ZARZĄDZENIE NR 13/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaświły za 2023 rok
ZARZĄDZENIE NR 13/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaświły za 2023 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) postanawiam, co następuje:
- 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023, według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 493.663,21 zł,
- wykonanie dochodów ogółem wynosi 534.250,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 228.685,53 zł,
- wykonanie wydatków ogółem wynosi 150.679,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2023, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do zarządzenia;
- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
zarządzenia;
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 , zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do zarządzenia;
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.
- 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach
i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2023, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do zarządzenia.
- 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E8E6500-AC73-4B24-9925-DB0907761303. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
|
ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2023 ROK |
||||||||||||||
|
I. Dochody bieżące |
||||||||||||||
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
z tego: |
Wykonanie ogółem za rok 2023 |
z tego: |
||||||||
|
dotacje i środki na fin. wyd.na real.zad.z udz.śr.z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw |
doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odrębn. ust. |
dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd. |
doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst. |
dotacje i środki na fin. wyd. z środk. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw |
doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odrębn. ust. |
dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd. |
doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst. |
|||||
|
01043 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników |
63600,00 |
|
|
|
|
|
49200 |
|
|
|
|
|
|
01043 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
180,25 |
|
|
|
|
|
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
63600,00 |
|
|
|
|
|
49380,25 |
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników |
4000,00 |
|
|
|
|
|
4641,14 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania |
2465016,95 |
|
|
2465016,95 |
|
|
2465016,95 |
|
|
2465016,95 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
2469016,95 |
|
|
2465016,95 |
|
|
2469658,09 |
|
|
2465016,95 |
|
|
|
|
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo |
2532616,95 |
|
|
2465016,95 |
|
|
2519038,34 |
|
|
2465016,95 |
|
|
||
|
40095 |
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
432000,00 |
|
|
|
|
|
93190,34 |
|
|
|
|
|
|
40095 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
144000,00 |
|
|
|
|
|
60213,25 |
|
|
|
|
|
|
40095 |
Pozostała działalność |
576000,00 |
|
|
|
|
|
153403,59 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
576000,00 |
|
|
|
|
|
153403,59 |
|
|
|
|
|
||
|
60003 |
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
240000,00 |
|
|
240000,00 |
|
|
181986,00 |
|
|
181986,00 |
|
|
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
240000,00 |
|
|
240000,00 |
|
|
181986,00 |
|
|
181986,00 |
|
|
|
|
60004 0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia … |
520,00 |
|
|
|
|
|
520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
60004 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
41,67 |
|
|
|
|
|
|
60004 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
9677,30 |
|
|
|
|
|
9617,81 |
|
|
|
|
|
|
60004 |
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących … |
229367,40 |
|
|
|
|
|
206529,96 |
|
|
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
239564,70 |
|
|
|
|
|
216709,44 |
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
1336,32 |
|
|
|
|
|
|
60014 |
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
1581504,40 |
|
|
|
|
|
1581504,40 |
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1581504,40 |
|
|
|
|
|
1582840,72 |
|
|
|
|
|
|
|
60016 0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
199,75 |
|
|
|
|
|
|
|
60016 2700 |
Środki na dofinan.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
119899,25 |
|
|
|
|
|
119899,25 |
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
119899,25 |
|
|
|
|
|
120099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 600 - Transport i łączność |
2180968,35 |
|
|
240000,00 |
|
|
2101635,16 |
|
|
181986,00 |
|
|
||
|
70005 |
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5000,00 |
|
|
|
|
|
5054,23 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |
0,00 |
|
|
|
|
|
16,00 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
40000,00 |
|
|
|
|
|
34554,00 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
209,00 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3000,00 |
|
|
|
|
|
2920,41 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
8000,00 |
|
|
|
|
|
8000,00 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
56000,00 |
|
|
|
|
|
50753,64 |
|
|
|
|
|
|
|
70007 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst... |
15000,00 |
|
|
|
|
|
21483,84 |
|
|
|
|
|
|
70007 0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
70007 |
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy |
15000,00 |
|
|
|
|
|
21484,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa |
71000,00 |
|
|
|
|
|
72237,97 |
|
|
|
|
|
||
|
72095 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
580,18 |
|
|
|
|
|
|
72095 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich … |
80005,07 |
80005,07 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
80005,07 |
80005,07 |
|
|
|
|
580,18 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Dz. 720 - Informatyka |
80005,07 |
80005,07 |
|
|
|
|
580,18 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na zadania zlecone |
46570,00 |
|
|
46570,00 |
|
|
46033,00 |
|
|
46033,00 |
|
|
|
75011 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,55 |
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
46570,00 |
|
|
46570,00 |
|
|
46034,55 |
|
|
46033,00 |
|
|
|
|
75023 |
0580 |
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych … |
0,00 |
|
|
|
|
|
548,42 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
67049,44 |
|
|
0,00 |
|
|
79913,92 |
|
|
0,05 |
|
|
|
75023 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
|
|
|
|
1100,40 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gminy |
67549,44 |
|
|
0,00 |
|
|
81562,74 |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
75085 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
80,00 |
|
|
|
|
|
106,55 |
|
|
|
|
|
|
75085 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
|
|
|
|
|
133,00 |
|
|
|
|
|
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
180,00 |
|
|
|
|
|
239,55 |
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00
45550,00
19,62
45569,62 |
|
|
|
|
|
796,70 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
|
|
|
45550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
|
|
19,62 |
|
|
19,62 |
|
|
19,62 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
|
19,62 |
|
|
46366,32 |
|
|
19,62 |
|
|
||
|
Dz.750 - Administracja publiczna |
159869,06 |
|
|
46589,62 |
|
|
174203,16 |
|
|
46052,67 |
|
|
||
|
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
1050,00 |
|
|
|
|
75108 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
102403,00 |
|
|
|
|
75110 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
477,00 |
|
|
|
|
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
103930,00 |
|
|
103930,00 |
|
|
103930,00 |
|
|
103930,00 |
|
|
||
|
75412 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2000,00 |
|
|
|
|
|
2700,00 |
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2000,00 |
|
|
|
|
|
2700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2000,00 |
|
|
|
|
|
2700,00 |
|
|
|
|
|
||
|
75601 |
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
10000,00 |
|
|
|
|
|
15836,86 |
|
|
|
|
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10000,00 |
|
|
|
|
|
15836,86 |
|
|
|
|
|
|
|
75615 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
516000,00 |
|
|
|
|
|
530126,97 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0320 |
Wpływy z podatku rol |
8500,00 |
|
|
|
|
|
8462,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0330 |
Wpływy z podatku leś |
6400,00 |
|
|
|
|
|
6588,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
35900,00 |
|
|
|
|
|
36622,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
|
|
|
|
|
48,00 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat |
7000,00 |
|
|
|
|
|
7082,36 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych … |
573800,00 |
|
|
|
|
|
588929,33 |
|
|
|
|
|
|
|
75616 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
424000,00 |
|
|
|
|
|
463991,60 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1140000,00 |
|
|
|
|
|
1141806,44 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
67500,00 |
|
|
|
|
|
71365,13 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
92200,00 |
|
|
|
|
|
102418,00 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i |
64500,00 |
|
|
|
|
|
135823,50 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
148000,00 |
|
|
|
|
|
170959,00 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
3000,00 |
|
|
|
|
|
2799,60 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat |
3000,00 |
|
|
|
|
|
4082,27 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1942200,00 |
|
|
|
|
|
2093245,54 |
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
21885,28 |
|
21885,28 |
|
|
|
|
75618 |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15000,00 |
|
|
|
|
|
16723,00 |
|
|
|
|
|
|
75618 |
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
70000,00 |
|
70000,00 |
|
|
|
72742,72 |
|
72742,72 |
|
|
|
|
75618 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez |
10000,00 |
|
|
|
|
|
11744,35 |
|
|
|
|
|
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
120000,00 |
|
95000,00 |
|
|
|
123095,35 |
|
94628,00 |
|
|
|
|
|
75621 |
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1538175,00 |
|
|
|
|
|
1538175,00 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
8393,00 |
|
|
|
|
|
8393,00 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu |
1546568,00 |
|
|
|
|
|
1546568,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4192568,00 |
|
95000,00 |
|
|
|
4367675,08 |
|
94628,00 |
|
|
|
||
|
75801 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3937160,00 |
|
|
|
|
|
3937160,00 |
|
|
|
|
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
3937160,00 |
|
|
|
|
|
3937160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75802 |
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
1796672,60 |
|
|
|
|
|
1796672,60 |
|
|
|
|
|
|
75802 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst |
1796672,60 |
|
|
|
|
|
1796672,60 |
|
|
|
|
|
|
|
75807 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6066921,00 |
|
|
|
|
|
6066921,00 |
|
|
|
|
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
6066921,00 |
|
|
|
|
|
6066921,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
41581,00 |
|
|
|
|
75831 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
414542,00 |
|
|
|
|
|
414542,00 |
|
|
|
|
|
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
414542,00 |
|
|
|
|
|
414542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz.758 - Różne rozliczenia |
12256876,60 |
|
|
41581,00 |
|
|
12256876,60 |
|
|
41581,00 |
|
|
||
|
80101 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
|
|
|
27,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników |
800,00 |
|
|
|
|
|
4060,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
550,00 |
|
|
|
|
|
617,17 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0940 |
Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
|
|
|
|
|
6,40 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1450,00 |
|
|
|
|
|
2079,58 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
47000,00 |
|
|
|
|
|
47000,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
2700 |
Środki na dofinan.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
6800,00 |
|
|
|
|
|
6800,00 |
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
56700,00 |
|
|
|
|
|
60590,15 |
|
|
|
|
|
|
|
80103 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80103 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań |
7322,00 |
|
|
|
|
|
7322,00 |
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
7332,00 |
|
|
|
|
|
7322,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80106 |
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
6000,00 |
|
|
|
|
|
5753,50 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
0830 |
Wpływy z usług |
117400,00 |
|
|
|
|
|
120200,04 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
30,00 |
|
|
|
|
|
7,65 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
122694,00 |
|
|
|
|
|
122694,00 |
|
|
|
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
246124,00 |
|
|
|
|
|
248655,19 |
|
|
|
|
|
|
|
80107 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80107 |
Świetlice szkolne |
20,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
0830 |
Wpływy z usług |
15000,00 |
|
|
|
|
|
8856,00 |
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
15000,00 |
|
|
|
|
|
8856,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
80148 |
2400 |
Wpł.do budż.pozost. środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn. Budżetowej |
0,00 |
|
|
|
|
|
872,86 |
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
|
|
|
|
|
872,86 |
|
|
|
|
|
|
|
80153 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
37565,03 |
|
|
|
|
80195 |
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci |
43021,00 |
|
|
|
|
|
42221,06 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień … |
43100,00 |
|
|
|
43100,00 |
|
43100,00 |
|
|
|
43100,00 |
|
|
80195 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków |
40532,16 |
40532,16 |
|
|
|
|
28201,50 |
28201,50 |
|
|
|
|
|
80195 |
2400 |
Wpł.do budż.pozost. środ.fin.gromadz.na wydziel.rach. jedn.budżetowej |
0,00 |
|
|
|
|
|
18,06 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
2700 |
Środki na dofinan.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
13200,00 |
|
|
|
|
|
13200,00 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
139853,16 |
40532,16 |
|
|
43100,00 |
|
126741,62 |
28201,50 |
|
|
43100,00 |
|
|
|
Dz.801 - Oświata i wychowanie |
502604,19 |
40532,16 |
|
37565,03 |
43100,00 |
|
490602,85 |
28201,50 |
|
37565,03 |
43100,00 |
|
||
|
85213 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
10800,00 |
|
|
|
|
|
10638,81 |
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia |
10800,00 |
|
|
|
|
|
10638,81 |
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
63000,00 |
|
|
|
|
|
62000,98 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
63000,00 |
|
|
|
|
|
62000,98 |
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań |
127600,00 |
|
|
|
|
|
126838,21 |
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
127600,00 |
|
|
|
|
|
126838,21 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
|
|
|
|
|
184,51 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
150,00 |
|
|
|
|
|
195,00 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
116495,00 |
|
|
|
|
|
116495,00 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
116845,00 |
|
|
|
|
|
116874,51 |
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
0830 |
Wpływy z usług |
12000,00 |
|
|
|
|
|
24393,80 |
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. |
12000,00 |
|
|
|
|
|
24393,80 |
|
|
|
|
|
|
|
85230 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań własnych |
190000,00 |
|
|
|
|
|
190000,00 |
|
|
|
|
|
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
190000,00 |
|
|
|
|
|
190000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85231 |
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
4900,00 |
|
|
4900,00 |
|
|
4260,00 |
|
|
4260,00 |
|
|
|
85231 |
Pomoc dla cudzoziemców |
4900,00 |
|
|
4900,00 |
|
|
4260,00 |
|
|
4260,00 |
|
|
|
|
Dz.852 - Pomoc społeczna |
525145,00 |
|
|
4900,00 |
|
|
535006,31 |
|
|
4260,00 |
|
|
||
|
85395 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
502,55 |
|
|
331,92 |
|
|
|
85395 |
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19… |
31110,00 |
|
|
31110,00 |
|
|
17850,00 |
|
|
17850,00 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
31110,00 |
0,00 |
|
31110,00 |
|
|
18352,55 |
0,00 |
|
18181,92 |
|
|
|
|
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
31110,00 |
0,00 |
|
31110,00 |
|
|
18352,55 |
0,00 |
|
18181,92 |
|
|
||
|
85412 |
0830 |
Wpływy z usług |
4000,00 |
|
|
|
|
|
8950,00 |
|
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i |
4000,00 |
|
|
|
|
|
8950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
2030 |
Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na |
38000,00 |
|
|
|
|
|
28740,00 |
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
38000,00 |
|
|
|
|
|
28740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
42000,00 |
|
|
|
|
|
37690,00 |
|
|
|
|
|
||
|
85501 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
113,39 |
|
|
|
|
|
|
85501 |
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji |
737,32 |
|
|
|
|
|
737,32 |
|
|
|
|
|
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
737,32 |
|
|
|
|
|
850,71 |
|
|
|
|
|
|
|
85502 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
168,00 |
|
|
|
|
|
|
85502 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
1888958,00 |
|
|
1888958,00 |
|
|
1887453,30 |
|
|
1887453,30 |
|
|
|
85502 |
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
85502 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |
1000,00 |
|
|
|
|
|
7863,51 |
|
|
|
|
|
|
85502 |
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji |
3021,76 |
|
|
|
|
|
1817,10 |
|
|
|
|
|
|
85502 |
Świadcz.rodz.,świ adcz.z fun.alim.oraz skł.na |
1894979,76 |
|
|
1890958,00 |
|
|
1897301,91 |
|
|
1887453,30 |
|
|
|
|
85503 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone |
703,00 |
|
|
703,00 |
|
|
696,00 |
|
|
696,00 |
|
|
|
85503 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
703,00 |
|
|
703,00 |
|
|
696,65 |
|
|
696,00 |
|
|
|
|
85504 |
2440 |
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
10898,39 |
|
|
|
|
|
10898,39 |
|
|
|
|
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
10898,39 |
|
|
|
|
|
10898,39 |
|
|
|
|
|
|
|
85513 |
2010 |
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania |
38518,00 |
|
|
38518,00 |
|
|
37944,89 |
|
|
37944,89 |
|
|
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre |
38518,00 |
|
|
38518,00 |
|
|
37944,89 |
|
|
37944,89 |
|
|
|
|
Dz. 855 - Rodzina |
1945836,47 |
|
|
1930179,00 |
|
|
1947692,55 |
|
|
1926094,19 |
|
|
||
|
90001 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
280,29 |
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
|
|
|
|
|
280,29 |
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
836000,00 |
|
836000,00 |
|
|
|
825473,92 |
|
825473,92 |
|
|
|
|
90002 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
3000,00 |
|
|
|
|
|
4210,79 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat |
0,00 |
|
|
|
|
|
2184,26 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
639,20 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
839000,00 |
|
836000,00 |
|
|
|
832508,17 |
|
825473,92 |
|
|
|
|
|
90003 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0,00 |
|
|
|
|
|
438,56 |
|
|
|
|
|
|
90003 |
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące |
168592,50 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
168592,50 |
|
|
|
|
|
438,56 |
|
|
|
|
|
|
|
90005 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
|
|
|
|
|
1368,68 |
|
|
|
|
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
|
|
|
|
|
1368,68 |
|
|
|
|
|
|
|
90019 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
1170,24 |
|
1170,24 |
|
|
|
|
90019 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
|
|
|
|
|
55,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
1225,37 |
|
1170,24 |
|
|
|
|
|
90026 |
0960 |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
0,00 |
|
|
|
|
|
17355,93 |
|
|
|
|
|
|
90026 |
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące |
228318,16 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
90026 |
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
228318,16 |
|
|
|
|
|
17355,93 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1239910,66 |
|
840000,00 |
|
|
|
853177,00 |
|
826644,16 |
|
|
|
||
|
92120 |
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19… |
196000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
196000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 921 - Kultura i ochroba dziedzictwa narodowego |
