ZARZĄDZENIE NR 36/24 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
ZARZĄDZENIE NR 36/24
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 7 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/249/23 Rady Gminy Jaświły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2024 rok postanawiam, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 49.718.349,48 zł, w tym:
- dochody bieżące – 26.284.850,09 zł,
- dochody majątkowe – 23.433.499,39 zł
- Wydatki ogółem – 57.412.438,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 28.256.713,33 zł,
- wydatki majątkowe – 29.155.724,67 zł.
- 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DE08921F-8315-425F-A3C3-E4068B55BCC8. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 7 czerwca 2024 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
|
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
7 108 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
7 108 000,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
|
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bieżące razem: |
22 446 513,29 |
|
0,00 |
|
0,00 |
22 446 513,29 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 975,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
130 975,00 |
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
16 325 499,39 |
0,00 |
0,00 |
16 325 499,39 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 257 159,38 |
0,00 |
0,00 |
3 257 159,38 |
Rodzaj zadania: Zlecone
Strona 1
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
134 433,00 |
|
0,00 |
34 200,00 |
168 633,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
26 592,00 |
|
0,00 |
34 200,00 |
60 792,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
26 592,00 |
|
0,00 |
34 200,00 |
60 792,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
3 804 136,80 |
|
0,00 |
34 200,00 |
3 838 336,80 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem: |
49 684 149,48 |
0,00 |
34 200,00 |
49 718 349,48 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 388 134,38 |
0,00 |
0,00 |
3 388 134,38 |
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 7 czerwca 2024 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki raze |
m: |
przed zmianą |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 550 000,00 |
7 550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Własne
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|
||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Wydatki raze |
m: |
przed zmianą |
46 024 101,20 |
24 418 376,53 |
19 997 702,53 |
12 289 172,00 |
7 708 530,53 |
2 742 500,00 |
1 127 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
21 605 724,67 |
21 605 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
46 024 101,20 |
24 418 376,53 |
19 997 702,53 |
12 289 172,00 |
7 708 530,53 |
2 742 500,00 |
1 127 199,00 |
130 975,00 |
0,00 |
420 000,00 |
21 605 724,67 |
21 605 724,67 |
4 369 600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z teg |
o: |
|
||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na |
świadczenia |
wydatki na |
wypłaty z |
obsługa |
inwestycje i |
w tym: |
zakup i |
Wniesienie |
|||||||
Strona 1
|
|
|
|
|
|
|
|
jednostek budżetowych |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
zadania bieżące |
na rzecz osób fizycznych; |
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
tytułu poręczeń i gwarancji |
długu |
|
zakupy inwestycyjne |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
objęcie akcji i udziałów |
wkładów do spółek prawa handlowego |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
134 433,00 |
134 433,00 |
64 433,00 |
50 258,25 |
14 174,75 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
168 633,00 |
168 633,00 |
64 433,00 |
50 258,25 |
14 174,75 |
0,00 |
104 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
przed zmianą |
26 592,00 |
26 592,00 |
26 592,00 |
24 342,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
60 792,00 |
60 792,00 |
26 592,00 |
24 342,00 |
2 250,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
3 804 136,80 |
3 804 136,80 |
1 981 513,80 |
350 366,97 |
1 631 146,83 |
0,00 |
1 822 623,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 838 336,80 |
3 838 336,80 |
1 981 513,80 |
350 366,97 |
1 631 146,83 |
0,00 |
1 856 823,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Wójt Gminy
Marek Jarosz
Uzasadnienie
Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę 34.200 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 34.200 zł.
Wójt Gminy
Marek Jarosz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DE08921F-8315-425F-A3C3-E4068B55BCC8. Podpisany Strona 1
Metryka strony
