jaświły na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/161/21 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Zrealizowane dochody za I półrocze 2022 roku wyniosły kwotę 12.551.160,27 zł, co stanowi 37% planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 12.461.160,27 zł, a 90.000 zł na dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 902.312,01 zł i pochodzą one z:

dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 874.626,33 zł,
opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 23.833,33 zł,
opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.852,35 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 196.275,28 zł i pochodzą one:

z rekompensat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 74.189,66 zł,
z dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki realizacji zadania własnego Gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 122.051,57 zł,
pozostałych odsetek – 34,05 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody wyniosły 34.709,38 zł i pochodzą:

z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.054,23 zł,
czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 26.863,17 zł,
z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie na kwotę 2.791,98 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Dochody w tym dziale obejmują środki w wysokości 144.030 zł przekazane Gminie na realizację programu „Cyfrowa gmina” oraz odsetki od tych środków zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 658,90 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano w kwocie 54.603,17 zł i pochodzą:

z dotacji celowej na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 19.040 zł,
z odsetek od środków na rachunku bieżącym w wysokości 33.557,29 zł,
z prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 913,25 zł,
środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.092,63 zł (wykonanie zdjęć i nadanie numery PESEL).

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 530 zł i pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano na kwotę 69.600 zł i pochodzą one:

z opłat za wydane umundurowanie 1.600 zł,
ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 68.000 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale wyniosły 2.018.524,34 zł i pochodzą z:

podatku od nieruchomości – 414.667,22 zł,
podatku rolnego – 603.770,78 zł,
podatku leśnego – 32.660,60 zł,
podatku transportowego – 70.442 zł,
podatku od spadków i darowizn – 30.920 zł,
podatku od czynności cywilnoprawnych – 57.745 zł,
wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 1.538,93 zł,
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 7.234 zł,
opłaty skarbowej – 6.914 zł,
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.756,58 zł,
opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 17.809,10 zł,
opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.862,79 zł.
podatku dochodowego od osób fizycznych – 738.972 zł,
podatku dochodowego od osób prawnych – 4.349,97 zł.

30 marca 2022 r. firmie Orange Polska S.A. została przelana należność tytułem zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. – 48.610 zł wraz z odsetkami – 30.519,52 zł i kosztami upomnienia – 11,60 zł. Powstanie nadpłaty było następstwem przedawnienia zobowiązania podatkowego i uchylenia decyzji wymiarowej.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 5.270.171 zł co stanowi 54% planu rocznego i obejmuje przekazane gminie poszczególne części subwencji:

oświatowej w wysokości 2.177.938 zł,
wyrównawczej w wysokości 2.940.054 zł,
równoważącej w wysokości 151.050 zł,
oraz dotację celową w wysokości 1.129 zł na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2021 zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 310.652,64 zł i pochodzą:

z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 17.091 zł,
z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdziałach 80103 i 80106 na kwotę 58.740 zł,
z dofinansowania realizowanych przez SP w Jaświłach i Dolistowie programu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” – 128.050,85 zł,
z wynajmu autobusów szkolnych – 7.380 zł,
z wynajmu pomieszczeń szkół – 2.215 zł (ZKB i gab. Stomatologiczny),
z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.016 zł,
z wpłat rodziców na organizowane wycieczki – 15.876 zł,
z dotacji Ministra Edukacji i Nauki na realizacje zadania pod nazwą: „Poznaj Polskę" w wysokości 20.000 zł,
z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę – 35.763,31 zł,
z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US – 848,48 zł,
ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 20.672 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 433,69 zł i stanowią one zwrot opłat dokonanych w roku 2021, a dotyczących wydawania opinii o możliwości leczenia osób uzależnionych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 633.501,35 zł. Pochodzą one z dotacji celowych:

na finansowanie zadań zleconych:

w kwocie 20,55 zł na wypłatę dodatku energetycznego,

w kwocie 392.189 zł na wypłatę dodatku osłonowego,

w kwocie 13.962 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych oraz posiłku dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

na finansowanie zadań własnych w kwocie 222.416 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie).