196000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Ogółem dochody bieżące |
26638440,35 |
120537,23 |
935000,00 |
4900871,60 |
43100,00 |
|
25634801,34 |
28201,50 |
921272,16 |
4824667,76 |
43100,00 |
|
- Dochody majątkowe
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
z tego: |
Wykonanie ogółem za rok 2023 |
z tego: |
||||||||||
|
dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
dochody ze szczególn.zasa d.wykon.budż. wynikające z odrębnych ustaw |
doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd. i innych zad.zlec.jst.od rębn.ust. |
dochody zw.z real.zad.wyko n.na mocy poroz.z organ.admin.r ząd.i umów lub poroz.między jst |
dotacje i środki przezn. na inwestycje |
doch. ze sprzedaży majątku i przekszt. prawa użytk.wiecz.w prawo własn. |
dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
dochody ze szczególn.zas ad.wykon.bud ż.wynikające z odrębnych ustaw |
doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rzą d.i innych zad.zlec.jst.o drębn.ust. |
dochody zw.z real.zad.wyko n.na mocy poroz.z organ.admin.r ząd.i umów lub poroz.między jst |
dotacje i środki przezn. na inwestycje |
doch. ze sprzedaży majątku i przekszt.pra wa użytk.wiecz. w prawo własn. |
|||||
|
01043 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
4408768,00 |
4408768,00 |
|
|
|
|
|
1303339,10 |
1303339,10 |
|
|
|
|
|
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
4408768,00 |
4408768,00 |
|
|
|
|
|
1303339,10 |
1303339,10 |
|
|
|
|
|
|
|
01044 6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z |
566211,00 |
566211,00 |
|
|
|
|
|
619494,90 |
619494,90 |
|
|
|
|
|
|
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
566211,00 |
566211,00 |
|
|
|
|
|
619494,90 |
619494,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwa |
4974979,00 |
4974979,00 |
|
|
|
|
|
1922834,00 |
1922834,00 |
|
|
|
|
|
||
|
60014 6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS |
10472495,60 |
|
|
|
|
|
|
9688495,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
10472495,60 |
|
|
|
|
|
|
9688495,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 6370 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS |
12006000,00 |
|
|
|
|
|
|
2166000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
12006000,00 |
|
|
|
|
|
|
2166000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 600 - Transport i łączność |
22478495,60 |
|
|
|
|
|
|
11854495,60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
72095 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
426448,26 |
426448,26 |
|
|
|
|
|
306819,30 |
306819,30 |
|
|
|
|
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
426448,26 |
426448,26 |
|
|
|
|
|
306819,30 |
306819,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 720 - Informatyka |
426448,26 |
426448,26 |
|
|
|
|
|
306819,30 |
306819,30 |
|
|
|
|
|
||
|
75412 6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
70000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
75814 6680 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 758 - Różne rozliczenia |
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
36300,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
80113 0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
19000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
250000,00 |
|
|
|
|
|
|
250000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
250000,00 |
|
|
|
|
|
|
250000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 801 - Oświata i wychowanie |
269000,00 |
|
|
|
|
|
|
269000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
90005 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
1440000,00 |
1440000,00 |
|
|
|
|
|
|
90005 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
1440000,00 |
1440000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
|
|
1440000,00 |
1440000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
Ogółem dochody majątkowe |
29855222,86 |
7001427,26 |
|
|
|
|
|
15899448,90 |
3669653,30 |
|
|
|
|
|
||
|
Dochody ogółem (I+II) |
56493663,21 |
|
41534250,24 |
|
||||||||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2023 ROK
|
I. Zestawienie realizacji wydatków bieżących na zadania własne za 2023 rok |
||||||||||||||||
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków bieżących na zadania własne na 31.12.2023r. |
z tego: |
Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne za rok 2023 |
z tego: |
||||||||||
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
Wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
|||||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. Ich zadań statut. |
|||||||||||||
|
01030 |
2850 |
Wpł.gmin na rzecz izb rolniczych… |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
23008,41 |
23008,41 |
|
23008,41 |
|
|
|
|
01030 |
Izby Rolnicze |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
23008,41 |
23008,41 |
|
23008,41 |
|
|
|
|
|
01043 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000,00 |
10000,00 |
|
10000,00 |
|
|
|
9355,00 |
9355,00 |
|
9355,00 |
|
|
|
|
01043 |
4530 |
Podatek od towarów i uług |
12000,00 |
12000,00 |
|
12000,00 |
|
|
|
9814,70 |
9814,70 |
|
9814,70 |
|
|
|
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
22000,00 |
22000,00 |
|
22000,00 |
|
|
|
19169,70 |
19169,70 |
|
19169,70 |
|
|
|
|
|
01044 4530 |
Podatek od towarów i uług |
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
|
|
27323,22 |
27323,22 |
|
27323,22 |
|
|
|
|
|
01044 |
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
|
|
27323,22 |
27323,22 |
|
27323,22 |
|
|
|
|
|
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo |
77000,00 |
77000,00 |
|
77000,00 |
|
|
|
69501,33 |
69501,33 |
|
69501,33 |
|
|
|
||
|
40095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
511500,00 |
511500,00 |
|
511500,00 |
|
|
|
167816,00 |
167816,00 |
|
167816,00 |
|
|
|
|
40095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150636,34 |
150636,34 |
|
150636,34 |
|
|
|
27717,85 |
27717,85 |
|
27717,85 |
|
|
|
|
40095 |
4490 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
358,00 |
358,00 |
|
358,00 |
|
|
|
|
40095 |
4530 |
Podatek od towarów i uług |
23000,00 |
23000,00 |
|
23000,00 |
|
|
|
21848,01 |
21848,01 |
|
21848,01 |
|
|
|
|
40095 |
Pozostała działalność |
685536,34 |
685536,34 |
|
685536,34 |
|
|
|
217739,86 |
217739,86 |
|
217739,86 |
|
|
|
|
|
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
685536,34 |
685536,34 |
|
685536,34 |
|
|
|
217739,86 |
217739,86 |
|
217739,86 |
|
|
|
||
|
60003 |
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
392,00 |
392,00 |
|
392,00 |
|
|
|
392,00 |
392,00 |
|
392,00 |
|
|
|
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
392,00 |
392,00 |
|
392,00 |
|
|
|
392,00 |
392,00 |
|
392,00 |
|
|
|
|
|
60004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
788367,40 |
788367,40 |
|
788367,40 |
|
|
|
721323,08 |
721323,08 |
|
721323,08 |
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
788367,40 |
788367,40 |
|
788367,40 |
|
|
|
721323,08 |
721323,08 |
|
721323,08 |
|
|
|
|
|
60014 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1895591,86 |
1895591,86 |
|
1895591,86 |
|
|
|
1895591,86 |
1895591,86 |
|
1895591,86 |
|
|
|
|
60014 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000,00 |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1915591,86 |
1915591,86 |
|
1915591,86 |
|
|
|
1895591,86 |
1895591,86 |
|
1895591,86 |
|
|
|
|
|
60016 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
|
|
26596,10 |
26596,10 |
|
26596,10 |
|
|
|
|
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
299381,41 |
299381,41 |
|
299381,41 |
|
|
|
281783,10 |
281783,10 |
|
281783,10 |
|
|
|
|
60016 |
4300 |
Zakup usług |
229608,00 |
229608,00 |
|
229608,00 |
|
|
|
187796,63 |
187796,63 |
|
187796,63 |
|
|
|
|
60016 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
14502,09 |
14502,09 |
|
14502,09 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
573989,41 |
573989,41 |
|
573989,41 |
|
|
|
510677,92 |
510677,92 |
|
510677,92 |
|
|
|
|
|
Dz. 600 Transport i łączność |
3278340,67 |
3278340,67 |
|
3278340,67 |
|
|
|
3127984,86 |
3127984,86 |
|
3127984,86 |
|
|
|
||
|
63095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16230,00 |
16230,00 |
|
16230,00 |
|
|
|
1230,00 |
1230,00 |
|
1230,00 |
|
|
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
16230,00 |
16230,00 |
|
16230,00 |
|
|
|
1230,00 |
1230,00 |
|
1230,00 |
|
|
|
|
|
Dz. 630 – Turystyka |
16230,00 |
16230,00 |
|
16230,00 |
|
|
|
1230,00 |
1230,00 |
|
1230,00 |
|
|
|
||
|
70005 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6000,00 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
2634,04 |
2634,04 |
|
2634,04 |
|
|
|
|
70005 |
4260 |
Zakup energii |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
9456,94 |
9456,94 |
|
9456,94 |
|
|
|
|
70005 |
4300 |
Zakup usług |
31100,00 |
31100,00 |
|
31100,00 |
|
|
|
25463,64 |
25463,64 |
|
25463,64 |
|
|
|
|
70005 |
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |
630,00 |
630,00 |
|
630,00 |
|
|
|
541,00 |
541,00 |
|
541,00 |
|
|
|
|
70005 |
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
51,00 |
51,00 |
|
51,00 |
|
|
|
50,46 |
50,46 |
|
50,46 |
|
|
|
|
70005 |
4530 |
Podatek od towarów i uług |
9000,00 |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
8537,60 |
8537,60 |
|
8537,60 |
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
61781,00 |
61781,00 |
|
61781,00 |
|
|
|
46683,68 |
46683,68 |
|
46683,68 |
|
|
|
|
|
70007 |
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finan. zad. |
1500,00 |
|
|
|
1500,00 |
|
|
1500,00 |
|
|
|
1500,00 |
|
|
|
70007 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1870,00 |
1870,00 |
|
1870,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
70007 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
530,00 |
530,00 |
|
530,00 |
|
|
|
|
70007 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
122,00 |
122,00 |
|
122,00 |
|
|
|
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
4870,00 |
3370,00 |
|
3370,00 |
1500,00 |
|
|
2152,00 |
652,00 |
|
652,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa |
66651,00 |
65151,00 |
|
65151,00 |
1500,00 |
|
|
48835,68 |
47335,68 |
|
47335,68 |
1500,00 |
|
|
||
|
72095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30928,06 |
30928,06 |
|
30928,06 |
|
|
|
12177,70 |
12177,70 |
|
12177,70 |
|
|
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
30928,06 |
30928,06 |
|
30928,06 |
|
|
|
12177,70 |
12177,70 |
|
12177,70 |
|
|
|
|
|
Dz. 720 - Informatyka |
30928,06 |
30928,06 |
|
30928,06 |
|
|
|
12177,70 |
12177,70 |
|
12177,70 |
|
|
|
||
|
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
149000,00 |
|
|
|
|
149000,00 |
|
119780,00 |
|
|
|
|
119780,00 |
|
|
75022 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
251,36 |
251,36 |
|
251,36 |
|
|
|
|
75022 |
4220 |
Zakup środków żywności |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75022 |
4300 |
Zakup usług |
4800,00 |
4800,00 |
|
4800,00 |
|
|
|
4794,54 |
4794,54 |
|
4794,54 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
155800,00 |
6800,00 |
|
6800,00 |
|
149000,00 |
|
124825,90 |
5045,90 |
|
5045,90 |
|
119780,00 |
|
|
|
75023 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8000,00 |
|
|
|
|
8000,00 |
|
6637,23 |
|
|
|
|
6637,23 |
|
|
75023 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1646250,00 |
1646250,00 |
1646250,00 |
|
|
|
|
1539595,95 |
1539595,95 |
1539595,95 |
|
|
|
|
|
75023 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
101900,00 |
101900,00 |
101900,00 |
|
|
|
|
101082,90 |
101082,90 |
101082,90 |
|
|
|
|
|
75023 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
|
|
256246,27 |
256246,27 |
256246,27 |
|
|
|
|
|
75023 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
|
|
|
|
21247,80 |
21247,80 |
21247,80 |
|
|
|
|
|
75023 |
4140 |
Wpłaty na PFRON |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
19181,00 |
19181,00 |
|
19181,00 |
|
|
|
|
75023 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75023 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
190000,00 |
190000,00 |
|
190000,00 |
|
|
|
173316,50 |
173316,50 |
|
173316,50 |
|
|
|
|
75023 |
4260 |
Zakup energii |
64000,00 |
64000,00 |
|
64000,00 |
|
|
|
36462,81 |
36462,81 |
|
36462,81 |
|
|
|
|
75023 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
45000,00 |
45000,00 |
|
45000,00 |
|
|
|
41301,33 |
41301,33 |
|
41301,33 |
|
|
|
|
75023 |
4280 |
Zakup usług |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
925,00 |
925,00 |
|
925,00 |
|
|
|
|
75023 |
4300 |
Zakup usług |
334606,30 |
334606,30 |
|
334606,30 |
|
|
|
302561,11 |
302561,11 |
|
302561,11 |
|
|
|
|
75023 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13000,00 |
13000,00 |
|
13000,00 |
|
|
|
10483,04 |
10483,04 |
|
10483,04 |
|
|
|
|
75023 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
530,15 |
530,15 |
|
530,15 |
|
|
|
|
75023 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
22000,00 |
22000,00 |
|
22000,00 |
|
|
|
19679,00 |
19679,00 |
|
19679,00 |
|
|
|
|
75023 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
36500,00 |
36500,00 |
|
36500,00 |
|
|
|
35325,16 |
35325,16 |
|
35325,16 |
|
|
|
|
75023 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
15000,00 |
15000,00 |
|
15000,00 |
|
|
|
13803,52 |
13803,52 |
|
13803,52 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gminy |
2856256,30 |
2848256,30 |
2097150,00 |
751106,30 |
|
8000,00 |
|
2578378,77 |
2571741,54 |
1918172,92 |
653568,62 |
|
6637,23 |
|
|
|
75075 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
|
75075 |
4300 |
Zakup usług |
8500,00 |
8500,00 |
|
8500,00 |
|
|
|
4336,50 |
4336,50 |
|
4336,50 |
|
|
|
|
75075 |
Promocja jst |
8750,00 |
8750,00 |
|
8750,00 |
|
|
|
4586,50 |
4586,50 |
|
4586,50 |
|
|
|
|
|
75085 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
922,74 |
|
|
|
|
922,74 |
|
|
75085 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
295990,00 |
295990,00 |
295990,00 |
|
|
|
|
295863,14 |
295863,14 |
295863,14 |
|
|
|
|
|
75085 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
19400,00 |
19400,00 |
19400,00 |
|
|
|
|
19390,49 |
19390,49 |
19390,49 |
|
|
|
|
|
75085 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
52400,00 |
52400,00 |
52400,00 |
|
|
|
|
52342,94 |
52342,94 |
52342,94 |
|
|
|
|
|
75085 |
4120 |
Składki na Fundusz |
7160,00 |
7160,00 |
7160,00 |
|
|
|
|
7152,27 |
7152,27 |
7152,27 |
|
|
|
|
|
75085 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12400,00 |
12400,00 |
|
12400,00 |
|
|
|
11403,96 |
11403,96 |
|
11403,96 |
|
|
|
|
75085 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
550,00 |
550,00 |
|
550,00 |
|
|
|
527,67 |
527,67 |
|
527,67 |
|
|
|
|
75085 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
120,00 |
|
120,00 |
|
|
|
120,00 |
120,00 |
|
120,00 |
|
|
|
|
75085 |
4300 |
Zakup usług |
18500,00 |
18500,00 |
|
18500,00 |
|
|
|
17224,26 |
17224,26 |
|
17224,26 |
|
|
|
|
75085 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
247,80 |
247,80 |
|
247,80 |
|
|
|
|
75085 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
352,00 |
352,00 |
|
352,00 |
|
|
|
|
75085 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6560,00 |
6560,00 |
|
6560,00 |
|
|
|
6558,40 |
6558,40 |
|
6558,40 |
|
|
|
|
75085 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
350,00 |
350,00 |
|
350,00 |
|
|
|
324,00 |
324,00 |
|
324,00 |
|
|
|
|
75085 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
1997,00 |
1997,00 |
|
1997,00 |
|
|
|
|
75085 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75085 |
Wspólna obsługa jst |
417100,00 |
416100,00 |
374970,00 |
41130,00 |
|
1000,00 |
|
414426,67 |
413503,93 |
374748,84 |
38755,09 |
|
922,74 |
|
|
|
75095 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6500,00 |
|
|
|
|
6500,00 |
|
6090,17 |
|
|
|
|
6090,17 |
|
|
75095 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126700,00 |
126700,00 |
126700,00 |
|
|
|
|
97495,97 |
97495,97 |
97495,97 |
|
|
|
|
|
75095 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
12800,00 |
12800,00 |
12800,00 |
|
|
|
|
12726,09 |
12726,09 |
12726,09 |
|
|
|
|
|
75095 |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
53000,00 |
53000,00 |
53000,00 |
|
|
|
|
51254,00 |
51254,00 |
51254,00 |
|
|
|
|
|
75095 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
|
19512,90 |
19512,90 |
19512,90 |
|
|
|
|
|
75095 |
4120 |
Składki na Fundusz |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
|
|
3461,90 |
3461,90 |
3461,90 |
|
|
|
|
|
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
1286,99 |
1286,99 |
|
1286,99 |
|
|
|
|
75095 |
4280 |
Zakup usług |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
365,00 |
365,00 |
|
365,00 |
|
|
|
|
75095 |
4300 |
Zakup usług |
6000,00 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
4870,00 |
4870,00 |
|
4870,00 |
|
|
|
|
75095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
18500,00 |
18500,00 |
|
18500,00 |
|
|
|
18358,65 |
18358,65 |
|
18358,65 |
|
|
|
|
75095 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
9500,00 |
9500,00 |
|
9500,00 |
|
|
|
9255,32 |
9255,32 |
|
9255,32 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
271000,00 |
264500,00 |
226500,00 |
38000,00 |
|
6500,00 |
|
224676,99 |
218586,82 |
184450,86 |
34135,96 |
|
6090,17 |
|
|
|
Dz. 750 Administracja publiczna |
3708906,30 |
3544406,30 |
2698620,00 |
845786,30 |
|
164500,00 |
|
3346894,83 |
3213464,69 |
2477372,62 |
736092,07 |
|
133430,14 |
|
||
|
75412 |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finan. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
22015,00 |
|
|
|
22015,00 |
|
|
13206,90 |
|
|
|
13206,90 |
|
|
|
75412 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2000,00 |
|
|
|
|
2000,00 |
|
1224,50 |
|
|
|
|
1224,50 |
|
|
75412 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
45000,00 |
|
|
|
|
45000,00 |
|
42253,27 |
|
|
|
|
42253,27 |
|
|
75412 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
190000,00 |
190000,00 |
190000,00 |
|
|
|
|
179723,99 |
179723,99 |
179723,99 |
|
|
|
|
|
75412 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
13500,00 |
13500,00 |
13500,00 |
|
|
|
|
12652,84 |
12652,84 |
12652,84 |
|
|
|
|
|
75412 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
33000,00 |
33000,00 |
33000,00 |
|
|
|
|
32426,90 |
32426,90 |
32426,90 |
|
|
|
|
|
75412 |
4120 |
Składki na Fundusz Prac |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
4604,60 |
4604,60 |
4604,60 |
|
|
|
|
|
75412 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
7000,00 |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
5938,68 |
5938,68 |
|
5938,68 |
|
|
|
|
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100000,00 |
100000,00 |
|
100000,00 |
|
|
|
83394,69 |
83394,69 |
|
83394,69 |
|
|
|
|
75412 |
4260 |
Zakup energii |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
492,48 |
492,48 |
|
492,48 |
|
|
|
|
75412 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2700,00 |
2700,00 |
|
2700,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75412 |
4280 |
Zakup usług |
13000,00 |
13000,00 |
|
13000,00 |
|
|
|
11050,00 |
11050,00 |
|
11050,00 |
|
|
|
|
75412 |
4300 |
Zakup usług |
38000,00 |
38000,00 |
|
38000,00 |
|
|
|
28696,12 |
28696,12 |
|
28696,12 |
|
|
|
|
75412 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75412 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13500,00 |
13500,00 |
|
13500,00 |
|
|
|
12095,00 |
12095,00 |
|
12095,00 |
|
|
|
|
75412 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7400,00 |
7400,00 |
|
7400,00 |
|
|
|
7333,51 |
7333,51 |
|
7333,51 |
|
|
|
|
75412 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75412 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75412 |
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
2734,02 |
2734,02 |
2734,02 |
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
499515,00 |
430500,00 |
245400,00 |
185100,00 |
22015,00 |
47000,00 |
|
437827,50 |
381142,83 |
232142,35 |
149000,48 |
13206,90 |
43477,77 |
|
|
|
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
499515,00 |
430500,00 |
245400,00 |
185100,00 |
22015,00 |
47000,00 |
|
437827,50 |
381142,83 |
232142,35 |
149000,48 |
13206,90 |
43477,77 |
|
||
|
75702 |
8110 |
Ods. od samorząd. papier. wart. lub zaciągn. przez jedn. samorz. teryt. kredytów |
275000,00 |
|
|
|
|
|
275000,00 |
257220,38 |
|
|
|
|
|
257220,38 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i |
275000,00 |
|
|
|
|
|
275000,00 |
257220,38 |
|
|
|
|
|
257220,38 |
|
|
Dz. 757 Obsługa długu publicznego |
275000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
275000,00 |
257220,38 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
257220,38 |
||
|
75818 |
4810 |
Rezerwy |
76600,00 |
76600,00 |
|
76600,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
76600,00 |
76600,00 |
|
76600,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Dz.758 Różne rozliczenia |
76600,00 |
76600,00 |
|
76600,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
||
|
