ZARZĄDZENIE NR 33/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
ZARZĄDZENIE NR 33/24
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 49.684.149,48 zł, w tym:
- dochody bieżące – 26.250.650,09 zł,
- dochody majątkowe – 23.433.499,39 zł
- Wydatki ogółem – 57.378.238,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 28.222.513,33 zł,
- wydatki majątkowe – 29.155.724,67 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 maja 2024 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
|
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
7 108 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
7 108 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
130 975,00 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
130 975,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
130 975,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
130 975,00 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
130 975,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
130 975,00 |
|
|
|
2057 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
130 975,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
106 087,00 |
|
|
|
2059 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
24 888,00 |
24 888,00 |
|
|
bieżące razem: |
22 446 513,29 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
22 446 513,29 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
-24 888,00 |
24 888,00 |
130 975,00 |
||
|
|
|
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
233 700,00 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
233 700,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
233 700,00 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
233 700,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
233 700,00 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
233 700,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
233 700,00 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
233 700,00 |
|
|
|
6257 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
233 700,00 |
-44 400,00 |
0,00 |
189 300,00 |
|
|
|
6259 |
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
|
|
|
|
majątkowe razem: |
16 325 499,39 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
16 325 499,39 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 257 159,38 |
-44 400,00 |
44 400,00 |
3 257 159,38 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
20 475,00 |
|
0,00 |
5 370,00 |
25 845,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
20 475,00 |
|
0,00 |
5 370,00 |
25 845,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
20 475,00 |
0,00 |
5 370,00 |
25 845,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 791 216,00 |
-11 600,00 |
11 648,00 |
1 791 264,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 764 000,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
1 752 400,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 762 000,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
1 750 400,00 |
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
216,00 |
0,00 |
48,00 |
264,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
216,00 |
0,00 |
48,00 |
264,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
27 000,00 |
0,00 |
11 600,00 |
38 600,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
27 000,00 |
0,00 |
11 600,00 |
38 600,00 |
|
|
|
|
|
bieżące razem: |
3 798 718,80 |
-11 600,00 |
17 018,00 |
3 804 136,80 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ogółem: |
49 678 731,48 |
-80 888,00 |
86 306,00 |
49 684 149,48 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 388 134,38 |
-69 288,00 |
69 288,00 |
3 388 134,38 |
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 maja 2024 r. Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
15 963 856,81 |
1 288 732,14 |
1 288 732,14 |
0,00 |
1 288 732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 675 124,67 |
14 675 124,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
15 963 856,81 |
1 288 732,14 |
1 288 732,14 |
0,00 |
1 288 732,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 675 124,67 |
14 675 124,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
15 020 453,81 |
345 329,14 |
345 329,14 |
0,00 |
345 329,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 675 124,67 |
14 675 124,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
15 020 453,81 |
345 329,14 |
345 329,14 |
0,00 |
345 329,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 675 124,67 |
14 675 124,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
20 329,14 |
20 329,14 |
20 329,14 |
0,00 |
20 329,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
40 329,14 |
40 329,14 |
40 329,14 |
0,00 |
40 329,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
|||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki raz |
em: |
przed zmianą |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Własne
|
|
|
|
|
po zmianach |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
przed zmianą |
366 675,00 |
132 975,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-69 288,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
69 288,00 |
24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
366 675,00 |
132 975,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
366 675,00 |
132 975,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-69 288,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
69 288,00 |
24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
366 675,00 |
132 975,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
3 045,00 |
3 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-581,30 |
-581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 463,70 |
2 463,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 463,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
581,30 |
581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
581,30 |
581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
581,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
111 930,00 |
111 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-21 266,70 |
-21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
90 663,30 |
90 663,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 663,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
21 266,70 |
21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
21 266,70 |
21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 266,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 040,00 |
