ZARZĄDZENIE NR 18/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
ZARZĄDZENIE NR 18/24
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 48.137.718,54 zł, w tym:
- dochody bieżące – 24.704.219,15 zł,
- dochody majątkowe – 23.433.499,39 zł
- Wydatki ogółem – 55.831.807,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 26.679.082,39 zł,
- wydatki majątkowe – 29.152.724,67 zł.
- 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 30C10E3C-49C8-40D2-8957-29D779C5ABC9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 12 kwietnia 2024 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 090 000,00 |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 090 000,00 |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
4 335 900,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 195 900,00 |
4 195 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 335 900,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 195 900,00 |
4 195 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
przed zmianą |
4 155 900,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 154 900,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
4 135 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
przed zmianą |
150 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
151 000,00 |
91 000,00 |
91 000,00 |
0,00 |
91 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług |
przed zmianą |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
remontowych |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
91 000,00 |
91 000,00 |
91 000,00 |
0,00 |
91 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 555 250,00 |
4 555 250,00 |
4 375 250,00 |
3 556 345,00 |
818 905,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 555 250,00 |
4 555 250,00 |
4 375 250,00 |
3 546 345,00 |
828 905,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
169 000,00 |
169 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
176 000,00 |
176 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
163 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
3 481 000,00 |
3 481 000,00 |
3 471 000,00 |
2 772 000,00 |
699 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 471 000,00 |
3 471 000,00 |
3 461 000,00 |
2 762 000,00 |
699 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
przed zmianą |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
3 353 093,02 |
2 162 093,02 |
2 162 093,02 |
77 700,00 |
2 084 393,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191 000,00 |
1 191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 353 093,02 |
2 162 093,02 |
2 162 093,02 |
77 700,00 |
2 084 393,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191 000,00 |
1 191 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
1 479 000,00 |
291 000,00 |
291 000,00 |
0,00 |
291 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 479 000,00 |
291 000,00 |
291 000,00 |
0,00 |
291 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
246 000,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
0,00 |
246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
243 000,00 |
243 000,00 |
243 000,00 |
0,00 |
243 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
46 391 573,06 |
24 328 848,39 |
19 921 174,39 |
12 302 172,00 |
7 619 002,39 |
2 741 500,00 |
1 115 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
22 062 724,67 |
22 062 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-14 000,00 |
-14 000,00 |
-14 000,00 |
-10 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
46 391 573,06 |
24 328 848,39 |
19 921 174,39 |
12 292 172,00 |
7 629 002,39 |
2 741 500,00 |
1 115 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
22 062 724,67 |
22 062 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
96 641,00 |
96 641,00 |
37 841,00 |
25 915,25 |
11 925,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-609,97 |
-609,97 |
-609,97 |
-608,97 |
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
96 641,00 |
96 641,00 |
37 841,00 |
25 916,25 |
11 924,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
przed zmianą |
95 615,00 |
95 615,00 |
36 815,00 |
24 889,25 |
11 925,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-609,97 |
-609,97 |
-609,97 |
-608,97 |
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
95 615,00 |
95 615,00 |
36 815,00 |
24 890,25 |
11 924,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
3 720,00 |
3 720,00 |
3 720,00 |
3 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-541,87 |
-541,87 |
-541,87 |
-541,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 178,13 |
3 178,13 |
3 178,13 |
3 178,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-67,10 |
-67,10 |
-67,10 |
-67,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
459,90 |
459,90 |
459,90 |
459,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
20 642,25 |
20 642,25 |
20 642,25 |
20 642,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
21 252,22 |
21 252,22 |
21 252,22 |
21 252,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-1,00 |
-1,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
0,00 |
299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
2 350 234,00 |
2 350 234,00 |
582 211,00 |
290 749,25 |
291 461,75 |
0,00 |
1 768 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-609,97 |
-609,97 |
-609,97 |
-608,97 |
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
609,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 350 234,00 |
2 350 234,00 |
582 211,00 |
290 750,25 |
291 460,75 |
0,00 |
1 768 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Wójt Gminy
Jan Joka
Uzasadnienie
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w ramach następujących działów:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 000 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zaplanowane prace remontowe;
- 750 - Administracja publiczna na kwotę 10.000 zł zabezpieczając wydatki na promocję gminy oraz szkolenie radnych;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa, rozdz. 75109 na kwotę 609,97 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 3000 zł na zakup usług związanych z dostarczaniem energii.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