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
214200,00 |
|
|
|
|
214200,00 |
|
214140,01 |
|
|
|
|
214140,01 |
|
|
80101 |
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
40500,00 |
|
|
|
|
40500,00 |
|
40500,00 |
|
|
|
|
40500,00 |
|
|
80101 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
656170,00 |
656170,00 |
656170,00 |
|
|
|
|
653500,02 |
653500,02 |
653500,02 |
|
|
|
|
|
80101 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
49000,00 |
49000,00 |
49000,00 |
|
|
|
|
48975,57 |
48975,57 |
48975,57 |
|
|
|
|
|
80101 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
621801,95 |
621801,95 |
621801,95 |
|
|
|
|
618486,95 |
618486,95 |
618486,95 |
|
|
|
|
|
80101 |
4120 |
Składki na Fundusz |
74542,25 |
74542,25 |
74542,25 |
|
|
|
|
73817,59 |
73817,59 |
73817,59 |
|
|
|
|
|
80101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31750,00 |
31750,00 |
31750,00 |
|
|
|
|
29405,00 |
29405,00 |
29405,00 |
|
|
|
|
|
80101 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
885,00 |
885,00 |
|
885,00 |
|
|
|
610,27 |
610,27 |
|
610,27 |
|
|
|
|
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
390565,90 |
390565,90 |
|
390565,90 |
|
|
|
366356,04 |
366356,04 |
|
366356,04 |
|
|
|
|
80101 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i |
55624,10 |
55624,10 |
|
55624,10 |
|
|
|
54983,91 |
54983,91 |
|
54983,91 |
|
|
|
|
80101 |
4260 |
Zakup energii |
23670,00 |
23670,00 |
|
23670,00 |
|
|
|
19013,09 |
19013,09 |
|
19013,09 |
|
|
|
|
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
26375,00 |
26375,00 |
|
26375,00 |
|
|
|
26191,44 |
26191,44 |
|
26191,44 |
|
|
|
|
80101 |
4280 |
Zakup usług |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
4914,00 |
4914,00 |
|
4914,00 |
|
|
|
|
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
113770,00 |
113770,00 |
|
113770,00 |
|
|
|
107397,52 |
107397,52 |
|
107397,52 |
|
|
|
|
80101 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4945,00 |
4945,00 |
|
4945,00 |
|
|
|
4534,32 |
4534,32 |
|
4534,32 |
|
|
|
|
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3300,00 |
3300,00 |
|
3300,00 |
|
|
|
2822,96 |
2822,96 |
|
2822,96 |
|
|
|
|
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13800,00 |
13800,00 |
|
13800,00 |
|
|
|
13592,80 |
13592,80 |
|
13592,80 |
|
|
|
|
80101 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
146300,00 |
146300,00 |
|
146300,00 |
|
|
|
146293,75 |
146293,75 |
|
146293,75 |
|
|
|
|
80101 |
4530 |
Podatek od towarów i uług |
1500,00 |
1500,00 |
|
1500,00 |
|
|
|
529,19 |
529,19 |
|
529,19 |
|
|
|
|
80101 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
2900,00 |
2900,00 |
|
2900,00 |
|
|
|
2439,00 |
2439,00 |
|
2439,00 |
|
|
|
|
80101 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
10300,00 |
10300,00 |
10300,00 |
|
|
|
|
9760,43 |
9760,43 |
9760,43 |
|
|
|
|
|
80101 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2697490,00 |
2697490,00 |
2697490,00 |
|
|
|
|
2682032,83 |
2682032,83 |
2682032,83 |
|
|
|
|
|
80101 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
223350,00 |
223350,00 |
223350,00 |
|
|
|
|
223345,04 |
223345,04 |
223345,04 |
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5407739,20 |
5153039,20 |
4364404,20 |
788635,00 |
|
254700,00 |
|
5343641,73 |
5089001,72 |
4339323,43 |
749678,29 |
|
254640,01 |
|
|
|
80103 |
3020 |
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń |
14380,00 |
|
|
|
|
14380,00 |
|
14360,66 |
|
|
|
|
14360,66 |
|
|
80103 |
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
|
80103 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18900,00 |
18900,00 |
18900,00 |
|
|
|
|
18809,62 |
18809,62 |
18809,62 |
|
|
|
|
|
80103 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
1750,00 |
1750,00 |
1750,00 |
|
|
|
|
1732,96 |
1732,96 |
1732,96 |
|
|
|
|
|
80103 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
40543,55 |
40543,55 |
40543,55 |
|
|
|
|
39959,40 |
39959,40 |
39959,40 |
|
|
|
|
|
80103 |
4120 |
Składki na Fundusz |
3420,25 |
3420,25 |
3420,25 |
|
|
|
|
3263,37 |
3263,37 |
3263,37 |
|
|
|
|
|
80103 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
|
|
80103 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33352,00 |
33352,00 |
|
33352,00 |
|
|
|
33265,78 |
33265,78 |
|
33265,78 |
|
|
|
|
80103 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i |
3175,00 |
3175,00 |
|
3175,00 |
|
|
|
3049,86 |
3049,86 |
|
3049,86 |
|
|
|
|
80103 |
4260 |
Zakup energii |
3460,00 |
3460,00 |
|
3460,00 |
|
|
|
2749,73 |
2749,73 |
|
2749,73 |
|
|
|
|
80103 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2155,00 |
2155,00 |
|
2155,00 |
|
|
|
2144,00 |
2144,00 |
|
2144,00 |
|
|
|
|
80103 |
4280 |
Zakup usług |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
340,00 |
340,00 |
|
340,00 |
|
|
|
|
80103 |
4300 |
Zakup usług |
12730,00 |
12730,00 |
|
12730,00 |
|
|
|
12143,53 |
12143,53 |
|
12143,53 |
|
|
|
|
80103 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
440,00 |
440,00 |
|
440,00 |
|
|
|
358,82 |
358,82 |
|
358,82 |
|
|
|
|
80103 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
10680,00 |
10680,00 |
|
10680,00 |
|
|
|
10667,74 |
10667,74 |
|
10667,74 |
|
|
|
|
80103 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
188410,00 |
188410,00 |
188410,00 |
|
|
|
|
187847,02 |
187847,02 |
187847,02 |
|
|
|
|
|
80103 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15200,00 |
15200,00 |
15200,00 |
|
|
|
|
14934,79 |
14934,79 |
14934,79 |
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
353745,80 |
334865,80 |
268473,80 |
66392,00 |
|
18880,00 |
|
350377,28 |
331516,62 |
266797,16 |
64719,46 |
|
18860,66 |
|
|
|
80104 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
22278,47 |
22278,47 |
|
22278,47 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
22278,47 |
22278,47 |
|
22278,47 |
|
|
|
|
|
80106 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24445,70 |
|
|
|
|
24445,70 |
|
23983,63 |
|
|
|
|
23983,63 |
|
|
80106 |
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
|
80106 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
191040,00 |
191040,00 |
191040,00 |
|
|
|
|
188232,24 |
188232,24 |
188232,24 |
|
|
|
|
|
80106 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
|
|
11915,71 |
11915,71 |
11915,71 |
|
|
|
|
|
80106 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
90154,04 |
90154,04 |
90154,04 |
|
|
|
|
87559,61 |
87559,61 |
87559,61 |
|
|
|
|
|
80106 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10302,07 |
10302,07 |
10302,07 |
|
|
|
|
10120,33 |
10120,33 |
10120,33 |
|
|
|
|
|
80106 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25300,00 |
25300,00 |
25300,00 |
|
|
|
|
25200,00 |
25200,00 |
25200,00 |
|
|
|
|
|
80106 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
105448,15 |
105448,15 |
|
105448,15 |
|
|
|
104517,37 |
104517,37 |
|
104517,37 |
|
|
|
|
80106 |
4260 |
Zakup energii |
4935,00 |
4935,00 |
|
4935,00 |
|
|
|
4210,64 |
4210,64 |
|
4210,64 |
|
|
|
|
80106 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
3165,00 |
3165,00 |
|
3165,00 |
|
|
|
3097,10 |
3097,10 |
|
3097,10 |
|
|
|
|
80106 |
4280 |
Zakup usług |
1460,00 |
1460,00 |
|
1460,00 |
|
|
|
1130,00 |
1130,00 |
|
1130,00 |
|
|
|
|
80106 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50530,49 |
50530,49 |
|
50530,49 |
|
|
|
48512,11 |
48512,11 |
|
48512,11 |
|
|
|
|
80106 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1630,00 |
1630,00 |
|
1630,00 |
|
|
|
1458,51 |
1458,51 |
|
1458,51 |
|
|
|
|
80106 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
28070,00 |
28070,00 |
|
28070,00 |
|
|
|
28056,23 |
28056,23 |
|
28056,23 |
|
|
|
|
80106 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
759,85 |
759,85 |
759,85 |
|
|
|
|
|
80106 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
294197,35 |
294197,35 |
294197,35 |
|
|
|
|
290792,23 |
290792,23 |
290792,23 |
|
|
|
|
|
80106 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
19620,00 |
19620,00 |
19620,00 |
|
|
|
|
19519,66 |
19519,66 |
19519,66 |
|
|
|
|
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
867797,80 |
838852,10 |
643613,46 |
195238,64 |
|
28945,70 |
|
853565,22 |
825081,59 |
634099,63 |
190981,96 |
|
28483,63 |
|
|
|
80107 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11320,00 |
|
|
|
|
11320,00 |
|
11070,51 |
|
|
|
|
11070,51 |
|
|
80107 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
33090,00 |
33090,00 |
33090,00 |
|
|
|
|
32535,16 |
32535,16 |
32535,16 |
|
|
|
|
|
80107 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2620,00 |
2620,00 |
2620,00 |
|
|
|
|
2457,95 |
2457,95 |
2457,95 |
|
|
|
|
|
80107 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1820,00 |
1820,00 |
|
1820,00 |
|
|
|
1674,08 |
1674,08 |
|
1674,08 |
|
|
|
|
80107 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
95,00 |
95,00 |
|
95,00 |
|
|
|
|
80107 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
8240,00 |
8240,00 |
|
8240,00 |
|
|
|
8229,14 |
8229,14 |
|
8229,14 |
|
|
|
|
80107 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
268,38 |
268,38 |
268,38 |
|
|
|
|
|
80107 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
175550,00 |
175550,00 |
175550,00 |
|
|
|
|
172964,71 |
172964,71 |
172964,71 |
|
|
|
|
|
80107 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
10070,00 |
10070,00 |
10070,00 |
|
|
|
|
9918,05 |
9918,05 |
9918,05 |
|
|
|
|
|
80107 |
Światlice szkolne |
243310,00 |
231990,00 |
221730,00 |
10260,00 |
|
11320,00 |
|
239212,98 |
228142,47 |
218144,25 |
9998,22 |
|
11070,51 |
|
|
|
80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61100,00 |
61100,00 |
|
61100,00 |
|
|
|
60434,20 |
60434,20 |
|
60434,20 |
|
|
|
|
80113 |
4530 |
Podatek od towarów i uług |
11600,00 |
11600,00 |
|
11600,00 |
|
|
|
5438,85 |
5438,85 |
|
5438,85 |
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
72700,00 |
72700,00 |
|
72700,00 |
|
|
|
65873,05 |
65873,05 |
|
65873,05 |
|
|
|
|
|
80146 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
27270,00 |
27270,00 |
|
27270,00 |
|
|
|
25530,80 |
25530,80 |
|
25530,80 |
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
27270,00 |
27270,00 |
|
27270,00 |
|
|
|
25530,80 |
25530,80 |
|
25530,80 |
|
|
|
|
|
80148 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1650,00 |
|
|
|
|
1650,00 |
|
1610,92 |
|
|
|
|
1610,92 |
|
|
80148 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130690,00 |
130690,00 |
130690,00 |
|
|
|
|
130674,61 |
130674,61 |
130674,61 |
|
|
|
|
|
80148 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
7450,00 |
7450,00 |
7450,00 |
|
|
|
|
7400,00 |
7400,00 |
7400,00 |
|
|
|
|
|
80148 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
23200,00 |
23200,00 |
23200,00 |
|
|
|
|
23138,17 |
23138,17 |
23138,17 |
|
|
|
|
|
80148 |
4120 |
Składki na Fundusz |
2100,00 |
2100,00 |
2100,00 |
|
|
|
|
2024,68 |
2024,68 |
2024,68 |
|
|
|
|
|
80148 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
|
|
23009,95 |
23009,95 |
|
23009,95 |
|
|
|
|
80148 |
4260 |
Zakup energii |
1400,00 |
1400,00 |
|
1400,00 |
|
|
|
1168,33 |
1168,33 |
|
1168,33 |
|
|
|
|
80148 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
200,00 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
170,00 |
170,00 |
|
170,00 |
|
|
|
|
80148 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4700,00 |
4700,00 |
|
4700,00 |
|
|
|
4494,83 |
4494,83 |
|
4494,83 |
|
|
|
|
80148 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
4480,00 |
4480,00 |
|
4480,00 |
|
|
|
4471,63 |
4471,63 |
|
4471,63 |
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
200870,00 |
199220,00 |
163440,00 |
35780,00 |
|
1650,00 |
|
198163,12 |
196552,20 |
163237,46 |
33314,74 |
|
1610,92 |
|
|
|
80149 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do |
1650,00 |
|
|
|
|
1650,00 |
|
389,00 |
|
|
|
|
389,00 |
|
|
80149 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
1270,00 |
1270,00 |
1270,00 |
|
|
|
|
969,40 |
969,40 |
969,40 |
|
|
|
|
|
80149 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
138,89 |
138,89 |
138,89 |
|
|
|
|
|
80149 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2685,00 |
2685,00 |
|
2685,00 |
|
|
|
2685,00 |
2685,00 |
|
2685,00 |
|
|
|
|
80149 |
4260 |
Zakup energii |
205,00 |
205,00 |
|
205,00 |
|
|
|
205,00 |
205,00 |
|
205,00 |
|
|
|
|
80149 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
|
|
|
|
80149 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1060,00 |
1060,00 |
|
1060,00 |
|
|
|
1060,00 |
1060,00 |
|
1060,00 |
|
|
|
|
80149 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług |
30,00 |
30,00 |
|
30,00 |
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
30,00 |
|
|
|
|
80149 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1300,00 |
1300,00 |
|
1300,00 |
|
|
|
1297,19 |
1297,19 |
|
1297,19 |
|
|
|
|
80149 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
10770,00 |
10770,00 |
10770,00 |
|
|
|
|
5226,28 |
5226,28 |
5226,28 |
|
|
|
|
|
80149 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
|
53,82 |
53,82 |
53,82 |
|
|
|
|
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach … |
19770,00 |
18120,00 |
12590,00 |
5530,00 |
|
1650,00 |
|
12304,58 |
11915,58 |
6388,39 |
5527,19 |
|
389,00 |
|
|
|
80150 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6870,00 |
|
|
|
|
6870,00 |
|
6395,36 |
|
|
|
|
6395,36 |
|
|
80150 |
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
4500,00 |
|
|
|
|
4500,00 |
|
|
80150 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
24323,55 |
24323,55 |
24323,55 |
|
|
|
|
23460,81 |
23460,81 |
23460,81 |
|
|
|
|
|
80150 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3090,25 |
3090,25 |
3090,25 |
|
|
|
|
3004,43 |
3004,43 |
3004,43 |
|
|
|
|
|
80150 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
15,00 |
15,00 |
|
15,00 |
|
|
|
15,00 |
15,00 |
|
15,00 |
|
|
|
|
80150 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9255,00 |
9255,00 |
|
9255,00 |
|
|
|
9155,44 |
9155,44 |
|
9155,44 |
|
|
|
|
80150 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
615,00 |
615,00 |
|
615,00 |
|
|
|
463,48 |
463,48 |
|
463,48 |
|
|
|
|
80150 |
4260 |
Zakup energii |
530,00 |
530,00 |
|
530,00 |
|
|
|
530,00 |
530,00 |
|
530,00 |
|
|
|
|
80150 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
825,00 |
825,00 |
|
825,00 |
|
|
|
825,00 |
825,00 |
|
825,00 |
|
|
|
|
80150 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3340,00 |
3340,00 |
|
3340,00 |
|
|
|
3310,24 |
3310,24 |
|
3310,24 |
|
|
|
|
80150 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
155,00 |
155,00 |
|
155,00 |
|
|
|
155,00 |
155,00 |
|
155,00 |
|
|
|
|
80150 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6290,00 |
6290,00 |
|
6290,00 |
|
|
|
6260,62 |
6260,62 |
|
6260,62 |
|
|
|
|
80150 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
80150 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
128240,00 |
128240,00 |
128240,00 |
|
|
|
|
128093,16 |
128093,16 |
128093,16 |
|
|
|
|
|
80150 |
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
5060,00 |
5060,00 |
5060,00 |
|
|
|
|
4941,10 |
4941,10 |
4941,10 |
|
|
|
|
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
193128,80 |
181758,80 |
160733,80 |
21025,00 |
|
11370,00 |
|
191109,64 |
180214,28 |
159499,50 |
20714,78 |
|
10895,36 |
|
|
|
80195 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9230,00 |
|
|
|
|
9230,00 |
|
9230,00 |
|
|
|
|
9230,00 |
|
|
80195 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
943,00 |
943,00 |
943,00 |
|
|
|
|
679,10 |
679,10 |
679,10 |
|
|
|
|
|
80195 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16,19 |
16,19 |
16,19 |
|
|
|
|
16,19 |
16,19 |
16,19 |
|
|
|
|
|
80195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11413,05 |
11413,05 |
11413,05 |
|
|
|
|
9061,27 |
9061,27 |
9061,27 |
|
|
|
|
|
80195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5370,00 |
5370,00 |
|
5370,00 |
|
|
|
5288,42 |
5288,42 |
|
5288,42 |
|
|
|
|
80195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
292732,00 |
292732,00 |
|
292732,00 |
|
|
|
279705,26 |
279705,26 |
|
279705,26 |
|
|
|
|
80195 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
319,00 |
319,00 |
|
319,00 |
|
|
|
319,00 |
319,00 |
|
319,00 |
|
|
|
|
80195 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
52240,00 |
52240,00 |
|
52240,00 |
|
|
|
52231,38 |
52231,38 |
|
52231,38 |
|
|
|
|
80195 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
125,00 |
125,00 |
|
125,00 |
|
|
|
|
80195 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
9,92 |
9,92 |
9,92 |
|
|
|
|
9,92 |
9,92 |
9,92 |
|
|
|
|
|
80195 |
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
247,84 |
247,84 |
247,84 |
|
|
|
|
247,84 |
247,84 |
247,84 |
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
372671,00 |
363441,00 |
12630,00 |
350811,00 |
|
9230,00 |
|
356913,38 |
347683,38 |
10014,32 |
337669,06 |
|
9230,00 |
|
|
|
Dz. 801 Oświata i wychowanie |
7784002,60 |
7446256,90 |
5847615,26 |
1598641,64 |
|
337745,70 |
|
7658970,25 |
7323790,16 |
5797504,14 |
1526286,02 |
|
335180,09 |
|
||
|
85153 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
85154 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
700,00 |
|
|
|
|
700,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
85154 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
481,95 |
481,95 |
481,95 |
|
|
|
|
|
85154 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
68,60 |
68,60 |
68,60 |
|
|
|
|
|
85154 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26000,00 |
26000,00 |
26000,00 |
|
|
|
|
24936,70 |
24936,70 |
24936,70 |
|
|
|
|
|
85154 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
2400,00 |
2400,00 |
|
2400,00 |
|
|
|
2377,33 |
2377,33 |
|
2377,33 |
|
|
|
|
85154 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38878,30 |
38878,30 |
|
38878,30 |
|
|
|
30214,54 |
30214,54 |
|
30214,54 |
|
|
|
|
85154 |
4300 |
Zakup usług |
34905,82 |
34905,82 |
|
34905,82 |
|
|
|
30619,63 |
30619,63 |
|
30619,63 |
|
|
|
|
85154 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
390,00 |
390,00 |
|
390,00 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
105484,12 |
104784,12 |
26600,00 |
78184,12 |
|
700,00 |
|
89088,75 |
89088,75 |
25487,25 |
63601,50 |
|
0,00 |
|
|
|
Dz. 851 Ochrona zdrowia |
107484,12 |
106784,12 |
26600,00 |
80184,12 |
|
700,00 |
|
89088,75 |
89088,75 |
25487,25 |
63601,50 |
|
0,00 |
|
||
|
85205 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
85213 |
4130 |
Skł. na bezp .zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz .z pomocy społ…. |
10800,00 |
10800,00 |
|
10800,00 |
|
|
|
10638,81 |
10638,81 |
|
10638,81 |
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia |
10800,00 |
10800,00 |
|
10800,00 |
|
|
|
10638,81 |
10638,81 |
|
10638,81 |
|
|
|
|
|
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
108000,00 |
|
|
|
|
108000,00 |
|
99797,58 |
|
|
|
|
99797,58 |
|
|
85214 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
496000,00 |
496000,00 |
|
496000,00 |
|
|
|
495626,80 |
495626,80 |
|
495626,80 |
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
604000,00 |
496000,00 |
|
496000,00 |
|
108000,00 |
|
595424,38 |
495626,80 |
|
495626,80 |
|
99797,58 |
|
|
|
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
5646,54 |
|
|
|
|
5646,54 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
5646,54 |
|
|
|
|
5646,54 |
|
|
|
85216 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
127600,00 |
|
|
|
|
127600,00 |
|
126838,21 |
|
|
|
|
126838,21 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
127600,00 |
|
|
|
|
127600,00 |
|
126838,21 |
|
|
|
|
126838,21 |
|
|
|
85219 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. |
6000,00 |
|
|
|
|
6000,00 |
|
5842,42 |
|
|
|
|
5842,42 |
|
|
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
357095,00 |
357095,00 |
357095,00 |
|
|
|
|
342953,13 |
342953,13 |
342953,13 |
|
|
|
|
|
85219 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
|
|
|
|
22937,47 |
22937,47 |
22937,47 |
|
|
|
|
|
85219 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
66700,00 |
66700,00 |
66700,00 |
|
|
|
|
63241,89 |
63241,89 |
63241,89 |
|
|
|
|
|
85219 |
4120 |
Składki na Fundusz Prac |
4600,00 |
4600,00 |
4600,00 |
|
|
|
|
4014,95 |
4014,95 |
4014,95 |
|
|
|
|
|
85219 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23500,00 |
23500,00 |
|
23500,00 |
|
|
|
21135,06 |
21135,06 |
|
21135,06 |
|
|
|
|
85219 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
1200,00 |
1200,00 |
|
1200,00 |
|
|
|
426,00 |
426,00 |
|
426,00 |
|
|
|
|
85219 |
4300 |
Zakup usług |
49000,00 |
49000,00 |
|
49000,00 |
|
|
|
45887,13 |
45887,13 |
|
45887,13 |
|
|
|
|
85219 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1200,00 |
1200,00 |
|
1200,00 |
|
|
|
816,30 |
816,30 |
|
816,30 |
|
|
|
|
85219 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
36,80 |
36,80 |
|
36,80 |
|
|
|
|
85219 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
474,00 |
474,00 |
|
474,00 |
|
|
|
|
85219 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
8300,00 |
8300,00 |
|
8300,00 |
|
|
|