Pozostałe dochody wykonane:

z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US – 329,79 zł,
z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.584,01 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale na kwotę 60.863,40 zł obejmuje:

środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 10.710 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego,
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 153,40 zł,
środki na realizację Programu pn. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" w wysokości 50.000 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody w wysokości 19.000 zł pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale, wykonane na kwotę 2.363.410,44 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na zadania zlecone:

na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.488.500 zł,
na wypłatę świadczeń rodzinnych – 856.500 zł,
na realizację zadań związanych w wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 146 zł,
na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.695 zł.

Dochody własne obejmują:

zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 215,84 zł,
wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 353,60 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 471.884,67 zł i pochodzą:

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 459.469,86 zł, co stanowi 55,4% planu,
z tytułu refundacji przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2021 roku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości 8.406,86 zł,
z wpłaty nałożonej grzywny za uprzątnięcie posesji z odpadów – 1.256,94 zł,
z kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania – 700 zł,
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.051,01 zł.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2022 roku wyniosły kwotę 12.051.115,66 zł, co stanowi 32% planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 11.629.115,66 zł, a 422.000 zł na wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 1.335.058,70 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi tego zadania na kwotę 874.626,33 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne:

naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 11.597,32 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku,
opracowano program funkcjonalno – użytkowy do przebudowy stacji uzdatniania wody w Mikicinie – 17.198,90 zł,
przygotowano operat i pozwolenie wodno – prawne na odprowadzanie ścieków przez oczyszczalnię w Jaświłach – 5.802,80 zł,
odprowadzono do US podatek od towarów i usług, w związku z wystawianymi dla Spółki Wodociągi Podlaskie fakturami za dzierżawę urządzeń wodno – kanalizacyjnych w wysokości 3.833,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ciągnik rolniczy za kwotę 365.000 zł oraz wóz asenizacyjny za kwotę 57.000 zł. Całość zadania w wysokości 422.000 zł sfinansowano ze środków unijnych – 218.307,80 zł oraz środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 203.692,20 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano na kwotę 549.144,76 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 31.033,22 zł,
usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy realizowane przez firmę FASTER – 405.941,52 zł,
zakupy masy asfaltowej – 11.082,30 zł,
zimowe utrzymanie dróg – 11.286,00 zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.481,93 zł,
tablice informacyjne – 79 zł,
naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie przepustów – 60.240,79 zł,
wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę dróg Rutkowskie Duże – Jaświły oraz Romejki – Bobrówka – 15.000 zł.

Plan wydatków majątkowych na kwotę 10.956.630 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Dz. 630 – Turystyka

Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w I półroczu nie wykorzystano.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 14.739,75 zł dotyczyły kosztów utrzymania budynków stanowiących własność gminy.

Dz. 720 – Informatyka

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w tym dziale na kwotę 144.030 zł obejmujących cyfryzację gminy nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.495.929,16 zł. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:

zatrudnienie kierownika USC na kwotę 19.040 zł (zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej),
obsługę Rady Gminy na kwotę 53.069,62 zł,
utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji, łącznie na kwotę 1.098.525,47 zł,
promocję gminy – 3.896,30 zł,
utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę 186.656,95 zł,
opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 22.978 zł,
zatrudnienie osób w ramach prac publicznych na kwotę 100.262,67 zł,
składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich – 1.686,65 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza – 7.201,50 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 530 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 208.810,77 zł dotyczyły utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, na kwotę 76.947,41 zł, zostały poniesione wydatki obejmujące zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia oraz wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki na kwotę 73.631,95 zł z tytułu spłaty odsetek od czterech kredytów długoterminowych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 41.052,59 zł przeznaczone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 50.000 zł rezerwy ogólnej.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 3.831.605,01 zł, co stanowi 52 % planu i obejmowały m.in.:

- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie – 2.688.388,28 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.205.609,67 zł,

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 219.002,69 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176.970,13 zł,

- utrzymanie klubów przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie – 355.752,33 zł,

- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 55.811,06 zł,

- dowożenie uczniów – 55.767,04 zł,

- funkcjonowanie stołówki szkolnej – 146.042 zł.