-3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
12 960,00 |
12 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 040,00 |
3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 040,00 |
3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
189 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189 300,00 |
189 300,00 |
189 300,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
9 505 414,00 |
9 505 414,00 |
9 183 504,00 |
7 471 422,00 |
1 712 082,00 |
0,00 |
321 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
9 505 414,00 |
9 505 414,00 |
9 183 504,00 |
7 471 422,00 |
1 712 082,00 |
0,00 |
321 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
przed zmianą |
1 173 748,00 |
1 173 748,00 |
1 146 608,00 |
741 310,00 |
405 298,00 |
0,00 |
27 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 173 748,00 |
1 173 748,00 |
1 146 608,00 |
741 310,00 |
405 298,00 |
0,00 |
27 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
przed zmianą |
340 640,00 |
340 640,00 |
340 640,00 |
340 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
339 640,00 |
339 640,00 |
339 640,00 |
339 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
przed zmianą |
24 960,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
24 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
|
po zmianach |
25 960,00 |
25 960,00 |
25 960,00 |
25 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
3 353 093,02 |
2 162 093,02 |
2 162 093,02 |
77 700,00 |
2 084 393,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191 000,00 |
1 191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 353 093,02 |
2 162 093,02 |
2 162 093,02 |
77 700,00 |
2 084 393,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191 000,00 |
1 191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
1 479 000,00 |
291 000,00 |
291 000,00 |
0,00 |
291 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 477 000,00 |
289 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
230 700,00 |
230 700,00 |
230 700,00 |
0,00 |
230 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
228 700,00 |
228 700,00 |
228 700,00 |
0,00 |
228 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
46 024 101,20 |
24 418 376,53 |
19 997 702,53 |
12 289 172,00 |
7 708 530,53 |
2 742 500,00 |
1 127 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
21 605 724,67 |
21 605 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
-92 288,00 |
-47 888,00 |
-23 000,00 |
-1 000,00 |
-22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
-44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
92 288,00 |
47 888,00 |
23 000,00 |
1 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 888,00 |
0,00 |
0,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
44 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
46 024 101,20 |
24 418 376,53 |
19 997 702,53 |
12 289 172,00 |
7 708 530,53 |
2 742 500,00 |
1 127 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
21 605 724,67 |
21 605 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
|||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
20 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
5 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
25 845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
1 791 216,00 |
1 791 216,00 |
231 993,00 |
197 206,00 |
34 787,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-11 600,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
11 648,00 |
11 648,00 |
11 648,00 |
48,00 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 791 264,00 |
1 791 264,00 |
243 641,00 |
197 254,00 |
46 387,00 |
0,00 |
1 547 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz |
przed zmianą |
1 764 000,00 |
1 764 000,00 |
204 777,00 |
196 990,00 |
7 787,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-11 600,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
po zmianach |
1 752 400,00 |
1 752 400,00 |
204 777,00 |
196 990,00 |
7 787,00 |
0,00 |
1 547 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
przed zmianą |
1 559 223,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 559 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-11 600,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 547 623,00 |
1 547 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 547 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
przed zmianą |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
219,40 |
219,40 |
219,40 |
219,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
przed zmianą |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
0,00 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
38 600,00 |
38 600,00 |
38 600,00 |
0,00 |
38 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
przed zmianą |
27 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
0,00 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
38 600,00 |
38 600,00 |
38 600,00 |
0,00 |
38 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
3 798 718,80 |
3 798 718,80 |
1 964 495,80 |
344 948,97 |
1 619 546,83 |
0,00 |
1 834 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
zmniejszenie |
-11 600,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
17 018,00 |
17 018,00 |
17 018,00 |
5 418,00 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 804 136,80 |
3 804 136,80 |
1 981 513,80 |
350 366,97 |
1 631 146,83 |
0,00 |
1 822 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Uzasadnienie
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone:
- w dz. 855 - Rodzina, 85503 o kwotę 48 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 15 maja 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
rozdz. 85513 o kwotę 11.600 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2024 r. na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 11.600 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2024 r.
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.370 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 na kwotę 69.288 zł, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej dla projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Jaświły" na planowane do pozyskania środki z budżetu państwa na to zadanie.
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:
- 600 - Transport i łączność na kwotę 20.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie Starym z dnia 24 maja 2024 r.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5.418 zł.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Metryka strony