7986,11 |
7986,11 |
|
7986,11 |
|
|
|
|
85219 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
531,00 |
531,00 |
|
531,00 |
|
|
|
|
85219 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
6000,00 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
4407,55 |
4407,55 |
|
4407,55 |
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
550595,00 |
544595,00 |
452395,00 |
92200,00 |
|
6000,00 |
|
520689,81 |
514847,39 |
433147,44 |
81699,95 |
|
5842,42 |
|
|
|
85228 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3000,00 |
|
|
|
|
3000,00 |
|
2718,87 |
|
|
|
|
2718,87 |
|
|
85228 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134732,00 |
134732,00 |
134732,00 |
|
|
|
|
133628,38 |
133628,38 |
133628,38 |
|
|
|
|
|
85228 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
5500,00 |
5500,00 |
5500,00 |
|
|
|
|
5431,83 |
5431,83 |
5431,83 |
|
|
|
|
|
85228 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
21000,00 |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
|
|
20883,81 |
20883,81 |
20883,81 |
|
|
|
|
|
85228 |
4120 |
Składki na Fundusz |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
33,50 |
33,50 |
33,50 |
|
|
|
|
|
85228 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1368,00 |
1368,00 |
1368,00 |
|
|
|
|
1368,00 |
1368,00 |
1368,00 |
|
|
|
|
|
85228 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
3900,00 |
3900,00 |
|
3900,00 |
|
|
|
3875,42 |
3875,42 |
|
3875,42 |
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
169600,00 |
166600,00 |
162700,00 |
3900,00 |
|
3000,00 |
|
167939,81 |
165220,94 |
161345,52 |
3875,42 |
|
2718,87 |
|
|
|
85230 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
272000,00 |
|
|
|
|
272000,00 |
|
271564,40 |
|
|
|
|
271564,40 |
|
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
272000,00 |
|
|
|
|
272000,00 |
|
271564,40 |
|
|
|
|
271564,40 |
|
|
|
Dz. 852 Pomoc społeczna |
1746595,00 |
1219995,00 |
615095,00 |
604900,00 |
|
526600,00 |
|
1698741,96 |
1186333,94 |
594492,96 |
591840,98 |
|
512408,02 |
|
||
|
85412 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
|
|
|
|
1710,00 |
1710,00 |
1710,00 |
|
|
|
|
|
85412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
|
|
|
|
227,85 |
227,85 |
227,85 |
|
|
|
|
|
85412 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
|
|
85412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
670,00 |
670,00 |
|
670,00 |
|
|
|
657,23 |
657,23 |
|
657,23 |
|
|
|
|
85412 |
4300 |
Zakup usług |
18560,00 |
18560,00 |
|
18560,00 |
|
|
|
18550,53 |
18550,53 |
|
18550,53 |
|
|
|
|
85412 |
4430 |
Rózne opłaty i składki |
210,00 |
210,00 |
|
210,00 |
|
|
|
209,00 |
209,00 |
|
209,00 |
|
|
|
|
85412 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
|
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej … |
31430,00 |
31430,00 |
11990,00 |
19440,00 |
|
|
|
31390,61 |
31390,61 |
11973,85 |
19416,76 |
|
|
|
|
|
85415 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
58000,00 |
|
|
|
|
58000,00 |
|
35940,00 |
|
|
|
|
35940,00 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
58000,00 |
|
|
|
|
58000,00 |
|
35940,00 |
|
|
|
|
35940,00 |
|
|
|
85416 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
25980,00 |
|
|
|
|
25980,00 |
|
25964,00 |
|
|
|
|
25964,00 |
|
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
25980,00 |
|
|
|
|
25980,00 |
|
25964,00 |
|
|
|
|
25964,00 |
|
|
|
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza |
115410,00 |
31430,00 |
11990,00 |
19440,00 |
|
83980,00 |
|
93294,61 |
31390,61 |
11973,85 |
19416,76 |
|
61904,00 |
|
||
|
85501 |
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z |
737,32 |
737,32 |
|
737,32 |
|
|
|
737,32 |
737,32 |
|
737,32 |
|
|
|
|
85501 |
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności … |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
113,39 |
113,39 |
|
113,39 |
|
|
|
|
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
1237,32 |
1237,32 |
|
1237,32 |
|
|
|
850,71 |
850,71 |
|
850,71 |
|
|
|
|
|
85502 |
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
3021,76 |
3021,76 |
|
3021,76 |
|
|
|
1817,10 |
1817,10 |
|
1817,10 |
|
|
|
|
85502 |
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności … |
1500,00 |
1500,00 |
|
1500,00 |
|
|
|
168,00 |
168,00 |
|
168,00 |
|
|
|
|
85502 |
Świadcz.rodz.,świadcz.z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ. |
4521,76 |
4521,76 |
|
4521,76 |
|
|
|
1985,10 |
1985,10 |
|
1985,10 |
|
|
|
|
|
85504 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82898,39 |
82898,39 |
82898,39 |
|
|
|
|
71853,12 |
71853,12 |
71853,12 |
|
|
|
|
|
85504 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
|
4421,24 |
4421,24 |
4421,24 |
|
|
|
|
|
85504 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
13500,00 |
13500,00 |
13500,00 |
|
|
|
|
12492,39 |
12492,39 |
12492,39 |
|
|
|
|
|
85504 |
4120 |
Składki na Fundusz |
1900,00 |
1900,00 |
1900,00 |
|
|
|
|
1725,80 |
1725,80 |
1725,80 |
|
|
|
|
|
85504 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1800,00 |
1800,00 |
|
1800,00 |
|
|
|
1788,65 |
1788,65 |
|
1788,65 |
|
|
|
|
85504 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
1055,00 |
1055,00 |
1055,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
106153,39 |
106153,39 |
104353,39 |
1800,00 |
|
|
|
92281,20 |
92281,20 |
90492,55 |
1788,65 |
|
|
|
|
|
85508 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
70000,00 |
70000,00 |
|
70000,00 |
|
|
|
68777,39 |
68777,39 |
|
68777,39 |
|
|
|
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
70000,00 |
70000,00 |
|
70000,00 |
|
|
|
68777,39 |
68777,39 |
|
68777,39 |
|
|
|
|
|
Dz.855 – Rodzina |
181912,47 |
181912,47 |
104353,39 |
77559,08 |
|
|
|
163894,40 |
163894,40 |
90492,55 |
73401,85 |
|
|
|
||
|
90001 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
14400,00 |
14400,00 |
|
14400,00 |
|
|
|
1133,00 |
1133,00 |
|
1133,00 |
|
|
|
|
90001 |
4600 |
Kary i odszkodowania dla osób prawnych |
1600,00 |
1600,00 |
|
1600,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
16000,00 |
16000,00 |
|
16000,00 |
|
|
|
1133,00 |
1133,00 |
|
1133,00 |
|
|
|
|
|
90002 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48000,00 |
48000,00 |
48000,00 |
|
|
|
|
46017,20 |
46017,20 |
46017,20 |
|
|
|
|
|
90002 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
|
3110,98 |
3110,98 |
3110,98 |
|
|
|
|
|
90002 |
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
|
8473,14 |
8473,14 |
8473,14 |
|
|
|
|
|
90002 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|
|
|
|
1203,80 |
1203,80 |
1203,80 |
|
|
|
|
|
90002 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3500,00 |
3500,00 |
|
3500,00 |
|
|
|
2151,36 |
2151,36 |
|
2151,36 |
|
|
|
|
90002 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
2723,20 |
2723,20 |
|
2723,20 |
|
|
|
|
90002 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
|
90002 |
4300 |
Zakup usług |
1095168,53 |
1095168,53 |
|
1095168,53 |
|
|
|
645671,28 |
645671,28 |
|
645671,28 |
|
|
|
|
90002 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90002 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1400,00 |
1400,00 |
|
1400,00 |
|
|
|
1346,34 |
1346,34 |
|
1346,34 |
|
|
|
|
90002 |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
1900,00 |
1900,00 |
|
1900,00 |
|
|
|
1877,00 |
1877,00 |
|
1877,00 |
|
|
|
|
90002 |
4710 |
Wpłaty na PPK |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1168768,53 |
1168768,53 |
62100,00 |
1106668,53 |
|
|
|
712674,30 |
712674,30 |
58805,12 |
653869,18 |
|
|
|
|
|
90003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
168592,50 |
168592,50 |
|
168592,50 |
|
|
|
63614,45 |
63614,45 |
|
63614,45 |
|
|
|
|
90003 |
4600 |
Kary i odszkodowania dla osób prawnych |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
172592,50 |
172592,50 |
|
172592,50 |
|
|
|
63614,45 |
63614,45 |
|
63614,45 |
|
|
|
|
|
90005 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90005 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2500,00 |
2500,00 |
|
2500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90005 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
280,00 |
280,00 |
|
280,00 |
|
|
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
280,00 |
280,00 |
|
280,00 |
|
|
|
|
|
90013 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117000,00 |
117000,00 |
|
117000,00 |
|
|
|
106500,00 |
106500,00 |
|
106500,00 |
|
|
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
117000,00 |
117000,00 |
|
117000,00 |
|
|
|
106500,00 |
106500,00 |
|
106500,00 |
|
|
|
|
|
90015 |
4260 |
Zakup energii |
250000,00 |
250000,00 |
|
250000,00 |
|
|
|
144621,68 |
144621,68 |
|
144621,68 |
|
|
|
|
90015 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
50000,00 |
50000,00 |
|
50000,00 |
|
|
|
47219,70 |
47219,70 |
|
47219,70 |
|
|
|
|
90015 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
304000,00 |
304000,00 |
|
304000,00 |
|
|
|
191841,38 |
191841,38 |
|
191841,38 |
|
|
|
|
|
90026 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
267805,66 |
267805,66 |
|
267805,66 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
90026 |
Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami |
267805,66 |
267805,66 |
|
267805,66 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
90095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
676,20 |
676,20 |
|
676,20 |
|
|
|
|
90095 |
4300 |
Zakup usług |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
2914,71 |
2914,71 |
|
2914,71 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
4000,00 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
3590,91 |
3590,91 |
|
3590,91 |
|
|
|
|
|
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2054166,69 |
2054166,69 |
62100,00 |
1992066,69 |
|
|
|
1079634,04 |
1079634,04 |
58805,12 |
1020828,92 |
|
|
|
||
|
92109 |
2480 |
Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult. |
400000,00 |
|
|
|
400000,00 |
|
|
385000,00 |
|
|
|
385000,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
400000,00 |
|
|
|
400000,00 |
|
|
385000,00 |
|
|
|
385000,00 |
|
|
|
|
92116 |
2480 |
Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult. |
410000,00 |
|
|
|
410000,00 |
|
|
377000,00 |
|
|
|
377000,00 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
410000,00 |
|
|
|
410000,00 |
|
|
377000,00 |
|
|
|
377000,00 |
|
|
|
|
92120 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
|
13,50 |
13,50 |
|
13,50 |
|
|
|
|
92120 |
4340 |
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczacych obiektów zabytkowych … |
200000,00 |
200000,00 |
|
200000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
200100,00 |
200100,00 |
|
200100,00 |
|
|
|
13,50 |
13,50 |
|
13,50 |
|
|
|
|
|
92195 |
2360 |
Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
|
|
800,00 |
|
|
|
800,00 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
|
|
800,00 |
|
|
|
800,00 |
|
|
|
|
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1011100,00 |
200100,00 |
|
200100,00 |
811000,00 |
|
|
762813,50 |
13,50 |
|
13,50 |
762800,00 |
|
|
||
|
Ogółem I – wydatki bieżące na zadania własne |
21715378,25 |
19445337,55 |
9611773,65 |
9833563,90 |
834515,00 |
1160525,70 |
275000,00 |
19065849,65 |
16944722,35 |
9288270,84 |
7656451,51 |
777506,90 |
1086400,02 |
257220,38 |
||
- Zestawienie realizacji wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2023 rok
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków bieżących na programy na 31.12.2023 r. |
z tego: |
Wykonanie wydatków bieżących na programy za rok 2023 |
z tego: |
||||||||||
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycz. |
obsługa długu |
|||||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
|||||||||||||
|
72095 |
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
56122,25 |
|
|
|
|
|
|
56122,25 |
|
|
|
|
|
|
|
72092 |
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
|
|
|
|
|
|
18992,54 |
|
|
|
|
|
|
|
72095 |
4307 |
Zakup usług |
75789,43 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
72095 4309 |
Zakup usług |
13478,54 |
|
|
|
|
|
|
12466,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72095 4707 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
16760,00 |
|
|
|
|
|
|
1933,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72095 4709 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby |
2340,00 |
|
|
|
|
|
|
341,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
184490,22 |
|
|
|
|
|
|
89856,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 720 - Informatyka |
184490,22 |
|
|
|
|
|
|
89856,29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
80195 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
907,35 |
|
|
|
|
|
|
907,35 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
116,91 |
|
|
|
|
|
|
116,91 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5128,98 |
|
|
|
|
|
|
5128,98 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19158,18 |
|
|
|
|
|
|
19158,18 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
14681,56 |
|
|
|
|
|
|
2350,90 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4717 |
Wpłaty na PPK |
16,47 |
|
|
|
|
|
|
16,47 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5306,32 |
|
|
|
|
|
|
5306,32 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
45315,77 |
|
|
|
|
|
|
32985,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 801 – Oświata i wychowania |
45315,77 |
|
|
|
|
|
|
32985,11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Ogółem II – wydatki na programy |
229805,99 |
|
|
|
|
|
|
122841,40 |
|
|
|
|
|
|
||
- Zestawienie realizacji wydatków bieżących na zadania zlecone za 2023 rok
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. na 31.12.2023r. |
z tego: |
Wykon. wyd. bieżących związ. z real. zad. zlec. z zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. za rok 2023 |
z tego: |
||||||||||
|
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
obsługa długu |
wydatki jednostek budżet. |
z tego: |
dotacja na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
obsługa długu |
|||||||
|
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
wynagr. i skł. od nich naliczane |
wyd. związ. z real. ich zadań statut. |
|||||||||||||
|
01095 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
6099,84 |
6099,84 |
6099,84 |
|
|
|
|
6099,84 |
6099,84 |
6099,84 |
|
|
|
|
|
01095 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
|
|
|
|
713,00 |
713,00 |
713,00 |
|
|
|
|
|
01095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
35300,00 |
35300,00 |
35300,00 |
|
|
|
|
35300,00 |
35300,00 |
35300,00 |
|
|
|
|
|
01095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3902,20 |
3902,20 |
|
3902,20 |
|
|
|
3902,20 |
3902,20 |
|
3902,20 |
|
|
|
|
01095 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
|
01095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2018,63 |
2018,63 |
|
2018,63 |
|
|
|
2018,63 |
2018,63 |
|
2018,63 |
|
|
|
|
01095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
2416683,28 |
2416683,28 |
|
2416683,28 |
|
|
|
2416683,28 |
2416683,28 |
|
2416683,28 |
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
2465016,95 |
2465016,95 |
42112,84 |
2422904,11 |
|
|
|
2465016,95 |
2465016,95 |
42112,84 |
2422904,11 |
|
|
|
|
|
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo |
2465016,95 |
2465016,95 |
42112,84 |
2422904,11 |
|
|
|
2465016,95 |
2465016,95 |
42112,84 |
2422904,11 |
|
|
|
||
|
60003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
240000,00 |
240000,00 |
|
240000,00 |
|
|
|
165179,00 |
165179,00 |
|
165179,00 |
|
|
|
|
60003 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
240000,00 |
240000,00 |
|
240000,00 |
|
|
|
165179,00 |
165179,00 |
|
165179,00 |
|
|
|
|
|
Dz. 600 Transport i łączność |
240000,00 |
240000,00 |
|
240000,00 |
|
|
|
165179,00 |
165179,00 |
|
165179,00 |
|
|
|
||
|
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38906,37 |
38906,37 |
38906,37 |
|
|
|
|
38457,87 |
38457,87 |
38457,87 |
|
|
|
|
|
75011 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
6710,23 |
6710,23 |
6710,23 |
|
|
|
|
6632,73 |
6632,73 |
6632,73 |
|
|
|
|
|
75011 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
953,40 |
953,40 |
953,40 |
|
|
|
|
942,40 |
942,40 |
942,40 |
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
46570,00 |
46570,00 |
46570,00 |
|
|
|
|
46033,00 |
46033,00 |
46033,00 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
4350 |
Zakup towarów w związku pomocą obywatelom Ukrainy |
19,62 |
19,62 |
|
19,62 |
|
|
|
19,62 |
19,62 |
|
19,62 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
19,62 |
19,62 |
|
19,62 |
|
|
|
19,62 |
19,62 |
|
19,62 |
|
|
|
|
|
Dz.750 – Administracja publiczna |
46589,62 |
46589,62 |
46570,00 |
19,62 |
|
|
|
46052,62 |
46052,62 |
46033,00 |
19,62 |
|
|
|
||
|
75101 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
151,36 |
151,36 |
151,36 |
|
|
|
|
151,36 |
151,36 |
151,36 |
|
|
|
|
|
75101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
|
|
|
|
21,50 |
21,50 |
21,50 |
|
|
|
|
|
75101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
877,14 |
877,14 |
877,14 |
|
|
|
|
877,14 |
877,14 |
877,14 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1050,00 |
1050,00 |
1050,00 |
|
|
|
|
1050,00 |
1050,00 |
1050,00 |
|
|
|
|
|
|
75108 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
45780,00 |
|
|
|
|
45780,00 |
|
45780,00 |
|
|
|
|
45780,00 |
|
|
75108 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
2447,03 |
2447,03 |
2447,03 |
|
|
|
|
2447,03 |
2447,03 |
2447,03 |
|
|
|
|
|
75108 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
233,40 |
233,40 |
233,40 |
|
|
|
|
233,40 |
233,40 |
233,40 |
|
|
|
|
|
75108 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14901,05 |
14901,05 |
14901,05 |
|
|
|
|
14901,05 |
14901,05 |
14901,05 |
|
|
|
|
|
75108 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35597,52 |
35597,52 |
|
35597,52 |
|
|
|
35597,52 |
35597,52 |
|
35597,52 |
|
|
|
|
75108 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3444,00 |
3444,00 |
|
3444,00 |
|
|
|
3444,00 |
3444,00 |
|
3444,00 |
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
102403,00 |
56623,00 |
17581,48 |
39041,52 |
|
45780,00 |
|
102403,00 |
56623,00 |
17581,48 |
39041,52 |
|
45780,00 |
|
|
|
75110 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
477,00 |
477,00 |
|
477,00 |
|
|
|
477,00 |
477,00 |
|
477,00 |
|
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
477,00 |
477,00 |
|
477,00 |
|
|
|
477,00 |
477,00 |
|
477,00 |
|
|
|
|
|
Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
103930,00 |
58150,00 |
18631,48 |
39518,52 |
|
45780,00 |
|
103930,00 |
58150,00 |
18631,48 |
39518,52 |
|
45780,00 |
|
||
|
80153 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
308,95 |
308,95 |
308,95 |
|
|
|
|
308,95 |
308,95 |
308,95 |
|
|
|
|
|
80153 |
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
|
|
|
|
55,40 |
55,40 |
55,40 |
|
|
|
|
|
80153 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7,56 |
7,56 |
7,56 |
|
|
|
|
7,56 |
7,56 |
7,56 |
|
|
|
|
|
80153 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9287,53 |
9287,53 |
|
9287,53 |
|
|
|
9287,53 |
9287,53 |
|
9287,53 |
|
|
|
|
80153 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
27905,59 |
27905,59 |
|
27905,59 |
|
|
|
27905,59 |
27905,59 |
|
27905,59 |
|
|
|
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
37565,03 |
37565,03 |
371,91 |
37193,12 |
|
|
|
37565,03 |
37565,03 |
371,91 |
37193,12 |
|
|
|
|
|
80195 |
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
41581,00 |
41581,00 |
41581,00 |
|
|
|
|
41581,00 |
41581,00 |
41581,00 |
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
41581,00 |
41581,00 |
41581,00 |
0,00 |
|
|
|
41581,00 |
41581,00 |
41581,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Dz.801 – Oświata i wychowanie |
79146,03 |
79146,03 |
41952,91 |
37193,12 |
|
|
|
79146,03 |
79146,03 |
41952,91 |
37193,12 |
|
|
|
||
|
85231 |
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
4900,00 |
|
|
|
|
4900,00 |
|
4260,00 |
|
|
|
|
4260,00 |
|
|
85231 |
Pomoc dla cudzoziemców |
4900,00 |
|
|
|
|
4900,00 |
|
4260,00 |
|
|
|
|
4260,00 |
|
|
|
Dz. 852 – Pomoc społeczna |
4900,00 |
|
|
|
|
4900,00 |
|
4260,00 |
|
|
|
|
4260,00 |
|
||
|
85395 |
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
423064,81 |
423064,81 |
|
423064,81 |
|
|
|
423064,81 |
423064,81 |
|
423064,81 |
|
|
|
|
85395 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
30500,00 |
|
|
|
|
30500,00 |
|
17500,00 |
|
|
|
|
17500,00 |
|
|
85395 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
610,00 |
610,00 |
|
610,00 |
|
|
|
350,00 |
350,00 |
|
350,00 |
|
|
|
|
85395 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
27,41 |
27,41 |
|
27,41 |
|
|
|
27,41 |
27,41 |
|
27,41 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
454202,22 |
423702,22 |
0,00 |
423702,22 |
|
30500,00 |
|
440942,22 |
423442,22 |
0,00 |
423442,22 |
|
17500,00 |
|
|
|
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
454202,22 |
423702,22 |
0,00 |
423702,22 |
|
30500,00 |
|
440942,22 |
423442,22 |