Gmina ponosiła wydatki, w wysokości 11.217,02 zł, z tytułu pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie innych gmin.

Ponadto obie szkoły realizowały zadanie pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 69.910,70 zł. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki i przyrodnicze, szkolenia dla nauczycieli, doposażono pracownie komputerowe i przeprowadzono zajęcia informatyczne.

W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” SP w Jaświłach wydatkowała kwotę 6.263,78 zł na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym drukarki 3D, mikrofonów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale na kwotę 38.344 zł obejmowały realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 1.104.463,49 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone obejmowała wypłatę ryczałtów energetycznych na kwotę 20,55 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły kwotę 1.104.442,94 zł i obejmowały:

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 5.158,03 zł,
zakup plakatów o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 249zł,
wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 40.046,82 zł,
opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 208.389,78 zł,
wypłatę zasiłków stałych na kwotę 68.431,64 zł,
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na kwotę 225.470,90 zł,
usługi opiekuńcze sprawowane na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na kwotę 48.511,50 zł,
dożywianie na kwotę 103.933,02 zł,
wypłatę dodatków osłonowych – 391.608,70 zł

Urząd Gminy zrealizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.723,55 zł. W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy, zostały wypłacone zasiłki okresowe oraz zapewniony posiłek dla dzieci na kwotę 9.920 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy wypłacono osobom przybywającym na terenie Gminy jednorazowe świadczenie pieniężne na kwotę 7.800 zł oraz 156 zł wydatkowano na obsługę tego zdania.

Dział ten obejmuje także wydatki zrealizowane w ramach Programu pn. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Za kwotę 46.666,20 zł zostało zakupionych 20 laptopów, które przekazano osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zrealizowane na kwotę 41.769,72 zł dotyczyły:

organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 2.651,72 zł,
wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 39.118 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.430.592,97 zł. W ramach zadań zleconych dokonano :

wypłaty świadczenia wychowawczego – 1.488.067,17 zł,
wypłaty świadczeń rodzinnych – 856.484,79 zł,
wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 143 zł,
wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 17.693,64 zł.

Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:

przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 215,84 zł,
pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 38.512,75 zł,
pokrywane były wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 29.475,78zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 439.925,77 zł. Wydatki dotyczyły:

opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.133,00 zł,
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 297.470,03 zł, w tym:

◦wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami – 27.814,25 zł,

◦materiały biurowe – 359,55 zł,

◦konserwacja programu komputerowego – 1.361,60 zł,

◦odbiór i transport odpadów – 126.754,82 zł,

◦odbiór odpadów komunalnych – 133.875,88 zł,

◦utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 3.690 zł,

◦znaczki pocztowe – 1.937,70 zł,

◦odpis na zfśś – 1.247,23 zł,

◦szkolenie pracownika – 429 zł.

opłaty za utrzymanie porządku na placach gminnych – 13.992,80 zł,
naprawy kolektorów słonecznych – 31,49 zł,
poniesiono wydatki w związku z przystąpieniem Gminy Jaświły do klastra energii – 10.200 zł,
opłaty za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 42.000,00 zł,
przekazanego do US podatku od towarów i usług, w związku z wystawionymi fakturami za odbiór i transport wyrobów zawierających azbest – 622,73 zł,
opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 74.055,72 zł,
opłaty za prace w zakresie ochrony środowiska – 420 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziele dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:

Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 165.000 zł,
Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 190.000 zł.

Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 500.044,61 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2022 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Różnica pomiędzy planowanymi na rok 2022 dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 1.917.564,39 zł, który zaplanowano pokryć środkami na rachunku podstawowym budżetu gminy.

