ZARZĄDZENIE NR 17/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
ZARZĄDZENIE NR 17/24
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 137.718,54 zł, w tym:
- dochody bieżące – 24.704.219,15 zł,
- dochody majątkowe – 23.433.499,39 zł
- Wydatki ogółem – 55.831.807,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 679.082,39 zł,
- wydatki majątkowe – 152.724,67 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D952BBB8-8911-4D1E-BE9E-F92C534A1BD3. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
majątkowe |
|||||||
|
majątkowe razem |
6 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 650 000,00 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
bieżące razem |
22 353 985,15 |
0,00 |
0,00 |
22 353 985,15 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
0,00 |
0,00 |
130 975,00 |
||
|
majątkowe |
|||||
|
majątkowe razem |
16 783 499,39 |
0,00 |
0,00 |
16 783 499,39 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 257 159,38 |
0,00 |
0,00 |
3 257 159,38 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
49 841,00 |
0,00 |
46 800,00 |
96 641,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
48 815,00 |
0,00 |
46 800,00 |
95 615,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
48 815,00 |
0,00 |
46 800,00 |
95 615,00 |
|
bieżące razem |
2 303 434,00 |
0,00 |
46 800,00 |
2 350 234,00 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Ogółem: |
48 090 918,54 |
0,00 |
46 800,00 |
48 137 718,54 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 388 134,38 |
0,00 |
0,00 |
3 388 134,38 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Jaświły
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 090 000,00 |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 090 000,00 |
7 090 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
46 391 573,06 |
24 328 848,39 |
19 921 174,39 |
12 302 172,00 |
7 619 002,39 |
2 741 500,00 |
1 115 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
22 062 724,67 |
22 062 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
46 391 573,06 |
24 328 848,39 |
19 921 174,39 |
12 302 172,00 |
7 619 002,39 |
2 741 500,00 |
1 115 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
22 062 724,67 |
22 062 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz |
przed zmianą |
49 841,00 |
49 841,00 |
37 841,00 |
26 801,00 |
11 040,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
47 685,75 |
47 685,75 |
885,75 |
0,00 |
885,75 |
0,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
|
sądownictwa |
po zmianach |
96 641,00 |
96 641,00 |
37 841,00 |
25 915,25 |
11 925,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
przed zmianą |
48 815,00 |
48 815,00 |
36 815,00 |
25 775,00 |
11 040,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
47 685,75 |
47 685,75 |
885,75 |
0,00 |
885,75 |
0,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
95 615,00 |
95 615,00 |
36 815,00 |
24 889,25 |
11 925,75 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
przed zmianą |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
46 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
58 800,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
21 528,00 |
21 528,00 |
21 528,00 |
21 528,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
20 642,25 |
20 642,25 |
20 642,25 |
20 642,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
10 740,00 |
10 740,00 |
10 740,00 |
0,00 |
10 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
885,75 |
885,75 |
885,75 |
0,00 |
885,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
11 625,75 |
11 625,75 |
11 625,75 |
0,00 |
11 625,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
2 303 434,00 |
2 303 434,00 |
582 211,00 |
291 635,00 |
290 576,00 |
0,00 |
1 721 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
-885,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
47 685,75 |
47 685,75 |
885,75 |
0,00 |
885,75 |
0,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
2 350 234,00 |
2 350 234,00 |
582 211,00 |
290 749,25 |
291 461,75 |
0,00 |
1 768 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Wójt Gminy
Jan Joka
Uzasadnienie
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 46.800 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz dostosowano plan wydatków do przewidywanego wykonania.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 46.800 zł.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D952BBB8-8911-4D1E-BE9E-F92C534A1BD3. Podpisany Strona 1
Metryka strony