0,00 |
423442,22 |
|
17500,00 |
|
||
|
85502 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
1684169,00 |
|
|
|
|
1684169,00 |
|
1684095,98 |
|
|
|
|
1684095,98 |
|
|
85502 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36400,00 |
36400,00 |
36400,00 |
|
|
|
|
34596,03 |
34596,03 |
34596,03 |
|
|
|
|
|
85502 |
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
1521,00 |
1521,00 |
1521,00 |
|
|
|
|
1520,91 |
1520,91 |
1520,91 |
|
|
|
|
|
85502 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
160360,00 |
160360,00 |
160360,00 |
|
|
|
|
159624,75 |
159624,75 |
159624,75 |
|
|
|
|
|
85502 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
|
|
|
802,25 |
802,25 |
802,25 |
|
|
|
|
|
85502 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
240,00 |
240,00 |
|
240,00 |
|
|
|
238,40 |
238,40 |
|
238,40 |
|
|
|
|
85502 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6458,00 |
6458,00 |
|
6458,00 |
|
|
|
5617,82 |
5617,82 |
|
5617,82 |
|
|
|
|
85502 |
4440 |
Odpis na zfśs |
960,00 |
960,00 |
|
960,00 |
|
|
|
957,16 |
957,16 |
|
957,16 |
|
|
|
|
85502 |
Świadcz.rodz.,świadcz.z fun.alim.oraz skł.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ. |
1890958,00 |
206789,00 |
199131,00 |
7658,00 |
|
1684169,00 |
|
1887453,30 |
203357,32 |
196543,94 |
6813,38 |
|
1684095,98 |
|
|
|
85503 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
584,40 |
584,40 |
584,40 |
|
|
|
|
578,98 |
578,98 |
578,98 |
|
|
|
|
|
85503 |
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
|
|
|
|
102,92 |
102,92 |
102,92 |
|
|
|
|
|
85503 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
|
|
|
|
14,10 |
14,10 |
14,10 |
|
|
|
|
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
703,00 |
703,00 |
703,00 |
|
|
|
|
696,00 |
696,00 |
696,00 |
|
|
|
|
|
|
85513 |
4130 |
Skł. na bezp .zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz .z |
38518,00 |
38518,00 |
|
38518,00 |
|
|
|
37944,89 |
37944,89 |
|
37944,89 |
|
|
|
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie |
38518,00 |
38518,00 |
|
38518,00 |
|
|
|
37944,89 |
37944,89 |
|
37944,89 |
|
|
|
|
|
Dz.855 – Rodzina |
1930179,00 |
246010,00 |
199834,00 |
46176,00 |
|
1684169,00 |
|
1926094,19 |
241998,21 |
197239,94 |
44758,27 |
|
1684095,98 |
|
||
|
Ogółem III – wydatki bieżące na zadania zlecone |
5323963,82 |
3558614,82 |
349101,23 |
3209513,59 |
|
1765349,00 |
|
5230621,01 |
3478985,03 |
345970,17 |
3133014,86 |
|
1751635,98 |
|
||
|
Ogółem wydatki bieżące (I+II+III) |
27269148,06 |
23003952,37 |
9960874,88 |
13043077,49 |
834515,00 |
2925874,70 |
275000,00 |
24419312,06 |
20423707,38 |
9634241,01 |
10789466,37 |
777506,90 |
2838036,00 |
257220,38 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
IV. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2023 rok |
||||||||||||||||
|
Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023r. |
z tego: |
Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023r. |
z tego: |
||||||||||
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
z tego: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||||
|
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||||
|
01043 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
01043 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1095900,00 |
1095900,00 |
1095900,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
01043 |
Infrastruktura wodociągowa wsi |
4095900,00 |
4095900,00 |
4095900,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo |
4095900,00 |
4095900,00 |
4095900,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
60014 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1351218,50 |
1351218,50 |
|
|
1335218,50 |
1335218,50 |
|
|
|||||||
|
60014 |
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych |
10472495,60 |
10472495,60 |
|
|
9688495,60 |
9688495,60 |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
11823714,10 |
11823714,10 |
|
|
11023714,10 |
11023714,10 |
|
|
|
|
60016 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3909656,14 |
3909656,14 |
|
|
726031,48 |
726031,48 |
|
|
|
60016 |
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych |
12006000,00 |
12006000,00 |
|
|
2166000,00 |
2166000,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
15915656,14 |
15915656,14 |
|
|
2892031,48 |
2892031,48 |
|
|
|
|
Dz. 600 – Transport i łączność |
27739370,24 |
27739370,24 |
|
|
13915745,58 |
13915745,58 |
|
|
||
|
70005 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
240000,00 |
240000,00 |
|
|
235323,40 |
235323,40 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
240000,00 |
240000,00 |
|
|
235323,40 |
235323,40 |
|
|
|
|
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
240000,00 |
240000,00 |
|
|
235323,40 |
235323,40 |
|
|
||
|
72095 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
426448,26 |
426448,26 |
426448,26 |
|
306819,30 |
306819,30 |
306819,30 |
|
|
72095 6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75255,58 |
75255,58 |
75255,58 |
|
54144,58 |
54144,58 |
54144,58 |
|
|
|
72095 6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
69363,39 |
69363,39 |
69363,39 |
|
69363,39 |
69363,39 |
69363,39 |
|
|
|
72095 |
Pozostała działalność |
571067,23 |
571067,23 |
571067,23 |
|
430327,27 |
430327,27 |
430327,27 |
|
|
|
Dz. 720 - Informatyka |
571067,23 |
571067,23 |
571067,23 |
|
430327,27 |
430327,27 |
430327,27 |
|
||
|
75412 6230 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
405000,00 |
405000,00 |
|
|
405000,00 |
405000,00 |
|
|
|
|
75412 Ochotnicze straże pożarne |
405000,00 |
405000,00 |
|
|
405000,00 |
405000,00 |
|
|
||
|
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
405000,00 |
405000,00 |
|
|
405000,00 |
405000,00 |
|
|
||
|
80195 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
276996,00 |
276996,00 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
276996,00 |
276996,00 |
|
|
|
|
Dz. 801 - Oświata i wychowanie |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
276996,00 |
276996,00 |
|
|
||
|
85395 |
6470 |
Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji związanych z pomocą obywatelom ukrainy |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
|
|
||
|
90005 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
24800,00 |
24800,00 |
24800,00 |
|
10064,00 |
10064,00 |
10064,00 |
|
|
90005 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6200,00 |
6200,00 |
6200,00 |
|
2516,00 |
2516,00 |
2516,00 |
|
|
90005 |
6237 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
1575200,00 |
1575200,00 |
1575200,00 |
|
1453395,38 |
1453395,38 |
1453395,38 |
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1606200,00 |
1606200,00 |
1606200,00 |
|
1465975,38 |
1465975,38 |
1465975,38 |
|
|
|
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1606200,00 |
1606200,00 |
1606200,00 |
|
1465975,38 |
1465975,38 |
1465975,38 |
|
||
|
Ogółem IV – wydatki majątkowe |
34959537,47 |
34959537,47 |
6273167,23 |
|
16731367,63 |
16731367,63 |
1896302,65 |
|
||
|
Wydatki ogółem (I+II+III+IV) |
62228685,53 |
|
41150679,69 |
|
||||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Zestawienie realizacji
przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2023
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. |
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem w tym: |
6 243 022,32 |
5.808.103,14 |
93,03 |
|
1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
768 344,87 |
768.344,87 |
100,00 |
|
2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
142 813,61 |
142.813,61 |
100,00 |
|
3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
3 746 000,00 |
3.746.000,00 |
100,00 |
|
4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5) Nadwyżki z lat ubiegłych |
885 863,84 |
1.150.944,66 |
129,92 |
|
Rozchody ogółem w tym: |
508.000,00 |
508.000,00 |
100,00 |
|
1)spłata kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
508.000,00 |
508.000,00 |
100,00 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023
Budżet Gminy Jaświły na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. i zakładał:
- dochody ogółem w wysokości 981.082,05 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 951.770,10 zł,
- przychody w wysokości 478.688,05 zł,
- rozchody na spłaty kredytów w wysokości 000,00 zł.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy Jaświły w wysokości 2.970.688,05 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
I. Dochody
Zrealizowane dochody za rok 2023 wyniosły kwotę 41.534.250,24 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego. Dochody bieżące stanowią kwotę 25.634.801,34 zł i zostały zrealizowane w 96,23%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 53,26%, tj. w wysokości 15.899.448,90 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że tylko część inwestycji została zakończona i rozliczona w roku 2023, natomiast pozostałe zadania inwestycyjne, zwłaszcza z zakresu przebudowy dróg, zostaną zakończone i rozliczone w roku 2024.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zrealizowano w kwocie 4.441.872,34 zł, co stanowi 59,17% planu i pochodzą one:
- z dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości
2.465.016,95 zł,
- z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 49.200 zł,
- z odsetek w wysokości 180,25 zł z tytułu nieterminowego opłacenia faktur za wynajem urządzeń
wodno-kanalizacyjnych,
- z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.641,14 zł.
W dziale tym zrealizowane dochody majątkowych na kwotę 1.922.834 zł stanowią refundację wydatków, otrzymanych ze środków PROW, a poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dochody w tym dziale na kwotę 153.403,59 zł pochodzą ze sprzedaży węgla w ramach realizowanego przez Gminę zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Dz. 600 – Transport i łączność
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 13.956.130,76 zł, tj w 56,6% planu i pochodzą one:
- z rekompensat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 181.986 zł,
- z dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki realizacji zadania własnego Gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 206.529,96 zł (Fundusz Autobusowy),
- opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 520 zł,
- pozostałych odsetek i dochodów – 11.195,55 zł,
- ze środków Rządowego Programu Polski Ład na remont drogi we wsi Mikicin – 1.581.504,40 zł,
- z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu drogi w miejscowości Szaciły – 119.899,25 zł.
Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 11.854.495,60 zł i były to środki Rządowego Programu Polski Ład. Na przebudowę dróg powiatowych Gmina otrzymała środki w wysokości 9.688.495,60 zł. Na przebudowę dróg gminnych na planowane 12.006.000 zł Gmina w roku 2023 otrzymała 2.166.000 zł. Pozostałe dofinansowanie zaplanowane jest do pozyskania po zakończeniu inwestycji w roku 2024.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uzyskane w tym dziale dochody wyniosły kwotę 72.237,97 zł, co stanowi 101,74% planu i pochodzą:
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.054,23 zł,
- z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 56.037,84 zł,
- z odszkodowania od ubezpieczyciela – 8.000 zł (zalanie pomieszczeń świetlicy w Mikicinie),
- z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych – 3.145,90 zł.
Dz. 720 – Informatyka
Dochody w tym dziale zrealizowane na kwotę 307.399,48 zł, tj. 60,7% planu obejmują środki na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” w wysokości 306.819,30 zł oraz odsetki od tych środków na kwotę 580,18 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dochody zrealizowano w kwocie 174.203,16 zł, co stanowi 108,97% planu i pochodzą:
- z dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 46.033zł,
- z odsetek od środków na rachunku podstawowym – 79.913,92 zł,
- z prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego, prowizji z tytułu
realizowanych dochodów z zadań zleconych oraz ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 2.686,62 zł,
- z jednorazowej refundacji otrzymanej w PUP w Mońkach w związku z zatrudnieniem na stałe osób
wcześniej skierowanych do Urzędu Gminy w ramach prac interwencyjnych – 45.550 zł,
- z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 19,62 zł
( nadanie numerów PESEL).
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wpływy w tym dziale zrealizowano w 100% na kwotę 103.930 zł. Pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.050 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 102.403 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 477 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody zrealizowano na kwotę 72.700 zł, co stanowi 100,97% planu.
Dochody bieżące na kwotę 2.700 zł pochodzą z odpłatności za wydane umundurowanie. Dochody majątkowe w kwocie 70.000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Uzyskane w tym dziale dochody wyniosły kwotę 4.367.675,08 zł, co stanowi 104,18% planu i pochodzą z:
- podatku od nieruchomości – 994.118,57 zł,
- podatku rolnego – 1.150.268,44 zł,
- podatku leśnego – 77.953,13 zł,
- podatku od środków transportowych – 139.040,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 135.823,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 170.959,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 15.836,86 zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 2.847,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 11.164,63 zł,
- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach
nieprzekraczających 300 ml – 21.885,28 zł,
- opłaty skarbowej – 16.723,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.742,72 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 11.744,35 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.538.175,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 8.393,00 zł.
Należności wymagalne z tytułu podatków wyniosły na 31.12.2023 r. kwotę 39.027,66 zł. W celu uregulowania należności w roku 2023 wystawiono 208 upomnień na kwotę 94.767,77 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę 24.949,61 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w 100% na kwotę 12.293.176,60 zł. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10.418.623 zł, w tym:
- oświatowej w wysokości 3.937.160 zł,
- wyrównawczej w wysokości 6.066.921 zł,
- równoważącej w wysokości 414.542 zł.
Ponadto na rachunek Gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 41.581 zł oraz środki w wysokości 1.796.672,60 stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej.
Dochody majątkowe w wysokości 36.300 zł pochodzą z wpływu środków z niewykorzystanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 759.602,85 zł i stanowią 98,44% planu rocznego. Pochodzą
one:
- z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych w rozdz. 80153 na kwotę 37.565,03 zł,
- z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80103 i 80106 na kwotę 130.016 zł,
- z dotacji celowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,
- z dotacji celowej na realizację projektu „Aktywna tablica” – 35.000 zł,
- z wynajmu autobusów szkolnych – 8.856 zł,
- z wynajmu pomieszczeń szkół – 4.060 zł (ZKB i gab. stomatologiczny),
- z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.753,50 zł,
- z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę
– 120.200,04 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewu podatku dochodowego do US, zwrotów z lat ubiegłych, opłat za wydawane dokumenty – 3.629,72 zł,
- ze zwrotu kosztów przewozu dzieci na pływalnię w ramach projektu „Umiem pływać” na kwotę
6.800 zł,
- z dofinansowania realizowanych przez SP w Jaświłach i Dolistowie programu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” – 28.201,50 zł,
- z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na projekt „Poznajemy Podlasie” – 13.200zł,
- z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację programu „Lekcje o finansach”- 19.300 zł,
- wpłat rodziców na organizowane wycieczki – 42.221,06 zł,
- z dotacji Ministra Edukacji i Nauki na realizacje zadania pod nazwą: „Poznaj Polskę" w wysokości
23.800 zł.
Dochody majątkowe w dziale 801 pochodzą ze sprzedaży autobusu szkolnego na kwotę 19.000 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej w Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 250.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 535.006,31 zł, co stanowi 101,88% planu. Pochodzą one z dotacji celowych:
- na finansowanie zadań zleconych w kwocie 4.260 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- na finansowanie zadań własnych w kwocie 505.973 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie).
Pozostałe dochody pochodzą:
- z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów podatku dochodowego do US – 379,51 zł,
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 24.393,80 zł.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody zrealizowano na kwotę 18.352,55 zł, co stanowi 58,99% planu i pochodzą one:
- ze środków na wypłatę dodatku węglowego – 3.060 zł
- ze środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 6.120 zł,
- ze środków na wypłatę dodatku elektrycznego – 8.670 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym do obsługi otrzymanych
środków – 502,55 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskane dochody w łącznej wysokości 37.690 zł zrealizowano w 89,74% planu i pochodzą one:
- z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 28.740,00 zł,
- z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 8.950 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Dochody w tym dziale, wykonane w 100,1% na kwotę 1.947.692,55 zł, pochodzą głównie
z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.887.453,30 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 696,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 37.944,89 zł,
Dochody z zadań własnych obejmują:
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 2.836,46 zł,
- wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 7.863,51 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w kwocie 10.898,39 zł na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach zatrudniania asystenta rodziny.
Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa wyniosły 442.949,54 zł, w części należnej jst 165.882,89 zł. W celu spłaty przez dłużników należności podejmowane są działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym: przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, kierowanie do komorników wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2.293.177 zł co stanowi w 80,75% planu.
W poszczególnych rozdziałach dochody pochodzą:
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 825.473,92 zł, co stanowi 98,74% planu
- z odsetek i kosztów upomnienia – 7.034,25 zł.
Zaległości wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku wyniosły 52.550,10 zł. Dla mieszkańców zalegających z opłatami zostało wystawionych w 2023 roku 211 upomnień na kwotę 45.383 zł oraz 98 tytułów wykonawczych na kwotę 21.358 zł.
- z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w wysokości
17.355,93 zł,
- z wpłaty nałożonej grzywny za uprzątnięcie posesji z odpadów – 438,56 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 1.648,97 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.225,37 zł.
W ramach dochodów majątkowych Gminie została przekazana dotacja w wysokości
1.440.000 zł ze środków RPOWP na lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. „Instalacje OZE w gminie
Jaświły”.
II. Wydatki
Zrealizowane wydatki za 2023 rok wyniosły kwotę 41.150.679,69 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego. Z kwoty tej wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 24.419.312,06 zł, co stanowi 89,55% planu, a wydatki majątkowe na kwotę 16.731.367,63 zł, tj. 47,86% planu.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 2.534.518,28 zł, co stanowi 38,18% planu. Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 2.465.016,95 zł.
W ramach wydatków bieżących na zadania własne:
- naliczono oraz przekazano 2% odpis na Izby Rolnicze na kwotę 23.008,41 zł,
- przygotowano mapy oraz dokumentację techniczną rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Jaświły – 9.355 zł,
- odprowadzono do US podatek VAT od opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych – 9.814,70 zł oraz od dotacji w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków” – 27.323,22zł,
Wydatki majątkowe w tym dziale, zaplanowane na kwotę 4.095.900 zł, obejmują realizację zadania pn.
„Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły”. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2023 r., a wyznaczony termin zakończenia prac to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z czym realizacja inwestycji przewidywana jest w roku 2024.
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 217.739,86 zł i dotyczyły kosztów poniesionych przez Gminę na zakup węgla kamiennego w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, obsługę tego zadania oraz na podatek od towarów i usług odprowadzony do US.
Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany na kwotę 17.208.909,44 zł, co stanowi 55,05% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,6%, tj. na kwotę 3.293.163,86 zł i obejmowały:
- usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy realizowane przez firmę FASTER oraz PKS NOVA – 886.502,08 zł; zadanie to zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączna kwotę 388.515,96 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych środków z Funduszu Autobusowego – 392 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na remont drogi we wsi Szaciły – 7.995 zł,
- remont drogi gminnej we wsi Szaciły – 270.714,66 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na drogi gminne – 9.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 4.619,18 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.502,09 zł,
- naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie
przepustów – 202.128,98 zł,
- remont drogi w miejscowości Mikicin – 1.895.591,86 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu
– 1.581.504,40 zł),
- zakup tablic informacyjnych – 1.718,01 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowane w 50,17 % na kwotę 13.915.745,58 zł, dotyczą:
- przebudowy drogi gminnej Jaświły – Jaświłki – 2.892.031,48 zł (dofinansowanie ze środków
Polskiego Ładu – 2.166.000 zł),
- budowy chodnika w miejscowości Mikicin – 386.220 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu
– 378.495,60 zł),
- przebudowy dróg powiatowych Jaświły – Rutkowskie Duże oraz Romejki – Bobrówka – 6.454.340,03 zł (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 5.649.308 zł),
- przebudowy drogi powiatowej Jadeszki – Mikicin – 4.183.154,07 zł (dofinansowanie ze środków
Polskiego Ładu – 3.660.692 zł).
Wykonanie wydatków majątkowych na tak niskim poziomie wynika z faktu, że umowy z wykonawcami, na realizację zadań drogowych, zawierane były na okresy wykraczające poza rok budżetowy. W efekcie inwestycje na drogach gminnych zostaną zakończone dopiero w roku 2024.
Dz. 630 – Turystyka
Wydatki w tym dziale zostały wykonane tylko w 7,58% na kwotę 1.230 zł i obejmowały
przygotowanie kosztorysu budowy kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji. Projekt kładki, na który w budżecie
roku 2023 zabezpieczono 15.000 zł zostanie przygotowany w roku 2024.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 284.159,08 zł, co stanowi 92,67% planu. Wydatki bieżące w wysokości 47.335,68 zł dotyczyły kosztów utrzymania budynków stanowiących własność gminy oraz przekazania, w formie dotacji celowej, kwoty 1.500 zł Fundacji na Rzecz Powiatu Monieckiego na funkcjonowanie Społecznej Agencji Najmu.
Wydatki majątkowe na kwotę 235.323,40 zł zostały przeznaczone na zwiększenie, w wyniku scalenia areału, wartości gruntów posiadanych przez Gminę.
Dz. 720 – Informatyka
W ramach tego działu zostały zrealizowane dwa projekty z udziałem środków unijnych. Pierwszy, na kwotę 141.961,58 zł, obejmował przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w ramach realizacji zadania pn. „Gmina Cyfrowa”. Wydatki bieżące w ramach tego projektu w kwocie 72.598,19 zł zostały przeznaczone na zakup nowego wyposażenia, m. in. 9 komputerów, drukarki kodów kreskowych, zaś majątkowe w kwocie 69.363,39 zł na zakup serwerów.
Drugi projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” obejmował wdrożenie nowych i modernizację już istniejącego oprogramowania, m.in. w zakresie podatków i opłat lokalnych, budowę systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych oraz szkolenia w tym zakresie. Wydatki bieżące wyniosły kwotę 29.435,80 zł, zaś majątkowe 360.963,88 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
W dziale tym wydatkowano kwotę 3.392.947,45 zł, co stanowi 90,35% planu. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:
- prowadzenie spraw USC, wydawania dowodów osobistych - 46.033 zł (zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej),
- obsługę posiedzeń Rady Gminy na kwotę 124.825,90 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji,
łącznie na kwotę 2.578.378,77 zł,
- promocję gminy – 4.586,50 zł (zamieszczanie materiałów o Gminie w gazetach lokalnych)
- utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę
414.426,67 zł,
- opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 51.254 zł,
- zatrudnienie osób w ramach prac publicznych na kwotę 157.822,34 zł,
- nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 19,62 zł,
- dofinansowanie dowozu uczniów na pływalnię w ramach projektu „Umiem pływać” 3.750,00 zł,
- składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich – 2.115,45 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza – 7.123,20 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wydatki w tym dziale, zrealizowane w 100%, w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości
1.050,00 zł,
- przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu – 102.403 zł,
- przeprowadzono referendum ogólnokrajowe – 477 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 842.827,50 zł, tj. 93,18% planu.
Wydatki bieżące, zrealizowane w 87,65% na kwotę 437.827,50 zł, dotyczyły utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy.
Wydatki majątkowe, zrealizowane w 100% na kwotę 405.000 zł, obejmowały przekazaną jednostce OSP w Jaświłach dotację celową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Na kwotę dotacji składały się środki pozyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 335.000 zł.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki na kwotę 257.220,38 zł, tj. 93,53% planu z tytułu odsetek od spłacanych 4 kredytów długoterminowych.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Kwota, która pozostała do dyspozycji Wójta Gminy to 55.000 zł przeznaczone na rezerwę na
zarządzanie kryzysowe oraz 21.600 zł rezerwy ogólnej.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 8.048.097,39 zł, co stanowi 98,05% planu i obejmowały m.in.:
- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie – 343.641,73 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.339.323,43 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 377,28 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 266.797,16 zł,
- utrzymanie klubów przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie – 565,22 zł,
- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 212,98 zł,
- dowożenie uczniów – 65.873,05 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej – 163,12 zł,
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 565,03 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).
Gmina ponosiła wydatki, w wysokości 22.278,47 zł, z tytułu pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie innych gmin.
Ponadto obie szkoły realizowały zadanie pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 32.985,11 zł. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki i przyrodnicze, szkolenia dla nauczycieli, doposażono pracownie komputerowe i przeprowadzono zajęcia informatyczne.
Ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano 41.581 zł.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono, za kwotę 276.996 zł, samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
250.000 zł.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki wyniosły kwotę 89.088,75 zł, tj. 82,89% planu i obejmowały realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Łącznie wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.703.001,96 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego.
W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy zostały wypłacone zasiłki w ramach dożywiania dzieci i młodzieży w wysokości
4.260 zł.
Wydatki na zadania własne obejmowały:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę
10.638,81 zł (sfinansowane w całości z dotacji),
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 99.797,58 zł
(dofinansowane w kwocie 62.000,98 zł),
- opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 495.626,80 zł (na dzień
31 grudnia 2023 r. opłacano pobyt 10 osób)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.646,54 zł,
- wypłatę zasiłków stałych na kwotę 126.838,21 zł (sfinansowane w całości z dotacji),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na kwotę 520.689,81 zł (dofinansowane w kwocie
116.495 zł),
- usługi opiekuńcze sprawowane na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę
na kwotę 167.939,81 zł,
- dożywianie na kwotę 271.564,40 zł (dofinansowane w kwocie 190.000 zł).
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach tego działu, na łączna kwotę 440.942,22 zł (97,08% planu) zrealizowane zostały następujące zadania bieżące:
- wypłata dodatku węglowego – 3.060 zł (dodatek 3.000 zł i koszty obsługi zadania 60zł),
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych – 6.120 zł (dodatek 6.000 zł i koszty obsługi zadania 120 zł),
- wypłata dodatku elektrycznego – 8.670 zł (dodatek 8.500 zł i koszty obsługi zadania 170 zł),
- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2022 na wypłatę dodatku dla podmiotów
wrażliwych oraz dodatku dla gospodarstw domowych wraz z odsetkami – 423.092,22 zł.
W ramach wydatków majątkowych została udzielona pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, w wysokości 2.000 zł Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który następnie został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Realizacja wydatków wyniosła ogółem 93.294,61 zł, co stanowi 80,84% planu. Wydatki dotyczyły:
- organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 31.390,61 zł,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.940 zł oraz motywacyjnym – 25.964 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.089.988,59 zł. Plan zrealizowano w 98,95%.
W ramach zadań zleconych dokonano :
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.887.453,30 zł,
- wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 696 zł,
- wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia - 37.944,89 zł.
Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:
- przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 2.835,81 zł
- pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 92.281,20 zł (dofinansowanie
wyniosło 10.898,39 zł),
- pokrywano wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 68.777,39zł (na dzień
31 grudnia 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci).
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 2.545.609,42 zł. Wykonanie wyniosło 69,55% planu.
W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.079.634,04 zł:
- ponoszono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.133,00 zł,
- finansowano realizację programu gospodarki odpadami – 712.674,30 zł, w tym:
◦wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki odpadami – 58.805,12 zł,
◦materiały biurowe – 2.151,36 zł ( w tym zakup komputera 1.170 zł),
◦konserwacja programu komputerowego – 2.723,20 zł,
◦badania lekarskie pracownika – 100 zł,
◦odbiór i transport odpadów – 274.380,62 zł,
◦utylizacja odpadów komunalnych – 360.252,73 zł,
◦utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 7.380,00 zł,
◦znaczki pocztowe – 2.695 zł,
◦prowizja bankowa – 962,93 zł,
◦odpis na zfśś – 1.346,34 zł,
◦szkolenie pracownika – 1.877 zł,
- ponoszono wydatki na utrzymanie czystości i porządku na placach gminnych – 14.015,43 zł,
- zrealizowano zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 49.879,02 zł,
- pokrywano koszty wyłapywania i utrzymywania bezdomnych psów w schronisku na kwotę
106.500 zł,
- ponoszono opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 191.841,38 zł,
- realizowano zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska – 3.590,91 zł.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 1.465.975,38 zł i obejmowały realizację zadania pn. „Instalacje OZE w Gminie Jaświły”. W ramach tych środków, na kwotę 1.453.395,38 zł, zostały przekazane dotacje celowe mieszkańcom Gminy, u których zostało zamontowanych 58 zestawów fotowoltaicznych oraz 16 zestawów kolektorów słonecznych. Kwota 12.580 zł pokryła koszty nadzoru nad realizowanym zadaniem. Z RPOWP na lata 2014-2020 Gmina pozyskała na to zadanie środki w wysokości 1.440.000 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziele wykonano w 75,44% i dotyczyły:
- przekazania dotacji podmiotowej na działalność:
oGminnego Ośrodka Kultury w wysokości 385.000 zł,
oBiblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 377.000 zł,
- przekazania dotacji celowej w wysokości 800 zł dla organizacji pożytku publicznego
„Pracownia Architektury Żywej” na realizację projektu „Nasza Biebrza – bliżej tradycji”, w ramach którego zostały przeprowadzone m. in. warsztaty śpiewu dla dorosłych oraz warsztaty taneczne dla dzieci.
Wykonanie budżetu Gminy Jaświły ogółem za 2023 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 383.570,55 zł. Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
III. Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie za 2023 rok zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 2.970.688,05 zł, który w całości zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono o kwotę 2.043.756,14 zł środki na realizację inwestycji drogowych, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę czterech dróg gminnych. Ponadto zabezpieczono w budżecie kwotę 200.000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2023 r. zabezpieczono dodatkowe środki na zakup samochodu dla jednostki OSP w Jaświłach w wysokości 135.000 zł, co było konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu. Gmina zaplanowała ponadto, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeprowadzenie remontu drogi we wsi Szaciły, gdzie przewidywany wkład własny miał wynieść 99.916,09 zł. Zabezpieczono również wkład własny na realizacje zadania pn. "Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły„ w wysokości 1.095.900 zł. Deficyt budżetu wzrósł więc do kwoty 7.152.379,18 zł.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 września 2023 r. wprowadzono do budżetu kwotę 1.632.067 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz zabezpieczono plan wydatków na wkład własny do inwestycji drogowych planowanych do zrealizowania z udziałem środków z Polskiego Ładu. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.476.356,86 zł, a co za tym idzie zmniejszeniu o kwotę 1.260.000 zł uległa też wysokość zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego. Ostatecznie na sfinansowanie deficytu i spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała zaciągnąć kredyt w wysokości 700.000 zł.
Łącznie plan przychodów budżetu na 2023 rok zrealizowano na kwotę 5.808.103,14 zł, na którą składały się wolne środki w wysokości 3.746.000.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.062.103,14 zł. Nie zachodziła konieczność zaciągnięcia planowanego kredytu.
Rozchody zaplanowane na kwotę 508.000 zł zrealizowano w 100%. Obejmowały one spłatę rat kapitałowych 4 kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 3.238.000,00 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.190.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 84.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.264.000 zł.
Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za 2023 roku, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. Zawierają one zestawienie pozyskanych przychodów oraz poniesione koszty działalności. Zarówno GOK jak i BPGJ na koniec 2023 roku nie posiadały należności oraz zobowiązań wymagalnych.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023
|
L.p. |
Dział rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r. |
Dochody na 2023 r. |
Wydatki na 2023 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. |
||||
|
§ |
Planowane |
Wykonane |
§ |
Planowane |
Wykonane |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
9 |
|
1. |
801-80148 |
Zespół Szkół w Jaświłach – stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
|
200.050,00 |
184.951,97 |
|
200.050 |
184.951,97 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki |
|
0830 |
200.000,00 |
184.837,40 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
50,00 |
114,57 |
|
|
|
|
|
|
|
- likwidacja rachunku dochodów |
|
|
|
|
2400 |
0,00 |
872,86 |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
2.200,00 |
2.101,57 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
|
4220 |
197.300,00 |
181.696,02 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
550,00 |
281,52 |
|
|
2. |
801-80195 |
Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
|
13.050,00 |
5.961,25 |
|
13.050,00 |
5.961,25 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
12.000,00 |
5.870,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
50,00 |
91,25 |
|
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy |
|
|
|
|
2400 |
0,00 |
18,06 |
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
4210 |
7.850,00 |
4.699,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
4300 |
3.000,00 |
53,00 |
|
|
|
|
- podatek od towarów i usług |
|
|
|
|
4530 |
2.200,00 |
1.191,19 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
0,00 |
|
213.100,00 |
190.913,22 |
|
213.100,00 |
190.913,22 |
0,00 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2023 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.
Wykaz majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
I. Szkoła Podstawowa w Dolistowie Starym
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do uzyskania w 2023 roku z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w 2023 roku z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
1.200.363,95 |
800,00 |
4.060,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
1.200.363,95 |
800,00 |
4.060,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
1.100.095,23 |
800,00 |
4.060,00 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
10.953,64 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
0,00 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
22.248,90 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
67.066,18 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r.
Dochody planowane w roku 2023 z prawa własności majątku trwałego pochodzą w dz. 801, rozdz.
80101 § 0750 z wynajmu pomieszczeń dla Związku Komunalnego Biebrza i osób fizycznych.
II. Szkoła Podstawowa w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa |
Dochody planowane do |
Dochody pozyskane |
|
|
|
(w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
uzyskania w 2023 roku z prawa własności mienia |
w 2023 roku z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
3.090.357,53 |
15.000,00 |
8.856,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
3.090.357,53 |
15.000,00 |
8.856,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
2.412.431,16 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
369.139,37 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
110.745,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
44.564,02 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
24.587,90 |
|
|
|
7. |
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5) |
22.076,00 |
|
|
|
8. |
Środki transportu (grupa 7) |
21.606,05 |
15.000,00 |
8.856,00 |
|
9. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
85.208,03 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r. uległa zmianie w pozycji II.8 – Środki transportu w związku z przekazaniem do Urzędu Gminy w Jaświłach dwóch autokarów: Autosan oraz Renault na kwotę 366.052,00 zł.
Dochody planowane i pozyskane w roku 2023 z prawa własności majątku trwałego pochodzą w dz.
801, rozdz. 80113 § 0830 z wynajmu autokarów szkolnych.
III. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do uzyskania w 2023 roku z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w 2023 roku z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
0,00 |
|
|
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
|
|
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
0,00 |
|
|
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
0,00 |
|
|
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
0,00 |
|
|
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
0,00 |
|
|
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
0,00 |
|
|
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
0,00 |
|
|
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
0,00 |
|
|
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
0,00 |
|
|
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
0,00 |
|
|
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
0,00 |
|
|
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r.
IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2023 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2023 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
4.663,27 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
4.663,27 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
- |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
- |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2023 r. nie uległa
zmianie.
V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2023 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2023 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
100.667,97 |
40.660,00 |
40.660,00 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
2.068,63 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
98.599,34 |
40.660,00 |
40.660,00 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
88.056,50 |
40.660,00 |
40.660,00 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
6.492,84 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
- |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
4.050,00 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r. nie uległa zmianie.
Dochody uzyskane w roku 2023 z prawa własności majątku trwałego pochodziły z opłat za wynajem lokali.
VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2023 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2023 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
29.743,72 |
- |
- |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
2.270,08 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
27.473,64 |
- |
- |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
- |
- |
- |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
- |
- |
- |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
- |
- |
- |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
- |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
27.473,64 |
- |
- |
|
6. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
- |
- |
- |
|
7. |
Środki transportu (grupa 7) |
- |
- |
- |
|
8. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
- |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
- |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
- |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r. nie uległa zmianie.
VII. Urząd Gminy Jaświły
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2023 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2023 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
52.258.104,29 |
146.600,00 |
133.933,21 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
416.972,01 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
51.604.632,28 |
146.600,00 |
133.933,21 |
|
1. |
Grunty (grupa 0) |
3.491.910,39 |
9.000,00 |
9.695,37 |
|
2. |
Budynki i lokale (grupa 1) |
3.128.433,38 |
55.000,00 |
56.037,84 |
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) |
40.625.253,49 |
63.600,00 |
49.200,00 |
|
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
99.695,63 |
- |
- |
|
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery) |
140.140,80 |
- |
- |
|
6. |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
8.859,00 |
- |
- |
|
7. |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
1.675.935,77 |
- |
- |
|
8. |
Środki transportu (grupa 7) |
2.267.682,56 |
19.000,00 |
19.000,00 |
|
9. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
166.721,26 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
236.500,00 |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
236.500,00 |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa fin. |
- |
- |
- |
Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 365.343,41 zł nastąpiło w związku
z zakupem:
- dodatku do programu Fiskus podatki – 553,50 zł,
- dodatku do programu Fiskus – ewidencja zbiorników bezodpływowych – 1.845,00 zł,
- platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych – 72.496,25 zł,
- systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych – 129.150,00 zł,
- e-usług w podatkach i opłatach lokalnych – 159.317,63 zł,
- oprogramowania Windows – 1.981,03 zł.
Zwiększenie wartości gruntów (grupa 0) na kwotę 235.323,40 zł nastąpiło w związku z wykupem działek
w ramach scaleń.
Zmniejszenie wartości budynków i budowli (grupa 1) na kwotę 21.259,53 zł nastąpiło w związku ze
zdjęciem za stanu:
- magazynu wielosegmentowego – 10.000 zł
- budynku sklepu w Moniuszkach – 4.033,00 zł,
- budynku gospodarczego przy BPG Jaświły Filia w Mikicinie – 7.226,53 zł.
Zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 5.880.446,14 zł związane
jest z przyjęciem na stan nakładów poniesionych na:
- przebudowę stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym – 2.717.700,00 zł,
- przebudowę drogi emulsyjnej Jaświły – Jaświłki – 2.892.031,48 zł,
- remont drogi we wsi Szaciły – 270.714,66 zł.
Zmniejszenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4), w tym komputerów na kwotę 152.468,35 zł dokonano w związku ze zdjęciem ze stanu zużytego sprzętu komputerowego, który nie nadaje się do dalszego użytkowania, a jego naprawa jest nieopłacalna.
Zwiększenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4), w tym komputerów na kwotę 91.103,64 zł dokonano w związku z zakupem:
- laptopów (5 sztuk) – 21.740,25 zł,
- serwera – 69.363,39 zł.
Zmniejszenia wartości urządzeń technicznych (grupa 6) na kwotę 14.602,79 zł dokonano w związku ze
zdjęciem ze stanu cyfrowej centrali telefonicznej.
Zwiększenie wartości środków transportu (grupa 7) na kwotę 306.516,00 zł związane jest z:
- zakupem samochodu osobowego MERCEDES do przewozu osób niepełnosprawnych – 276.996,00 zł,
- przyjęciem na stan autokaru RENAULT – 29.520,00 zł.
Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów (grupa 0) pochodzą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Dochody z własności budynków i lokali (grupa 1) pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku byłej szkoły w Mikicinie oraz lokali użytkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Dochody z własności środków transportowych (grupa 7) pochodzą ze sprzedaży autobusu szkolnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII) według stanu na dzień 31.12.2023 r.
|
L.p. |
Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych) |
Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2023 r. |
Dochody planowane do pozyskania w roku 2023 z prawa własności mienia |
Dochody pozyskane w roku 2023 z prawa własności mienia |
|
A. |
Aktywa trwałe (I+II+III) |
56.683.900,73 |
203.060,00 |
187.509,21 |
|
I. |
Wartości niematerialne i prawne |
425.973,99 |
- |
- |
|
II. |
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: |
56.021.426,74 |
203.060,00 |
187.509,21 |
|
1 |
Grunty (grupa 0) |
3.491.910,39 |
9.000,00 |
9.695,37 |
|
2 |
Budynki i lokale (grupa 1) |
6.729.016,27 |
96.460,00 |
100.757,84 |
|
3 |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2) |
41.005.346,50 |
63.600,00 |
49.200,00 |
|
4 |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
216.933,47 |
- |
- |
|
5 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
212.178,46 |
- |
- |
|
6 |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
30.935,00 |
- |
- |
|
7 |
Urządzenia techniczne (grupa 6) |
1.722.772,57 |
- |
- |
|
8 |
Środki transportu (grupa 7) |
2.289.288,61 |
34.000,00 |
27.856,00 |
|
9 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
323.045,47 |
- |
- |
|
III. |
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: |
236.500,00 |
- |
- |
|
1. |
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych |
236.500,00 |
- |
- |
|
2. |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
- |
Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2023 r.
|
L.p. |
Rodzaj zagospodarowania |
Ilość działek Powierzchnia w ha |
Wartość w złotych |
|
1. |
Użytkowanie wieczyste |
10 1,7274 |
24.034,98 |
|
2. |
Przekazanie w zarząd lub użytkowanie |
793 381,2315 |
3.467.875,41 |
|
3. |
Użyczenie |
- |
- |
|
4. |
Dzierżawa |
- |
- |
|
5. |
Inne formy gospodarowania |
- |
- |
|
|
Razem |
803 382,9589 |
3.491.910,39 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2023 roku
|
Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF |
Plan roczny po zmianach wg Uchwały Nr XXXIX/258/2 3 z 29.12.2023r. |
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
Stopień wykonani a planu w % (4:3) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Dochody ogółem, z tego: |
56.493.663,21 |
41.534.250,24 |
73,52 |
|
Dochody bieżące, w tym: |
26.638.440,35 |
25.634.801,34 |
96,23 |
|
Dochody majątkowe, w tym: |
29.855.222,86 |
15.899.448,90 |
53,26 |
|
ze sprzedaży majątku |
19.000,00 |
19.000,00 |
100,00 |
|
Wydatki ogółem, z tego: |
62.228.685,53 |
41.150.679,69 |
66,13 |
|
Wydatki bieżące, w tym: |
27.269.148,06 |
24.419.312,06 |
89,55 |
|
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9.960.874,88 |
9.634.241,01 |
96,72 |
|
wydatki na obsługę długu, w tym: |
275.000,00 |
257.220,38 |
93,53 |
|
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: |
275.000,00 |
257.220,38 |
93,53 |
|
Wydatki majątkowe |
34.959.537,47 |
16.731.367,63 |
47,86 |
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
1.982.200,00 |
1.860.395,38 |
93,86 |
|
Wynik budżetu |
-5.735.022,32 |
383.570,55 |
X |
|
Przychody budżetu, z tego: |
6.243.022,32 |
5.808.103,14 |
93,03 |
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
192.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
1.797.022,32 |
2.062.103,14 |
114,75 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
1.797.022,32 |
2.062.103,14 |
114,75 |
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
3.746.000,00 |
3.746.000,00 |
100,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
3.746.000,00 |
3.746.000,00 |
100,00 |
|
Rozchody budżetu, z tego: |
508.000,00 |
508.000,00 |
100,00 |
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
508.000,00 |
508.000,00 |
100,00 |
|
Kwota długu |
3.938.000,00 |
3.238.000,00 |
82,22 |
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
-630.707,71 |
1.215.489,28 |
X |
|
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) |
3,06% |
3,22% |
X |
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału |
11,97% |
11,97% |
X |
|
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
|
|
|
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
16,06% |
16,06% |
X |
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za 2023 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2023-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXX/212/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030. Poszczególne pozycje WPF w 2023 roku były zmieniane uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2023 – 2030.
Uchwała budżetowa na 2023 rok zakładała deficyt budżetu Gminy Jaświły w wysokości 2.970.688,05 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami w wysokości 2.832.658,05 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 138.030 zł.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach w kwocie 200.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.043.756,14 zł na przebudowę czterech dróg gminnych. Zabezpieczenie w budżecie środków na deficyt, który wzrósł do kwoty 6.172.379,18 zł oraz na spłaty w roku 2023 już zaciągniętych kredytów długoterminowych spowodowało konieczność zaplanowania w budżecie kredytu długoterminowego w wysokości 980.000 zł przewidzianego do spłaty w latach 2024-2030.
Kolejne zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2023 r. były konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach. Przetarg wyłonił ofertę o 135.000 zł wyższą, niż zakładano. Ponadto Gmina zaplanowała, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeprowadzenie remontu drogi we wsi Szaciły. Rozstrzygnięto także przetarg na realizację zadania pn. "Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły„ który wyłonił ofertę na kwotę 4.095.900 zł. Planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków unijnych przewidywało kwotę 3.000.000 zł, co spowodowało, że realizacja zadania wymagała zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w wysokości 1.095.900 zł. Na sfinansowanie deficytu w wysokości 7.152.379,18 i spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.960.000 zł.
Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2023 r. zabezpieczono w budżecie dodatkowe środki na remont drogi we wsi Szaciły. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy Jaświły - zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na prace remontowe przy kaplicy Św. Floriana w Dzięciołowie. Zadanie miało być dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gminie Jaświły została przyznana także dodatkowa kwota
1.632.067 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, która została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów bieżących. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.476.356,86 zł, a co za tym idzie zmniejszeniu o kwotę 1.260.000 zł uległa też wysokość zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego. Ostatecznie na sfinansowanie deficytu i spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała zaciągnąć kredyt w wysokości
700.000 zł.
Łącznie plan przychodów budżetu na 2023 rok zrealizowano na kwotę 5.808.103,14 zł, na którą składały się wolne środki w wysokości 3.746.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.062.103,14 zł. Planowany kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty.
Rozchody Gminy w 2023 roku zrealizowano na kwotę 508.000 zł i obejmowały spłaty następujących
kredytów:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu – 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 170.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 12.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek –166.000 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 3.238.000,00 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.190.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 84.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.264.000 zł.
Wykonanie budżetu Gminy Jaświły ogółem za 2023 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 383.570,55 zł. Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania bieżące:
|
L.p . |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI- Infosystem – Urząd Gminy |
35.435,32 |
35.435,32 |
|
2 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Jaświły oraz ich utrzymanie |
108.000,00 |
108.000,00 |
|
3 |
Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych firmy Infosystem – Centrum Usług Wspólnych |
9.977,76 |
9.977,76 |
|
4 |
Remont drogi we wsi Mikicin |
1.895.591,86 |
1.895.591,86 |
|
|
OGÓŁEM |
2.049.004,94 |
2.049.004,94 |
Realizacja wydatków bieżących objętych limitem w 2023 roku wyniosła 100%. W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania majątkowe:
|
L.p . |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły |
14.640.656,14 |
2.877.031,48 |
|
2 |
Budowa chodnika przy drodze we wsi Mikicin |
386.220,00 |
386.220,00 |
|
|
OGÓŁEM |
15.026.876,14 |
3.263.251,48 |
Realizacja wydatków majątkowych objętych limitem w 2023 roku wyniosła 21,7%.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach w 2023 r.
Sprawozdanie opisowe z działalności GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach przy współpracy z Filiami w Zabielu, Brzozowej i Bobrówce prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Jaświły. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, działań o charakterze rękodzielnictwa, plastyki, kulinariów i swym zasięgiem obejmują zarówno uczestników czynnych - zgrupowanych w sekcjach, klubach i kołach działających na naszym terenie, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy.
I. Amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań
Przy Gminnym Ośrodku Kultury i filiach działalność prowadzą następujące zespoły i koła zainteresowań:
1. Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”.
Zespół prowadzi działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach od 1973 r.. Repertuar zespołu sięga głęboko do korzeni rodzimej tradycji są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe z naszego terenu. W 2023 r. skład liczy 8 osób. Zespół reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych. Próby zespołu odbywają się 1 raz w tygodniu.
W 2023 r. zespół uczestniczył w następujących imprezach:
Senioradach w Goniądzu, Krypnie, Knyszynie, Szorcach, Mońkach i GOK Jaświły, Koncercie Kolęd i Pastorałek w Dolistowie, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, Folkowym Turnieju Wsi „Aktywna Wieś” Bobrówka, Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Knyszynie, XIX Wiosennych Spotkaniach z „Konopielką” w Knyszynie, Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w UG Jaświły, Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Muzeum Wsi w Osowiczach, Przeglądzie „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypnie, uroczystości Święta Niepodległości w Dolistowie Starym, XI Biebrzańskim Pikniku Pamięci w Dolistowie, podsumowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana” w GOK Jaświły, spotkaniu opłatkowym w GOK Jaświły.
Zespół w 2023 r. obchodził Jubileusz 50-lecia działalności w związku z tym zorganizowano dla nich 4 dniowy wypoczynek w ośrodku wypoczynkowym w Augustowie.
2. Zespół „Bell Canto”.
Zespół powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzą kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 55 lat, w 2023 r. łącznie 16 osób. W repertuarze znajdują się utwory polskiej muzyki.
W 2023 r. zespół uczestniczył w następujących imprezach:
podsumowaniu XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana”, Senioradzie w GOK Jaświły, Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w UG Jaświły, XI Biebrzańskim Pikniku Pamięci w Dolistowie Starym - plaża, Folkowym Turnieju Wsi „Aktywna Wieś” w Bobrówce , Koncercie Kolęd w kościele w Brzozowej, uroczystości Święta Niepodległości w Dolistowie Starym, Dyktandzie „ O pióro Wójta Gminy Jaświły” w SP Dolistowo, Wieczornice w SP Jaświły.
W 2023 r. zespół obchodził Jubileusz 10-lecia działalności w związku z czym Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach zorganizował im weekendowy wyjazd integracyjny do Agroturystyka Golubie.
Próby zespołu prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły na ½ etatu,
odbywają się raz w tygodniu, w miarę potrzeby przed występami dwa razy w tygodniu.
Instruktor muzyki współpracuje także z mieszkańcami gminy przygotowując chętne osoby do występów
na organizowanych przez ośrodek kultury imprezach, współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich
„Zabielanki” także przygotowuje ich do występów wokalnych, gromadzi dla zespołu niezbędne materiały tj. nuty, teksty odpowiednich piosenek, tworzy aranżacje oraz komponuje wielogłosy do poszczególnych utworów.
3. Zespół „Biebrzanie”.
Zespół śpiewaczy „Biebrzanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał w 2015 roku. W jego
skład wchodzą kobiety i mężczyźni w wieku 20 – 55 lat- ogółem 9 osób.
W 2023 r. zespół brał udział w następujących imprezach :
Senioradzie GOK Jaświły, Koncercie Kolęd i Pastorałek w Dolistowie, koncert pieśni religijnych w kościele w Brzozowej, Dniu Kobiet w GOK Jaświły, Folkowym Turnieju Wsi „Aktywna Wieś” Bobrówka, Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Knyszynie i Sztabinie, Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Podlaskim Muzeum Wsi w Osowiczach, Przeglądzie „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Krypnie, Zielone Świątki w Skansenie - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, uroczystości Święta Niepodległości w Dolistowie Starym, XIX Wiosennych Spotkaniach z „Konopielką” w Knyszynie, Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Wieczorze Kolęd w Jaminach, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mońkach, występ na Festynie w Suchowoli, IX Dyktandzie „O pióro Wójta Gminy Jaświły” w SP Dolistowo, Wieczornicach w SP Jaświły.
Próby zespołu prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły, odbywają się raz w tygodniu, w miarę potrzeby przed występami dwa razy w tygodniu.
Dodatkowa praca instruktora to gromadzenie niezbędnych materiałów tj. nuty, teksty, wyszukiwanie odpowiednich piosenek, tworzenie aranżacji oraz komponowanie wielogłosów do poszczególnych utworów.
4. Klub Kobiet Kreatywnych „Twórcze Jaświlanki”.
Klub Kobiet działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach od 2014 r. to inicjatywa kobiet. Spotkania odbywają się w okresie jesienno – zimowym i wiosennym z przerwą w okresie letnim. Skupia Panie, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu życia społecznego.
W 2023 r. odbyły się:
1 spotkanie „Warsztaty kulinarne” – 4 osoby, wielkanocne warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły – 8 osób, warsztaty „Świece relaksacyjne” – 23 osoby, warsztaty „Mydełka glicerynowe” – 21 osób.
5. Koła Gospodyń Wiejskich w Dolistowie Starym, Bobrówce i Zabielu.
Na terenie gminy działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich, które wspierają działania Gminnego Ośrodka Kultury, uczestniczą w imprezach organizowanych przez szkoły, ośrodki kultury i biblioteki. Wyjeżdżają także na organizowane na terenie powiatu i województwa wystawy i prezentacje promując nasze regionalne wyroby zarówno spożywcze jak i rękodzieło.
6. Nauka gry na instrumentach.
W Gminnym Ośrodku Kultury instruktor muzyki zatrudniony w wymiarze ½ etatu prowadzi naukę gry na instrumentach. Z indywidualnych zajęć w 2023 r. korzystało 13 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
7. Izba Regionalna „Dom Pradziadków”.
W jednym z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury została utworzona w 2005 r. Izba Regionalna
„Dom pradziadków”, w której zgromadzono dawne narzędzia, przedmioty codziennego użytku, tkaniny i ozdoby ( przekazane nieodpłatnie przez ludzi dobrej woli). Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Jaświły.
II . Konkursy, przeglądy, warsztaty, spotkania
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana”
19 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana” –
konkurs współorganizowany z Monieckim Ośrodkiem Kultury, w którym każdego roku przyznawana jest nagroda Wójta Gminy Jaświły. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 11 zestawów wierszy –w uroczystym jubileuszowym podsumowaniu wzięło udział ogółem - 60 gości.
Eliminacje gminne konkursu PIKtoGRAMY -25 marzec 2023 r.:
- Mistrzowie Piosenki – 5 uczestników
– Mistrzowie Recytacji – 24 uczestników
Spotkanie autorskie – 12 maja 2023 r. - w GOK Jaświły zorganizowano spotkanie autorskie z Panią Krystyną Gudel – dla klas I Szkoły Podstawowej w Jaświłach – udział 28 uczniów.
Spotkanie autorskie – 18 maja 2023 r. zorganizowano w GOK Jaświły spotkanie autorskie z P. Celiną Zubrycką dla przedszkolaków i klas „0” - udział w spotkaniu 55 uczniów.
Powiatowy Przegląd „Na strachy w tradycji ludowej” – 10 czerwca 2023 r.
– 11 strachów – 15 osób wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu.
Spotkanie autorskie „Szacunek i godność” z Panią Moniką Sawicką – 20 września 2023 r. dla uczniów klas VII i VIII SP Jaświły – 36 uczestników.
Powiatowy Przegląd „ Moja bombka bożonarodzeniowa” – 16 grudnia 2023 r. W konkursie wzięło udział 151 uczestników.
Warsztaty Klubu Kobiet Kreatywnych – 4 spotkania: warsztaty kulinarne, mydełka glicerynowe,
świece relaksacyjne, warsztaty wielkanocne ogółem wzięło udział – 55 osób.
III. Imprezy: rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne, wyjazdy
Ferie Zimowe 2023 – 24 stycznia – 26 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach zorganizowano ferie zimowe dla dzieci z terenu gminy Jaświły – ogółem w 3 dniowych feriach wzięło udział – 100 osób.
Dzień Babci i Dziadka – 4 luty 2023 r. w GOK Jaświły zorganizowano uroczystość w której wzięło udział – 70 osób.
Dzień Kobiet – 8 marca 2023 r. - w uroczystości wzięło udział 40 osób.
Dzień Ziemi z Biebrzańskim Parkiem Narodowym – 15 kwietnia 2023 r. - udział w projekcie – 30 uczestników.
Wakacyjna Akcja Lato 2023 – 4 lipca – 6 lipca 2023 r. - w akcji wzięło udział ogółem 103 osoby.
XI Biebrzański Piknik Pamięci – 27 sierpnia 2023 r. ( plaża w Dolistowie Starym ) - w pikniku
wzięło udział około 300 osób.
I Biebrzański Roller Cup w Mikicinie - Wyścig na rolkach– 10 września 2023 r. - ogółem
w plenerowej imprezie sportowej wzięło udział 260 uczestników.
Seniorada – 29 października 2023 r. - w GOK Jaświły zorganizowano Senioradę w której
uczestniczyło - 70 osób.
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pn.” Poezja życiem pisana” – w XX
rocznicę śmierci poetki – 19 listopada 2023 r. - w uroczystości wzięło udział 60 gości.
Aktywna Wieś Podlaska - Promienna, Zdrowa, Duchowa – Festyn w Bobrówce - 23 lipca 2023 r.
współudział w festynie – udział około 300 osób.
Święto Niepodległości – 105 rocznicę odzyskania niepodległości współorganizowano z Filią Biblioteczną w Dolistowie Starym – 12 listopada 2023 r. - w obchodach wzięło udział - 70 osób.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – współorganizowany z Urzędem Gminy Jaświły
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 26 listopada 2023 r. - 80 osób.
Spotkanie opłatkowe – zorganizowane przez zespół Bell Canto działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Jaświłach - 20 grudnia 2023 r. - w spotkaniu wzięło udział 19 osób.
Filia GOK w Brzozowej
- Spotkanie karnawałowe mieszkańców wsi Brzozowa- 6 stycznia 2023 – 80 osób.
- Akcja „Honorowy Dawca Krwi” - 22 stycznia 2023 - 30 osób.
- Zebranie sprawozdawcze i zabawa strażaków OSP Brzozowa – 4 luty 2023 - 40 osób.
- Dzień Strażaka – zabawa, grill - 4 maja 2023 - 40 osób.
- Spotkania Kobiet – od stycznia do maja 2023 co dwa tygodnie – 8 – 12 kobiet na spotkaniu.
- Zebranie mieszkańców rolników – 5 czerwca 2023 r. - 20 osób.
- Akcja „Honorowy Dawca Krwi” - 24 września – 26 osób.
- Zabawa Andrzejkowa – 26 listopad – 18 osób.
- Zabawa Sylwestrowa – 31 grudzień – 24
Filia GOK w Bobrówce
- Ferie zimowe - 24 stycznia – 28 stycznia2023 - 21 osób.
- Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich – spotkania koła 2 razy w miesiącu – ogółem 20 spotkań – 120 osób.
- Festyn „Aktywna Wieś Podlaska” - 23 lipca 2023 - około 300 osób.
- Honorowe oddawanie Krwi .
- Koncert Magdaleny Nakoniecznej – 11 października 2023 - 60 osób.
- Zebrania OSP Bobrówka.
- Kurs tańca dla uczestników KGW - 15 osób.
- Wieczorne spotkania młodzieży – ogółem 20 spotkań – 106 uczestników.
Filia GOK w Zabielu
- Spotkanie karnawałowe – KGW „Zabielanki” z mieszkańcami – 19 luty 2023 – 42 osoby.
- Warsztaty wykonywania ozdób z papierowej wikliny – 1 marca 2023 – 14 osób.
- Warsztaty robienia palm wielkanocnych – 7 marca 2023 – 18 osób.
- Nagranie Drogi Krzyżowej przez etnomuzykologa na potrzeby Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
– 24 marca 2023 r. - 32 osoby.
- Warsztaty kulinarne – KGW „Zabielanki” przygotowanie potraw na konkurs „Polska od kuchni” w Łomży – 3 czerwca 2023 r. - 10 osób.
- Festyn Rodzinny „Dla każdego coś dobrego – spotkajmy się rodzinnie” - 11 czerwca 2023 r. - 200 osób.