Uchwałami Rady Gminy podjętymi w I półroczu 2022 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzono m.in. środki pochodzące z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.310.000 na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 500.044,61 zł. Taka konstrukcja budżetu powoduje, że nie zachodziła konieczność zaciągania w nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 508.000 zł. Kwota ta obejmuje spłatę rat kapitałowych czterech kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan spłat został zrealizowany w 50% na kwotę 254.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 4.000.000 zł, w tym:

kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 940.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.445.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 102.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.513.000 zł.

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 roku, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. Zawierają one zestawienie pozyskanych przychodów oraz poniesione koszty działalności. Zarówno GOK jak i BPGJ na koniec I półrocza 2022 roku nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy.

Celem natomiast jest animowanie życia kulturalnego gminy oraz podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy gminy Jaświły i innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Konkursy, warsztaty i imprezy rekreacyjne i integracyjne

W I półroczu 2022 r. zorganizowano:

„Gdzie w powiecie monieckim mogliby mieszkać bohaterowie książek” - 9.02.2022 r. konkurs plastyczny współorganizowany z Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły- eliminacje gminne – 20 uczestników.
Dzień Kobiet– 6 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet zorganizowana przez zespół Bell Canto oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

Panie z terenu gminy Jaświły wysłuchały części artystycznej koncertu w wykonaniu zespołów „Bell Canto” i „Kądzielnice”. Poczęstunek sponsorowany przez zespół Bell Canto. W imprezie uczestniczyło ok. 40 osób.

PIKtoGRAmy – eliminacje gminne konkursu recytatorskiego i piosenki – 26.03.2022 r.

27 uczestników z Jaświł, Dolistowa i Mikicina.

Zakup nagród – 1459,50 zł.

Powiatowy Przegląd „ Na Strachy w tradycji ludowej”.
Celem konkursu, który odbył się 12.06.2022 r. w Jaświłach jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach.
Na przegląd wpłynęło 26 strachów. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Podczas obrad komisji dla uczestników i zgromadzonej publiczności odbyło się przedstawienie teatrzyku pt. „Kukła z wiejskiego podwórza” oraz zabawy integracyjne w wykonaniu Teatru „Pod Orzełkiem” z Białegostoku.

Zakup nagród – 1460,31 zł

Warsztaty Klubu Kobiet Kreatywnych „Twórcze Jaświlanki” - warsztaty wielkanocne 17.03.2022 r., 24.03.2022 r., warsztaty kulinarne 29.03.2022 r., 07.04.2022 r., 13.04.2022 r.

Zakup art. plastycznych – 81,98 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach współorganizował uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego- oprawa muzyczna i dekoracja sali.

Amatorskie zespoły artystyczne

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:

Zespół „Kądzielnice”

Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół pielęgnuje i poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodemu pokoleniu. Reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, okolicznościowych i kościelnych.

W I półroczu 2022 r. wziął udział w: Dniu Kobiet w GOK Jaświły, Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie, Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, Powiatowych Prezentacjach Tradycji Ludowej „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypnie, występ w Białostockim Ośrodku Kultury ARS 2022, Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Osowiczach.

Wynajem autokaru – 500,00 zł

Zespół „Bell Canto”

Skład chóru tworzą osoby dorosłe w wieku 25-50 lat ogółem 11 osób. Repertuar to utwory muzyki polskiej i zagranicznej.

W I półroczu 2022 r. wzięli udział w: Dniu Kobiet w GOK Jaświły, Koncertach Kolęd i Pieśni Wielkopostnych w kościołach parafialnych w Jaświłach i Brzozowej, koncercie z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Monieckim Ośrodku Kultury.

Udział w projektach

W I półroczu 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach zakończył realizację projektu „Sieć na kulturę” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa , Oś Priorytetowa III "Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa". Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej". W projekcie wzięły udział 2 grupy dzieci i młodzieży z GOK Jaświły i Filii GOK w Bobrówce - ogółem 17 osób w ścieżkach tematycznych: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” oraz „ Bezpieczne zachowania w sieci”. .

