Zarządzene Nr 17/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Zarządzenie Nr 17/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jaświły na 2019 rok postanawiam, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 22.180.359,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 19.604.106,71 zł,
2) dochody majątkowe – 2.576.253,13 zł
- Wydatki ogółem – 22.369.691,46 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.825.680,54 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.544.010,92 zł
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 marca 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
433 200,00 |
- 2 078,00 |
431 122,00 |
|
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
150 000,00 |
- 2 078,00 |
147 922,00 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
150 000,00 |
- 2 078,00 |
147 922,00 |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
8 120,00 |
66 000,00 |
74 120,00 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 800,00 |
272,13 |
12 072,13 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 800,00 |
272,13 |
12 072,13 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
264,13 |
264,13 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
17 451 041,02 |
64 194,13 |
17 515 235,15 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/19
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 29 marca 2019 r.
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/19 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 marca 2019 r. |
|
|||||||||
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|
|||||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
Razem: |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
24 520,00 |
2 000,00 |
26 520,00 |
||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
7 000,00 |
2 000,00 |
9 000,00 |
||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
2 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 700 929,51 |
0,00 |
2 700 929,51 |
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 064 279,51 |
0,00 |
2 064 279,51 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
80 000,00 |
-1 500,00 |
78 500,00 |
||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 100,00 |
1 500,00 |
9 600,00 |
||||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
273 950,00 |
0,00 |
273 950,00 |
||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 350,00 |
160,00 |
4 510,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 500,00 |
-160,00 |
3 340,00 |
||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
339 500,00 |
0,00 |
339 500,00 |
||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
336 000,00 |
0,00 |
336 000,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
-3 000,00 |
27 000,00 |
||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 000,00 |
3 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
117 000,00 |
-2 000,00 |
115 000,00 |
||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
117 000,00 |
-2 000,00 |
115 000,00 |
||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
117 000,00 |
-2 000,00 |
115 000,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 966 980,00 |
0,00 |
5 966 980,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 896 630,00 |
650,00 |
3 897 280,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
158 350,00 |
490,00 |
158 840,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
-500,00 |
39 500,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 700,00 |
660,00 |
6 360,00 |
||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
189 900,00 |
-90,00 |
189 810,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 700,00 |
-90,00 |
8 610,00 |
||||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
428 960,00 |
170,00 |
429 130,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 340,00 |
-330,00 |
22 010,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
500,00 |
4 500,00 |
||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
467 060,00 |
-730,00 |
466 330,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 400,00 |
-70,00 |
35 330,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
-660,00 |
140,00 |
||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 421 000,00 |
-2 078,00 |
1 418 922,00 |
||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 500,00 |
-750,00 |
10 750,00 |
|
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 400,00 |
750,00 |
6 150,00 |
|
|||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
210 000,00 |
-2 078,00 |
207 922,00 |
|
|||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
210 000,00 |
-2 078,00 |
207 922,00 |
|
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
382 175,00 |
66 000,00 |
448 175,00 |
|
|||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
283 335,00 |
0,00 |
283 335,00 |
|
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
207 695,00 |
-2 220,00 |
205 475,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 170,00 |
2 220,00 |
11 390,00 |
|
|||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
50 000,00 |
66 000,00 |
116 000,00 |
|
|||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
50 000,00 |
66 000,00 |
116 000,00 |
|
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
131 000,00 |
272,13 |
131 272,13 |
|
|||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
272,13 |
272,13 |
|
|||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
264,13 |
264,13 |
|
|||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 600,00 |
-30,00 |
3 570,00 |
|
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 200,00 |
30,00 |
1 230,00 |
|
|||
|
Razem: |
17 340 372,64 |
64 194,13 |
17 404 566,77 |
|
||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 633 464,00 |
0,00 |
4 633 464,00 |
||||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 865 000,00 |
0,00 |
2 865 000,00 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
-650,00 |
19 350,00 |
||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 662 000,00 |
0,00 |
1 662 000,00 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
-650,00 |
19 350,00 |
||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
464,00 |
0,00 |
464,00 |
||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
464,00 |
-200,00 |
264,00 |
||||
|
Razem: |
4 665 124,69 |
0,00 |
4 665 124,69 |
|||||||
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmniejszenia w planie dochodów na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 2.078 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.137.2019.PAP z dnia 13 marca 2019 r. na realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu".
Zwiekszenia w planie dochodów na zadania własne dokonano:
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 66.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29 marca 2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 8,00 zł i § 2910 o kwotę 264,13 zł w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.
Do Załącznika Nr 2
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 2.078 zł na realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu".
Zwiekszenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 66.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 264,13 zł i § 4580 o kwotę 8,00 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.
Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna,
rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 4040 o kwotę 1.500 zł, a zwiększenie planu w § 4430 na opłaty składek i polis ubezpieczeniowych,
rozdz. 75085 na podstawie pisma Dyrektora CUW Gminy Jaświły znak: CUW.3141.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 160 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4270 o kwotę 3.000 zł i przeznaczono te środki w § 4280 na szkolenie strażaków ochotników;
- 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan z rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł przeznaczając te środki w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 4430 na opłaty za pobór wód podziemnych;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 500 zł i Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.150 zł;
- 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 750 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.220 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.4.2019 z 25 marca 2019 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.530 zł.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