- Przygotowania KGW „Zabielanki” do konkursu „Bitwa Regionów” w Goniądzu – 24 czerwca 2023 - 10 osób.
- Warsztaty kulinarne KGW dla mieszkańców – tworzenie zabielskiej książki kucharskiej – 2 lipca 2023 r.
- 46 osób.
- Warsztaty kulinarne KGW dla mieszkańców – o zdrowym odżywianiu w oparciu o tradycje regionalne – 16 lipca 2023 r. - 48 osób.
- Przygotowanie KGW „Zabielanki” do udziału w Festynie „Aktywna Wieś Podlaska” w Bobrówce – 22 lipca 2023 r. - 10 osób.
- Przygotowanie drużyny OSP Zabiele i KGW do udziału zawodach strażackich – 30 lipca 2023 - 40 osób.
- Piknik kulinarny „ U nas każda niedziela w składzie ma zawsze zabielskie oładzie” - 10 sierpnia 2023
- 150 osób.
- Przygotowanie potraw przez KGW Zabielanki na Konferencję Ekonomiczną Kół Gospodyń Wiejskich w Augustowie – 4 październik 2023 r. - 10 osób.
- Warsztaty z makramy – 7 listopada 2023 r. - 15 osób.
- Nagranie „Oficjum żałobne” - 17 listopada 2023 - 11 osób.
- Zajęcia pokazowe Zumby – 21 grudnia 2023 r. - 12 osób.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach w 2023 r. współpracował z Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie gminy Jaświły, Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły oraz jej filiami bibliotecznymi w Dolistowie i Mikicinie, Szkołami Podstawowymi w Jaświłach i Dolistowie, Klubem Przedszkolaka w Jaświłach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy Jaświły realizując różnego rodzaju imprezy kulturalne: konkursy, spotkania, warsztaty.
Przychody wykonane za 2023 rok
Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za 2023 rok
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 31.12.2023r. |
Wykonanie na 31.12.2023r. |
Należności na 31.12.2023r. |
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Dotacja z budżetu gminy |
400.000,00 |
385.000,00 |
- |
- |
|
2. Przychody własne, |
45.800,00 |
45.811,74 |
- |
- |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wpływy z oprocentowania środków |
|
|
|
|
|
pieniężnych na rachunku bankowym |
|
|
|
|
|
jednostki, |
100,00 |
108,74 |
- |
- |
|
- wpływy z najmu i dzierżawy, |
40.660,00 |
40.660,00 |
- |
- |
|
- wpływy z rożnych dochodów, |
40,00 |
43,00 |
- |
- |
|
- wpływy ze sprzedaży usług |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
Promocyjnych (województwa |
|
|
|
|
|
podlaskiego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
3. Darowizna z firmy Konar |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
I Razem |
446.800,00 |
431.811,74 |
- |
- |
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
4.813,26 |
12.688,42 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
451.613,26 |
444.500,16 |
- |
- |
Koszty wykonane za 2023 rok
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 31.12.2023r. |
Wykonanie na 31.12.2023r. |
Zobowiązania |
na 31.12.2023r. |
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|||
|
1. Zużycie materiałów i energii |
119.400,00 |
116.015,41 |
2.275,41 |
- |
|
2. Usługi obce |
93.530,00 |
91.674,26 |
319,22 |
- |
|
3. Podatki i opłaty |
10.200,00 |
10.194,90 |
- |
- |
|
4. Wynagrodzenia |
177.660,00 |
177.615,67 |
- |
- |
|
5. Ubezpieczenia społeczne i inne |
|
|
|
- |
|
świadczenia |
37.190,00 |
36.896,80 |
- |
|
|
6. Pozostałe koszty rodzajowe |
8.820,00 |
8.408,26 |
- |
- |
|
I Razem |
446.800,00 |
440.805,30 |
2.594,63 |
- |
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku |
4.013,26 |
3.694,86 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
450.813,26 |
444.500,16 |
2.594,63 |
- |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 20 marca 2024 r.
Sprawozdanie opisowe z działalności bibliotek na terenie Gminy Jaświły w 2023 r.
Stan i struktura bibliotek publicznych
Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2023 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują:
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie Starym i Mikicinie.
Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
Zbiory biblioteczne
W 2023 roku ogółem zakupiono 797 wol. książek, wartości: 20073 zł (łącznie z dotacją z Programu
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 10000 zł)
- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 257 książek
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - książek
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 248 książek
Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiór z literatury popularnonaukowej.
Ubyło w ciągu 2023 roku 1891 wol. książek
w tym:
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły – 181 wol. Filia Biblioteczna w Mikicinie – 147 wol.
Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym – 1563 wol.
Stan czytelnictwa
W 2023 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem
306 użytkowników, w tym czytelników aktywnie wypożyczających - 274
w kategoriach wiekowych:
do lat 5- 30 czytelników
6 - 12 lat - 51 czytelników
13 -15 lat - 15 czytelników
16 – 19 lat -13 czytelników
20-24 lat - 6 czytelników
25 - 44 lat - 63 czytelników
45 - 60 lat - 47 czytelników
powyżej 60 lat – 48 czytelników
według zajęcia:
uczący się - 87 czytelników
pracujący - 103 czytelników
pozostali ( emeryci, renciści, nie zatrudnieni) - 84 czytelników.
Zarejestrowano ogółem 6570 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 4428 odwiedzin w wypożyczalni, 1764 użytkowników imprez stacjonarnych, 416 odwiedzin w czytelni, w tym 290 użytkowników internetu.
Czytelnicy mieli również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu. Udostępniono na miejscu 85 wol. książek( księgozbiór podręczny) oraz 1065 czasopism bieżących.
Na zakup czasopism wydano ogółem 793,00 zł. Ogółem zakupywano 7 tytułów czasopism. W ciągu 2023 roku udzielono 315 informacji, w tym 248 elektronicznych.
W 2023 roku wypożyczono na zewnątrz – 11259 wol. książek
literatury pięknej dla dzieci : 3786 wol. literatury pięknej dla dorosłych: 6466 wol. literatury innej popularnonaukowej: 1007 wol.
Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników
Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy na prośbę czytelnika obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek do domu osobiście przez bibliotekarza.
Promocja książki i czytelnictwa
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły
Projekt "Mała Książka – Wielki Człowiek" – realizowany przez Instytut Książki przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 r. skierowany do dzieci w wieku 3 - 6 lat i ich rodziców. Biblioteka otrzymała bezpłatnie wyprawki dla małych czytelników: książeczki, dyplomy, karty czytelnika, naklejki na karty czytelnika oraz broszury dla rodziców - ogółem w BPG Jaświły i filiach zarejestrowano 30 małych czytelników.
Kreatywne Piątki -12 spotkań po 16 dzieci w grupie– ogółem 192 uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zawierają elementy plastyczne, muzyczne, zabawy ruchowe, zabawy sensoryczno – motoryczne.
Konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Aleksandra Fredry” – eliminacje gminne- 9 luty 2023 r. (86 uczestników).
Spotkania autorskie z:
- Moniką Sawicką – 27 września 2023 (20 uczestników ) kl VII – VIII SP Jaświły
- Krystyną Gudel – 12 maj 2023 ( 22 uczestników) kl. I SP Jaświły
- Celiną Zubrycką – 18 maj (15 uczestników)
- Bogusławem Janiszewskim -15 czerwca ( 12 uczestników) VII SP Jaświły
Wycieczki do biblioteki – 19 maja 2023 klasa II SP Jaświły, 26 październik 2023 – klasa VI SP
Jaświły ogółem 35 uczniów
Tydzień Bibliotek – 8-12 maja 2023 r.
Konkurs Recytatorski i Piosenki PIKtoGRAMY – marzec – kwiecień 2023 r. - 29 uczestników
Powiatowy Przegląd „Moja Bombka Bożonarodzeniowa” - konkurs współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach – 16 grudnia 2023 r. - 151 uczestników
Powiatowy Przegląd „ Na strachy w tradycji ludowej” - konkurs współorganizowany z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Jaświłach - 10 czerwca 2023 r. - 11 uczestników
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej ,, Poezja życiem pisana” - konkurs współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach - 19 listopada 2023 r. - 11 uczestników konkursu – ogółem w imprezie wzięło udział 60 osób
Całoroczna gazetka rocznic literackich upamiętnianych uchwałą polskiego parlamentu oraz zaakcentowanie rocznic literackich miesięcznych – 20 fotogazetek, 4 plakaty akcentujące święta państwowe, 6 wystawek pokonkursowych prac plastycznych.
Biblioteka cały 2023 r. ściśle współpracowała ze Szkołą Podstawową i Klubem Przedszkolaka w Jaświłach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach.
Filia Biblioteczna w Mikicinie
Biblioteka w 2023 r. współpracowała z Klubem Przedszkolaka w Mikicinie.
W 2023 r. organizowane były wycieczki do biblioteki przedszkolaków ogółem 6 wycieczek w których udział wzięło 95 dzieci ( Czytanie bajek przez bibliotekarkę, słuchanie bajek z płyt CD, słuchanie i nauka piosenek z podkładem muzycznym, malowanie kolorowanek, zabawa z książkami grającymi ), warsztaty Klubu Kobiet Kreatywnych „ Jutrzenki” – 2 spotkania – 6 osób (Panie wykonywały ozdoby wielkanocne: kwiaty z bibuły do palm, ozdobne jajka i kurczaczki z kordonka, stracha na konkurs.) „Jutrzenki” wzięły udział XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, w którym zdobyły nagrodę, „ Moja Bombka Bożonarodzeniowa” – w konkursie wzięło udział 6 uczestników, popołudniowe zajęcia świetlicowe – ilość 3 ( pieczenie i ozdoba pierniczków, układanie puzzli, granie w tenisa stołowego, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe) – ogółem 26 osoby.
Hasła: 6 haseł związanych z rocznicami literackimi, 2 związane ze świętami rocznymi, 4 akcentujące
pory roku.
Wystawki nowości wydawniczych, książek zabawek oraz prac plastycznych wykonanych na zajęciach
z dziećmi.
W świetlicy odbywały się spotkania społeczności ze wsi Mikicin - zebrania wiejskie z sołtysem,
spotkania strażaków oraz szkolenia dla rolników.
Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym
Biblioteka współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich Macierzanka oraz Szkołą Podstawową
i Klubem Przedszkolaka w Dolistowie Starym.
Filia wzięła udział w konkursie pn.,,Bohaterowie utworów Aleksandra Fredry”- 20 osób ( 10.02.2023r.), zorganizowała warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie pn.,,Lektura w innej odsłonie” – 12 osób ( 30.03.2023 r.), spotkanie pn.,,Maria Konopnicka – wczoraj i dziś” – 5 osób (18.05.2023 r.), spotkania pn.,, Poranna kawa z historią”- 6 osób ( 02.06 i 06.06), spotkanie autorskie z Bogusiem Janiszewskim w ramach DKK – 20 osób ( 15.06), ,, Dzień Tradycji” – 70 osób ( 14.09.), Narodowe Czytanie – 4 osoby ( 09.09), ,, Zaczarowana Biblioteka” -cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą – 60 osób ( od września do końca listopada raz w tygodniu), Konkurs literacki on-line dla dzieci
pn.,, Sami piszemy bajkę” – 3 osoby ( grudzień), wzięła udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Melanii Burzyńskiej ,, Poezja życiem pisana” – 10 osób ( 21.11.2023).
W świetlicy odbywały się spotkania społeczności ze wsi Dolistowo - zebrania wiejskie, spotkania
strażaków oraz szkolenia dla rolników.
Działania bibliotek zorganizowane przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
„Moja Bombka Bożonarodzeniowa”- 16 grudnia 2023 r. ( 151 uczestników), XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej „ Poezja życiem pisana” - 21.11.2023 ( 60 uczestników), III Wojewódzki przegląd „ Piktogramy”- 25 marca 2023 r. ( 29 uczestników), „ Akcja Lato” – 5 - 7 lipiec 2023 r.( 103 uczestników), Seniorada - 29 październik 2023 r. ( 70 uczestników), Biebrzański Roller Cup
-10 październik. 2023 r.( 250 uczestników), Biebrzański Piknik Pamięci - 27 październik 2023 r. ( 300 uczestników)
„Aktywna Wieś Podlaska” - 23 czerwiec ( 400 uczestników), Dzień Babci i Dziadka- 4 luty 2023 r. ( 70 uczestników), Dzień Kobiet - 8 marca 2023 r. ( 40 uczestników), Ferie Zimowe – 100 uczestników ( 24.01- 26.01), Warsztaty w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego – 10 osób ( 02.02), Warsztaty z linorytu w Podlaskim Instytucie Kultury – 3 osoby (23.02), Wieczory z grami planszowymi – 15 osób ( marzec 2023), Warsztaty robienia palm wielkanocnych wspólnie z KGW ,, Macierzanka”- 40 osób ( 2 spotkania w marcu), Warsztaty wyjazdowe z KGW,, Macierzanka” po szkołach podstawowych w naszym regionie pn.,, Na podlaską nutę”- 10 osób, ,, Dzień Ziemi”- wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym – 80 osób (18.04), ,,Dzień Flagi”- wspólnie z drużyną harcerską ,,Quo Vadis” i OSP
Dolistowo – 20 osób ( 02.05), Akcja lato – 60 osób (05.07- 08.07), warsztaty kulinarne z carwingu, wspólnie z Funduszem Biebrzańskim i KGW ,, Macierzanka” – 60 osób ( 19.05- 20.05), udział w XVIII Mistrzostwach Świata w koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody pn.,, Biebrzańskie Sianokosy” – 12 osób ( 17.09), Festyn Rodzinny pn.,, Zabawa na tataraku” – wspólnie z KGW,, Macierzanka”, OSP Dolistowo
– 250 osób ( 10.08), udział w konferencji podsumowującej program Bardzo Młoda Kultura – debata młodzieży- 3 osoby (19.10), ,,Dzień Niepodległości” wspólnie z Zespołem ,,Biebrzanie” – 100 osób ( 12.11), warsztaty malowania aniołków na drewnie- wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca w Dolistowie – 50 osób ( 23.11), wieczór wróżb andrzejkowych – 40 osób (29.11), warsztatowa jesień w bibliotece – 40 osób (listopad ), udział w XI Biebrzańskim Pikniku Pamięci w Dolistowie – 290 osób ( 29.08), wycieczka rowerowa szlakiem Green Velo – 12 osób ( 08.07), warsztaty bożonarodzeniowe – 40 osób ( grudzień),
udział w spotkaniu z okazji Dnia Oracza w Świętej Wodzie- animacje dla dzieci i młodzieży – 5 osób ( wrzesień), udział w Dożynkach Wojewódzkich wspólnie z KGW ,, Macierzanka” - 15 osób ( 20.08), utworzenie grupy artystycznej ,, Macierzanka”- 15 osób ( lipiec), warsztaty ,,białego śpiewu” organizowane wspólnie z KGW,, Macierzanka” – 12 osób ( lato), warsztaty kulinarne pn.,, Cudne gofry”, organizowane wspólnie z KGW ,, Macierzanka” – 30 osób ( lipiec), wycieczka do Muzeum Trzech Kultur w Suchowoli – 6 osób (11.07), spotkanie opłatkowe – 16 osób.
Szkolenia pracowników biblioteki
Pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach :
- Szkolenie w Mediatece w Mońkach ,,Biblioteka razem ku kulturze” – 2 osoby (11.03)
- III Podlaskie Spotkania Bibliotekarzy Książnica Podlaska – 16-17 luty 2023 - 2 osoby
- Szkolenie „ Osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub schorzeniem psychicznym” Mediateka
Mońki - 22.02.2023 r. - 2 osoby
- Szkolenie w Książnicy Podlaskiej dla bibliotekarzy – 2 osoby ( 03)
- Szkolenie ,, Biblioteka emocji” w Książnicy Podlaskiej – 1 osoba (27.04)
- Szkolenie dla moderatorów DKK w Książnicy Podlaskiej – 1 osoba ( 05)
- Szkolenie ,, Neurografika dla życia, czyli z życia wzięte” w Podlaskim Instytucie Kultury – 2 osoby ( 12.10)
- Szkolenie w Mediatece w Mońkach ,, Deskryptory BN- po co nam one” – 3 osoby (11.10)
- Szkolenie online „ Ewidencja zbiorów bibliotecznych” ( 13.06) – 1 osoba
- Szkolenie Proces grupowy a proces twórczy” ( 10-11.08)-Białystok – 1 osoba
- Szkolenie „ Biblioteka bezpieczna – jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników i użytkowników
biblioteki”- Mońki ( 22.09)- 1 osoba
Komputeryzacja
Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 12 komputerów w tym:
BPG Jaświły – 5 komputerów ( 3 dla czytelników, 2 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu. FB Dolistowo – 4 komputery ( 3 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu. FB Mikicin – 3 komputery ( 2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu.
Wszystkie biblioteki korzystają z oprogramowania bibliotecznego MAK+ , wprowadzane są na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Wszystkie biblioteki na terenie gminy Jaświły wypożyczają książki komputerowo. Katalogi są zamieszczone na stronie internetowej biblioteki: i jest możliwość wyszukiwania oraz rezerwowania książek poprzez opcję „szukam książki”.
Biblioteka Publiczna w Jaświłach przystąpiła do projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową Academica – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych jest to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych dla studentów. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
Udział biblioteki w projektach
- Partnerstwo w Projekcie Biebrzańskiego Parku Narodowego ,, Czyste powietrze przeciwdziałanie
emisjom”.
- Udział w projekcie ,, Razem wspieramy pszczoły” organizowanego przez Fundację BNP Paribas.
- Partnerstwo w projekcie ,,Danie wspólnych chwil”, organizowanego przez KGW
,, Macierzanka”.
- Partnerstwo w projekcie ,, Nasza Biebrza – bliżej tradycji” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Etnopolska
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2023
dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10000,00 zł.
- Udział w Programie Wyposażania Placówek w pomoce dydaktyczne organizowanym przez H
„Cosinus” w Zabrzu – biblioteka otrzymała 22 kpl. gier planszowych w kwocie 1600,00 zł sfinansowane przez sponsorów.
- Projekt – Komputery dla bibliotek. Kwota dofinansowania 24845,00 zł.
- Projekt ,, PokażMY się”- dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 – 10000,00 zł.
Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za 2023 rok
Przychody wykonane za 2023rok
|
Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów |
Plan po zmianach na 31.12.2023r. |
Wykonanie na 31.12.2023r. |
Należności na 31.12.2023r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|
1. Dotacja z budżetu gminy |
410.000,0 |
377.000,00 |
- |
- |
|
2. Przychody własne, |
5.105,00 |
5.111,78 |
- |
- |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wpływy z oprocentowania środków |
|
|
|
|
|
pieniężnych na rachunku bankowym |
|
|
|
|
|
jednostki, |
125,00 |
131,78 |
- |
- |
|
- wpływy z najmu i dzierżawy, |
4.950,00 |
4.950,00 |
- |
- |
|
- wpływy z różnych dochodów |
30,00 |
30,00 |
- |
- |
|
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
|
4. Dotacja z Instytutu Książki |
24.845,00 |
24.845,00 |
|
|
|
5. Realizacja projektu „PokażMy się” |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
I Razem |
459.950,00 |
426.956,78 |
|
|
|
II. Stan środków pieniężnych na początek roku |
5.086,06 |
31.636,20 |
|
|
|
Ogółem I + II |
465.036,06 |
458.592,98 |
- |
- |
Koszty wykonane za 2023 rok
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 31.12.2023r. |
Wykonanie na 31.12.2023r. |
Zobowiązania na 31.12.2023r. |
|
|
|
|
|
ogółem |
w tym wymagalne |
|
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Pozostałe koszty rodzajowe |
147.980,00
52.360,00
7.590,00
201.670,00
44.960,00
5.390,00 |
143.299,66
50.400,83
7.584,90
201.422,83
44.734,46
5.152,78 |
4.230,01
292,14
-
-
-
- |
-
-
-
- |
|
I Razem |
459.950,00 |
452.595,46 |
4.522,15 |
- |
|
II. Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku |
4.186,06 |
5.997,52 |
- |
- |
|
Ogółem I + II |
464.136,06 |
458.592,98 |
4.522,15 |
- |
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