Za udział w powyższym projekcie Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach otrzymał bezpłatnie 4 laptopy i 2 tablety - wartości 10 974 zł, które przyczynią się do podwyższenia kompetencji cyfrowych i wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Inne wydatki:

Energia: 7562,70 zł

Wywóz nieczystości: 3735,54 zł

Wodociągi: woda: 7,54 zł

Ścieki: 21,60 zł

Usługi telekom. (razem z internetem): 3045,29 zł

Obsługa BHP: 1500,00 zł

Naprawy i serwisy kotłów CO: 861,00 zł

Usługi zdrowotne (badania okresowe): 340,00 zł

RODO: 1107,00 zł

Pakiet stron www (Interefekt): 350,00 zł

Paliwo do kosiarki: 332,76 zł

Delegacje: 491,51 zł

Usługi kominiarskie: 976,63 zł

Art. do bieżących remontów, napraw: 74,20 zł

Środki czystości: 1187,26 zł

Art. Biurowe: 532,76 zł

Art. przemysłowe ( wyposażenie): 2079,34

Polisy ubezp.: 520,00 zł

Podatek od nieruchomości: 9548,00 zł

Prowizje i przesyłki: 609,75 zł

Abonament RTV: 264,60 zł

Olej opałowy: 21231,03 zł

Węgiel: 10229,71 zł

Odbiór programów TV: 695,64 zł

Mydła i ręczniki dla pracowników: 115,85 zł

Palenie w piecu CO: 4600,00 zł

Program Office licencja: 1205,70 zł

Antywirus licencja: 862,93 zł

Ogółem wykazane w informacji wydatki związane z działalnością GOK za I półrocze 2022 r. wynoszą: 77 590,13 zł.

Załącznik do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury

w Jaświłach za I półrocze 2022

Przychody wykonane na I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Należności na 30.06.2022r.
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy 2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z rożnych dochodów, - wpływy ze sprzedaży usług (KOWR Białystok)	300.000,00 47.050,00 20,00 41.000,00 30,00 6.000,00	165.000,00 16.263,00 0,00 16.255,00 8,00	- - - - -	- - - -
I. Razem	347.050,00	181.263,00	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.573,04	501,54	-	-
Ogółem I + II	349.623,04	181.764,54	-	-

Koszty wykonane na I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 30.06.2022r.

Wykonanie na 30.06.2022r.

Zobowiązania na 30.06.2022r.

ogółem

w tym wymagalne

1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Podatki i opłaty

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6. Pozostałe koszty rodzajowe

71.255,00

53.710,00

9.815,00

169.800,00

35.450,00

7.020,00

44.711,13

18.470,19

9.812,60

74.655,90

18.399,45

3.931,32

193,03

869,89

I. Razem wydatki

347.050,00

169.980,59

1.062,92

II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.

2.000,00

11.783,95

Ogółem I + II

349.050,00

181.764,54

1.062,92

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania

planu finansowego w I półroczu 2022 r.

w BPG Jaświły.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie gminy. Działalność biblioteczna prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły oraz Filie Biblioteczne w Dolistowie Starym i Mikicinie.

Na zakup książek zaplanowano w 2022 roku – 10 000 zł.

Z zaplanowanych funduszy w I półroczu 2022 r. zakupiono 345 wol. książek wydano ogółem: 8882,30 zł.

Konkursy i zajęcia biblioteczne zorganizowane przez BPG i filie biblioteczne

Powiatowy konkurs „Gdzie w powiecie monieckim mogliby mieszkać bohaterowie książek” - 9 luty 2022 r. - odbyły się eliminacje gminne konkursu – wpłynęło łącznie 20 prac z Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Szkoły Podstawowej w Dolistowie oraz Zespołu Szkół w Jaświłach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zakup nagród na konkurs: 919,29 zł

Dzień Kobiet współorganizowany z GOK Jaświły – spotkanie odbyło się 6 marca 2022 r., wzięło w nim udział około 40 kobiet.
Powiatowy Przegląd „Na strachy w tradycji ludowej” - teatrzyk pt. „Kukła z wiejskiego podwórza” - 1000,00 zł
Spotkanie autorskie dla klas I-III w dniu 13 maja 2022 r. ogółem 50 uczniów

– koszt 400,00 zł

Spotkanie autorskie dla klas VII-VIII i dorosłych w dniu 18 maja 2022 r. - 73 uczniów i 10 osób dorosłych - koszt 300,00 zł
Wyjazd grupy teatralnej „Magic” z Filii Bibliotecznej w Dolistowie do Podlaskiego Instytutu Kultury ( warsztaty teatralne) – wynajem autokaru – 750,00 zł
W Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły odbywają się cykliczne 1 raz w tygodniu zajęcia biblioteczne dla najmłodszych czytelników pt. „Kreatywne piątki” - zajęcia sensoryczno-plastyczne z literatury mające na celu utrwalenie u dzieci nawyku obcowania z książką. - zakup artykułów plastycznych – 235,89 zł
Zakup prasy do bibliotek – 330,28 zł

Udział w projektach

W I półroczu 2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły zakończył realizację projektu „Sieć na kulturę” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa , Oś Priorytetowa III "Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa". Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej". W projekcie wzięły udział 2 grupy dzieci i młodzieży z BPG Jaświły i Filii Bibliotecznej w Dolistowie Starym - ogółem 17 osób w ścieżce tematycznej: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Za udział w powyższym projekcie biblioteka otrzymała bezpłatnie 6 laptopów- wartości 10 974 zł, które przyczynią się do podwyższenia kompetencji cyfrowych i wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Biblioteki w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie brały czynny udział w organizowanych przez ośrodek kultury imprezach takich jak: Dzień Kobiet, Powiatowy Przegląd „Na Strachy w tradycji ludowej” oraz Konkursach Recytatorskich i Piosenki PIKtoGRAmy

Przy Filii Bibliotecznej w Mikicinie działa grupa kobiet kreatywnych Klub Kobiet „Jutrzenki”

Klub Kobiet „Jutrzenki” w I półroczu 2022 r. brał udział w: warsztatach z wykonywania ozdób wielkanocnych, XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych oraz Powiatowym Przeglądzie „Na Strachy w tradycji ludowej”.

Przy Filii Bibliotecznej w Dolistowie Starym działa zespół folklorystyczny „Biebrzanie”. Biblioteka współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”.

Inne wydatki

Energia: 3919,54 zł

Wywóz nieczystości: 4201,20 zł

Wodociągi: woda: 559,16 zł

Ścieki: 501,60 zł

Usługi telekom. (razem z internetem): 2113,18 zł

Obsługa BHP: 1500,00 zł

Naprawy i serwisy kotłów CO: 1717,08 zł

RODO: 1107,00 zł

Usługa hostingowa: 660,00 zł

MAK+: 605,16 zł

Pakiet stron www (Interefekt): 399,00 zł

Delegacje: 531,58 zł

Usługi kominiarskie: 443,71 zł

Art. do bieżących remontów, napraw: 128,00 zł

Środki czystości: 485,00 zł

Art. Biurowe: 628,62 zł

Art. Przemysłowe (wyposażenie): 343,89 zł

Polisy bezp.: 613,00 zł

Podatek od nieruchomości: 7031,00 zł

Prowizje i opłaty pocztowe: 520,84 zł

Olej opałowy: 30595,02 zł

Odbiór programów TV : 298,94 zł

Mydła i ręczniki dla pracowników: 199,74 zł

Abonament RTV: 264,60 zł

Paliwo do kosiarki: 300,12 zł

Załącznik do sprawozdania

z wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy

Jaświły za I półrocze 2022 r.

Przychody wykonane na I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Należności na 30.06.2022r.
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy 2. Przychody własne, z tego: - wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki, - wpływy z najmu i dzierżawy, - wpływy z różnych dochodów.	300.000,0 3.070,00 40,00 3.000,00 30,00	190.000,00 1.865,00 0,00 1.860,00 5,00	- - - - -	- - - - -
Razem	303.070,00	191.865,00	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	1.118,81	1.896,66	-	-
Ogółem I + II	304.188,81	193.761,66	-	-

Koszty wykonane na I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 30.06.2022r.

Wykonanie na 30.06.2022r.

Zobowiązania na 30.06.2022r.

ogółem

w tym wymagalne

1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Podatki i opłaty

3. Wynagrodzenia

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5. Pozostałe koszty rodzajowe

52.580,00

26.000,00

7.302,00

175.730,00

38.745,00

2.713,00

46.446,91

16.440,03

7.295,60

94.090,51

23.205,86

2.090,62

158,52

250,00

26,75

I. Razem wydatki

303.070,00

189.569,53

435,27

II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.

1.000,00

4.192,13

Ogółem I + II

304.070,00

193.761,66

435,27

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 46/22
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	33.940.649,46	12.551.160,27	36,98
Dochody bieżące, w tym:	20.668.620,46	12.461.160,27	60,29
Dochody majątkowe, w tym:	13.272.029,00	90.000,00	0,68
ze sprzedaży majątku	50.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, z tego:	37.400.578,56	12.051.115,66	32,22
Wydatki bieżące, w tym:	20.915.233,76	11.629.115,66	55,60
wydatki na obsługę długu	161.500,00	73.631,95	45,59
Wydatki majątkowe	16.485.344,80	422.000,00	2,56
Wynik budżetu	-3.459.929,10	500.044,61	X
Przychody budżetu	3.967.929,10	5.175.849,39	130,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	188.591,16	921.849,39	488,81
na pokrycie deficytu budżetu	188.591,16	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3.779.337,94	4.254.000,00	112,56
na pokrycie deficytu budżetu	3.271.337,94	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:	508.000,00	254.000,00	50,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	508.000,00	254.000,00	50,00
Kwota długu	4.254.000,00	4.000.000,00	94,03
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-246.613,30	832.044,61	X
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,24%	2,86%	X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,76%	11,76%	X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,09%	13,09%	X
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.575.200,00	0,00	0,00

Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXIII/162/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku. Poszczególne pozycje WPF w I półroczu 2022 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2030.

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu na 2022 rok stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 1.917.564,39 zł, który zaplanowano pokryć środkami na rachunku podstawowym budżetu gminy.

Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy wprowadzono do budżetu środki pochodzące z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.310.000 zł na realizację inwestycji drogowych. Zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji zadania, spowodowało wzrost deficytu do kwoty 2.338.203,99 zł.

Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie inwestycji drogowych w ramach środków z Polskiego Ładu spowodowało, że kolejną Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.156.630 zł.

Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szaciły nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 500.044,61 zł. Nie zachodziła konieczność zaciągania w nowych zobowiązań kredytowych.

Rozchody Gminy w I półroczu 2022 roku w wysokości 254.000,00 zł obejmowały spłaty następujących kredytów:

kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu – 80.000,00 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 85.000,00 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.000,00 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 83.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 4.000.000,00 zł, w tym:

kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 940.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.445.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 102.000 zł,
kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.513.000 zł.

Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących.

W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów – Centrum Informatyki „ZETO”	28.465,76	13.533,42
3	Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych	8.570,94	4.030,40
	OGÓŁEM	37.036,70	17.563,82

Realizacja wydatków objętych limitem w I półroczu 2022 roku wyniosła 47,42%.

Wójt Gminy

Jan Joka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Jaświły

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Joka

Data wytworzenia: 2022-11-07

Wprowadzający: Patryk Pawełko

Data modyfikacji: 2022-11-07

Opublikował: Patryk Pawełko

Data publikacji: 2022-11-07

Drukuj do PDF

Drukuj